Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2008
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $115.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $90.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $69.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $84.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $110.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $115.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $154.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $140.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $1,338.60 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $203.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $828.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $139.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $150.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $242.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $144.90 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $93.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $139.99 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $55.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $1,400.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $199.82 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $102.00 |
| 179892 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 | $65.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $88.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $79.50 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $11.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $169.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $99.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $145.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $89.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $517.40 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $241.97 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $511.60 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $60.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $695.01 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $98.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $160.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $79.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $205.52 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $115.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $142.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $1,307.11 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $136.96 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $125.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $165.80 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $179.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $335.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $138.50 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $286.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $240.30 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $169.90 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $113.58 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $92.50 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $128.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $128.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $225.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $11.00 |
| 179891 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 | $16.00 |
| 179888 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014671 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0012 | $59,000.00 |
| 179887 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 220014659 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 6161 | $1,380.00 |
| 179886 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220014658 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 002 | $11,500.00 |
| 179885 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220014607 (1); PAGO CORRESPONDIENTE PARA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.; FACTURAS: OFICIO | $4,432.14 |
| 179879 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0507 | $189,455.15 |
| 179879 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0507 | $-56,836.54 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $390.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $1,518.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $1,897.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $379.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $22.75 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $153.95 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $759.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $78.20 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $175.11 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $563.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $144.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $50.90 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $100.00 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $128.81 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $190.33 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $214.13 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $72.50 |
| 179878 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 | $533.00 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $59.67 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $205.45 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $1,071.35 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $75.00 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $106.30 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $108.00 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $464.70 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $677.38 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $719.25 |
| 179877 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 | $1,199.44 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $96.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $100.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $360.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $360.80 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $24.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $280.00 |
| 179876 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 | $257.50 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $465.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $148.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $393.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $22.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $147.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $91.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $173.70 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $450.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $156.60 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $199.80 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $78.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $138.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $64.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $405.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $465.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $79.50 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $298.08 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $130.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $64.00 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $65.70 |
| 179875 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 | $143.00 |
| 179874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220014884 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 179873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220014878 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 179872 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014696 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 3992.; FACTURAS: 0018 | $23,000.00 |
| 179871 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 220014695 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 116 | $11,500.00 |
| 179870 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014656 (1); MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LA GALERIA DEL CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 0011 | $11,200.00 |
| 179869 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014654 (1); SUBSIDIO PARA EL EJERCIO FISCAL 2008; FACTURAS: 1491 | $107,153.00 |
| 179868 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220014644 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179867 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220014643 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $620.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $60.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $180.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $127.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $169.00 |
| 179866 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 | $305.00 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $3,282.06 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $370.69 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $210.00 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $376.29 |
| 179865 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO | $210.00 |
| 179864 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220014629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 53901 | $2,030.51 |
| 78641 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1093 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 0743 | $1,008,085.21 |
| 78640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1065 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-140/08; FACTURAS: 0144 | $782,736.71 |
| 78639 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0004 | $415,243.71 |
| 78639 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0004 | $-124,573.11 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,782.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,200.00 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $977.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $2,322.45 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $845.25 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $747.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,782.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $1,111.50 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $2,980.00 |
| 78638 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 | $885.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,334.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,776.10 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,702.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $1,833.10 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $954.50 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,871.55 |
| 78637 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 | $2,285.05 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $6,830.99 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $667.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $2,898.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $2,737.00 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $0.01 |
| 78636 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | $1,196.00 |
| 78635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220014933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220014932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220014931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220014928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220014927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220014925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220014923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220014922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220014921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220014920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220014919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220014916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220014915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220014914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
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| 78614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220014912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
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| 78612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220014909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220014907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220014906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220014904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220014903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220014902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220014900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220014896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220014895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220014894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220014892 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220014891 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220014890 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220014889 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220014888 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014887 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220014886 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014885 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220014883 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220014882 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220014881 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220014880 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220014879 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 78581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220014875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 78578 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1063 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 2850 | $168,933.06 |
| 78577 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO DE LA EST.1OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0304 | $484,378.72 |
| 78577 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO DE LA EST.1OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0304 | $-145,313.62 |
| 78576 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1055 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 074 | $96,229.53 |
| 78576 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1055 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 074 | $-28,868.86 |
| 78575 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1054 (1); PAGO DE LA ES.2 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 581 | $124,695.62 |
| 78575 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1054 (1); PAGO DE LA ES.2 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 581 | $-37,408.69 |
| 78574 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1366 | $1,225,323.25 |
| 78574 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1366 | $-367,596.98 |
| 78573 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0387 | $219,551.04 |
| 78573 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0387 | $-65,865.31 |
| 78572 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV.RM.AD.018/08; FACTURAS: 1094 | $209,291.48 |
| 78572 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV.RM.AD.018/08; FACTURAS: 1094 | $-104,645.74 |
| 78571 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 11329 | $208,312.62 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $8,050.00 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $10,005.00 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $3,450.00 |
| 78570 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 | $4,945.00 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $954.50 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $1,489.25 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $3,099.25 |
| 78569 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 | $6,583.75 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $104.14 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $284.43 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $840.18 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $471.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $966.93 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $3,560.40 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $471.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $322.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $552.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $3,517.71 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $38.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $471.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $1,098.15 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $887.62 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $250.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $172.50 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $4,328.17 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $100.00 |
| 78568 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 | $491.64 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $5,006.50 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $7,619.97 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $7,882.81 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $9,263.95 |
| 78567 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 | $1,383.63 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $517.50 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $212.75 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $2,231.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $2,645.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $115.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $2,752.35 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $7,780.90 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $1,840.00 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $3,667.35 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $1,437.50 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $790.05 |
| 78566 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 | $1,552.50 |
| 78565 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 | $3,263.98 |
| 78565 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 | $253.64 |
| 78565 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 | $8,687.98 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $172.50 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $172.50 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $4,831.15 |
| 78564 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 | $172.50 |
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| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $655.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $931.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $839.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $943.00 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $3,369.50 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $2,049.30 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $4,255.00 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $4,465.00 |
| 78563 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 | $586.50 |
| 78558 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014781 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO | $2,517,327.03 |
| 78558 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014781 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,510,396.22 |
| 78557 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014683 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0130080928647 | $337,748.92 |
| 78555 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014664 (1); SERVICIO TELEFONICO D/RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS D/DRIECCION GEN. D/SEGURIDAD P/ SEPT. 2008; FACTURAS: 0130080929263 | $88,781.41 |
| 78554 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014663 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0130080928263 | $25,647.30 |
| 78553 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014661 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0130080929262 | $52,715.68 |
| 78552 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014652 (1); COMPRA DE HOJAS CONTINUA BLANCAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 148679 | $28,054.25 |
| 78551 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 569 | $332.70 |
| 78550 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MODIFICACION PARA DRENAJE DEL ARIE ACONDICIONADO DEL AREA DE ARCHIVO; FACTURAS: 450 | $5,054.25 |
| 78549 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014647 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 32992 | $434.24 |
| 78548 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220014646 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO PUBLICO DEL 16 DE SEP. 2008 AL 15 DE SEP. 2009; FACTURAS: 2577 | $1,750.00 |
| 78547 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014641 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA EL DEPTO. DE COMPUTO; FACTURAS: 270033 | $1,599.00 |
| 78546 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014639 (1); REPARACION DE UN NO-BREAK PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES.; FACTURAS: 3310 | $1,437.50 |
| 78545 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 220014638 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, CAMISETAS, MANDILES, CHALECOS Y TURBANTES PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 100 | $56,053.30 |
| 78544 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014636 (1); COMPRA DE UN SERVIDOR PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 32399 | $396,959.24 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $1,816.43 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $417.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $150.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $295.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $1,165.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $130.00 |
| 78543 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO | $190.00 |
| 78542 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 618 | $320.39 |
| 78541 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 617 | $941.97 |
| 78540 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE 25 LITROS DE CLORO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 608 | $51.46 |
| 78539 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014625 (1); COMPRA DE 25 LITROS DE LIMPIADOR PARA PISOS, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 605 | $51.46 |
| 78538 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014624 (1); COMPRA DE 5 FCOS. DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 603 | $154.96 |
| 78537 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014623 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 575442 | $4,086.90 |
| 78536 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014622 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 456602, 456773, 456925, 457429, 457728, 458062 Y; FACTURAS: 458250 | $4,279.31 |
| 78535 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 574062 | $4,130.00 |
| 78534 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014618 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 380907, 381113, 381284, 381453, 381649, 381837, 382064, 382273, 382463 Y; FACTURAS: 382896,383084 | $11,864.13 |
| 78532 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014609 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 562805, 108017 | $891.70 |
| 78532 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014609 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 562805, 108017 | $1,002.56 |
| 78531 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014608 (1); SUMINISTRO DE 407 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1117773 | $1,961.74 |
| 78530 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014606 (1); SUMINISTRO DE 1066 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 562652 | $5,138.12 |
| 78529 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014605 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NO BREAK MARCA TRIPP LITE, DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3308 | $4,703.50 |
| 78528 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220014604 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS Y TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: MP 6229 | $11,200.00 |
| 78527 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220014597 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA DE VELOCIDADES, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 67646 | $4,521.51 |
| 78526 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A | $879.60 |
| 78526 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A | $1,114.16 |
| 78526 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A | $2,717.40 |
| 78525 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A | $513.10 |
| 78525 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A | $549.75 |
| 78525 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A | $5,277.60 |
| 78524 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014593 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 0528 | $43,125.00 |
| 78523 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014592 (1); COMPRA DE TONER PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 22124 | $3,965.20 |
| 78522 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014591 (1); COMPRA DE 4 PELICULAS PARA FAX DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 22123 | $2,714.00 |
| 78521 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014590 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 22120 | $22,139.23 |
| 78520 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014589 (1); COMPRA DE 6 BOLSAS DE AIRE SUSPENSION PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 445 | $16,215.00 |
| 78519 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220014587 (1); COMPRA DE 25 KIT HERRAJE PARA MONTAJE, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12624 | $2,731.25 |
| 78518 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220014586 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12617 | $4,398.75 |
| 78517 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220014585 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0886 | $18,400.00 |
| 78516 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014584 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES AGOSTO 2008, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.863. UNIDAD REFORMA.; FACTURAS: 2499 | $5,554.50 |
| 78515 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014583 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES AGOSTO 2008, PALACIO MPAL. ORDEN NO.855.; FACTURAS: 2503 | $5,554.50 |
| 78514 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014582 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, NOTA DE CREDITO NO.5139792.; FACTURAS: 803029, 819341 | $170,323.05 |
| 78513 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014580 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 889893, 889517 Y; FACTURAS: 889892 | $142,161.84 |
| 78512 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220014578 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALE DE ALMACEN Y BOLETA DE ENTREGA DE CERDO,"IMPRESOS"RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0979 | $1,322.50 |
| 78511 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014577 (1); COMPRA DE 35 LENTES DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORA.; FACTURAS: 1242 | $7,768.25 |
| 78510 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014576 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 13278 | $2,562.79 |
| 78509 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014575 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 13277 | $320.85 |
| 78508 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014574 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO Y PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13255 | $172.50 |
| 78507 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014571 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 90 PERSONAS, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 8537 | $18,630.00 |
| 78506 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31851 | $4,668.18 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $83,323.38 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $1,502.65 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $31,851.55 |
| 78505 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 | $4,341.60 |
| 78504 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V. | NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V..- CR 220014565 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TRIO "ENSAMBLE CLEMATIS" DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2008.; FACTURAS: C 13472 | $2,986.20 |
| 78503 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014563 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 32376 | $7,434.75 |
| 78502 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014558 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 33206 | $868.50 |
| 78501 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014557 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 32986 | $434.24 |
| 78500 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220014556 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 249 | $21,528.00 |
| 78499 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220014552 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIR. CONSUELO RANGEL LAVENANT Y EL C.ENRIQUE GLEZ MEDINA; FACTURAS: 2557 | $828.00 |
| 78498 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014551 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18689 | $178.25 |
| 78497 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220014546 (1); COMPRA DE 28,000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS.; FACTURAS: 4769 | $6,842.50 |
| 78496 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIR. PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014544 (1); COMPRA DE 3 MAQUINA PARA SOLDAR, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2719 | $11,126.25 |
| 78495 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014543 (1); COMPRA DE VARILLAS, TUBO GALVANIZADO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 10852 | $4,146.52 |
| 78494 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014542 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 151390 Y; FACTURAS: 151924 | $2,162.35 |
| 78494 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014542 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 151390 Y; FACTURAS: 151924 | $10,139.25 |
| 78493 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151926 | $3,151.90 |
| 78493 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151926 | $14,315.65 |
| 78492 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014540 (1); DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 31728 | $10,378.75 |
| 78491 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014539 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA PLOMERIA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 18692 | $8,869.08 |
| 78490 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220014537 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1583 A | $42,964.00 |
| 78489 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014536 (1); COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 67970 | $442.75 |
| 78488 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 | $1,347.10 |
| 78488 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 | $177.25 |
| 78488 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 | $1,061.85 |
| 78487 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 | $4,079.39 |
| 78487 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 | $176.75 |
| 78487 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 | $4,568.05 |
| 78486 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 | $11,241.30 |
| 78486 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 | $1,802.85 |
| 78486 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 | $4,481.65 |
| 78485 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 | $3,623.70 |
| 78485 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 | $4,441.50 |
| 78485 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 | $12,056.85 |
| 78484 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% RASTRO MPAL. ORDEN 422.; FACTURAS: 23476 | $45,360.00 |
| 78482 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 | $11,355.02 |
| 78482 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 | $3,408.45 |
| 78482 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 | $4,984.40 |
| 78481 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 | $13,645.13 |
| 78481 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 | $6,662.97 |
| 78481 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 | $10,181.37 |
| 78480 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014499 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562392, 1759156 | $2,945.02 |
| 78480 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014499 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562392, 1759156 | $1,209.82 |
| 78479 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014498 (1); SUMINISTRO DE 459 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 256520 | $2,212.38 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $48,883.77 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $4,713.19 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $101,454.86 |
| 78478 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 | $11,469.60 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $5,636.77 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $2,228.32 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $17,404.35 |
| 78477 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 | $1,296.00 |
| 78476 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220014491 (1); REPARACION DE DOS FAXES PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4183, 4189 | $437.00 |
| 78476 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220014491 (1); REPARACION DE DOS FAXES PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4183, 4189 | $621.00 |
| 78475 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014486 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28271 | $765.90 |
| 78474 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28269 | $765.90 |
| 78473 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014484 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28270 | $765.90 |
| 78472 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014483 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28268 | $632.50 |
| 78471 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014482 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G0751 | $34,713.31 |
| 78470 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 572 | $540.62 |
| 78469 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 573 | $540.62 |
| 78468 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 571 | $1,746.39 |
| 78467 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 606 | $385.61 |
| 78466 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: A 82939 | $6,574.73 |
| 78465 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014475 (1); SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA; FACTURAS: 46597 | $10,664.53 |
| 78464 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014474 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 9918 | $263.17 |
| 78463 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014473 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 9919 | $1,698.09 |
| 78462 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: A 82402 | $2,292.18 |
| 78461 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: A 82394 | $1,309.85 |
| 78460 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 83193 | $2,444.44 |
| 78459 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014467 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: A 83160 | $30,607.83 |
| 78458 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220014463 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 4245 | $16,885.00 |
| 78457 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014462 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 28477 | $195.50 |
| 78456 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014460 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 28475 | $172.50 |
| 78455 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5361 | $1,306.29 |
| 78454 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5359 | $909.67 |
| 78453 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5357 | $1,701.37 |
| 78452 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5356 | $2,638.11 |
| 78451 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V. | MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V..- CR 220014452 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PLAYERAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO.2710; FACTURAS: 7259 | $270,825.00 |
| 78450 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220014449 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: A 81932 | $6,794.21 |
| 78449 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014448 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 82989 | $227.25 |
| 78448 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220014447 (1); COMPRA DE 100 BUJIAS CJ-8 PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0421 | $1,840.00 |
| 78447 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014445 (1); SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 7474 | $10,499.99 |
| 78446 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 82936 | $7,173.70 |
| 78445 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014443 (1); COMPRA DE BAYGON CASA Y JARDIN PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: B 28267 | $115.00 |
| 78444 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 82935 | $2,001.88 |
| 78443 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220014440 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 46183 | $583.29 |
| 78442 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014439 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 13166 | $3,205.63 |
| 78441 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014438 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 13228 | $506.00 |
| 78440 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014437 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13227 | $320.85 |
| 78439 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014436 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 13226 | $838.06 |
| 78438 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220014435 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 64953 | $23,853.30 |
| 78437 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014434 (1); COMPRA DE 1 CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 592410 | $600.30 |
| 78436 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014433 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 592185 | $4,928.88 |
| 78435 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.591967 Y; FACTURAS: 591966 | $690.00 |
| 78435 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.591967 Y; FACTURAS: 591966 | $6,165.33 |
| 78434 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014431 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA SUPER FINA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 589748 | $3,076.25 |
| 78433 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 586747 | $1,096.18 |
| 78432 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014429 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 30635 | $564.65 |
| 78431 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220014427 (1); MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2448.; FACTURAS: 3939 | $12,650.00 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $1,209.45 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $6,853.55 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $88,199.29 |
| 78430 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 | $7,192.80 |
| 78429 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014423 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 64277 | $3,323.50 |
| 78428 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014422 (1); COMPRA DE 300 MICAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 63915 | $307.05 |
| 78427 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014420 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES DE AGOSTO/2008 FINIQUITO DE ORDEN NO.1477 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0735 | $9,775.00 |
| 78426 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 | $150,081.75 |
| 78426 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 | $6,303.80 |
| 78426 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 | $12,526.97 |
| 78425 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE V. P/ASISTIR AL ENCUENTO NACIONAL D/ARTISTAS Y CREADORES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 41397, 139 1993223062 | $115.00 |
| 78425 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE V. P/ASISTIR AL ENCUENTO NACIONAL D/ARTISTAS Y CREADORES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 41397, 139 1993223062 | $5,428.53 |
| 78424 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 | $152,771.86 |
| 78424 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 | $8,400.18 |
| 78424 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 | $23,346.05 |
| 78423 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS ULLOA P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN MEXICO; FACTURAS: 37866, 139 9615420942 | $115.00 |
| 78423 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS ULLOA P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN MEXICO; FACTURAS: 37866, 139 9615420942 | $2,245.60 |
| 78422 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 | $27,347.52 |
| 78422 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 | $768.60 |
| 78422 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 | $6,009.72 |
| 78421 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014409 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON MARIO VAZQUEZ EN ACAPULCO; FACTURAS: 37913, 139 9615450828 | $5,440.49 |
| 78421 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014409 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON MARIO VAZQUEZ EN ACAPULCO; FACTURAS: 37913, 139 9615450828 | $115.00 |
| 78420 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014408 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA OFARRIL P/ASISTIR A LA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN ACAPULCO; FACTURAS: 37914, 139 9615450829 | $5,440.49 |
| 78420 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014408 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA OFARRIL P/ASISTIR A LA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN ACAPULCO; FACTURAS: 37914, 139 9615450829 | $115.00 |
| 78419 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014407 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A LA VIII ASAMBLEA GENRAL D/LA COPA EN MEXICO; FACTURAS: 37901, 139 9615420996 | $115.00 |
| 78419 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014407 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A LA VIII ASAMBLEA GENRAL D/LA COPA EN MEXICO; FACTURAS: 37901, 139 9615420996 | $2,245.60 |
| 78418 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014406 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO, ASISTIR AL XI FESTIVAL INTERNAC.D/TEQUILA, Y MARIACHI EN CD.JUAREZ; FACTURAS: 139 9615450843, 37924 | $115.00 |
| 78418 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014406 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO, ASISTIR AL XI FESTIVAL INTERNAC.D/TEQUILA, Y MARIACHI EN CD.JUAREZ; FACTURAS: 139 9615450843, 37924 | $4,420.82 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $1,580.96 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $1,788.22 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $968.82 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $1,614.70 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $2,549.78 |
| 78417 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 | $5,408.04 |
| 78416 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014404 (1); SUMINISTRO DE 146 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 561812 | $703.72 |
| 78415 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 20535 | $3,435.48 |
| 78414 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014401 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 31717 | $703.80 |
| 78413 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014400 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31672 | $4,347.58 |
| 78412 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31529 | $5,540.70 |
| 78411 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014398 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31528 | $7,624.50 |
| 78410 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220014392 (1); FESTEJOS TAURINOS EN PLAZA "NVO PROGRESO" 10,17 Y 31 DE AGOSTO Y 24/08/08 EN LIENZO CHARRO ZERMEÑO; FACTURAS: 2604 | $40,000.00 |
| 78409 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220014377 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10,17,24 Y 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 352 | $10,514.29 |
| 78408 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220014361 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0110 | $9,200.00 |
| 78407 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220014353 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 5889 | $59,398.89 |
| 78406 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 | $53,611.62 |
| 78406 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 | $11,141.60 |
| 78406 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 | $12,204.45 |
| 78405 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 | $14,975.19 |
| 78405 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 | $14,249.52 |
| 78405 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 | $14,535.39 |
| 78404 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 | $403.15 |
| 78404 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 | $1,356.05 |
| 78404 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 | $8,517.46 |
| 78403 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220014190 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE MES DE AGOSTO/2008 ORDEN NO.229; FACTURAS: 0608 | $805.00 |
| 78402 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014184 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 1687P | $15,620.45 |
| 78401 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220014122 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 4282 | $1,214.98 |
| 78400 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 08 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220014110 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 9220 | $2,093.00 |
| 78399 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014107 (1); COMPRA DE 70 SILLAS PLEGABLE PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 04324 | $19,320.00 |
| 78398 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014106 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 04207 | $11,288.40 |
| 78397 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013918 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0163 | $11,465.50 |
| 78396 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220013690 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 6671 | $4,443.60 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $855.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,900.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $11,155.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,150.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $180.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $286.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,417.80 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $4,600.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $815.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $500.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $145.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $960.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,541.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $460.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,380.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $190.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $190.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $575.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $690.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $258.01 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $506.00 |
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| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $7,072.50 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,150.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $2,054.99 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $4,600.00 |
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| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $286.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $3,829.00 |
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| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $4,600.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $190.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $4,200.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $805.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,776.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,410.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,415.88 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,150.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $8,280.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $241.01 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $346.76 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $1,150.00 |
| 78395 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 | $2,157.85 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1089 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1088 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $8,625.00 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1087 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $8,625.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1086 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 820 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1085 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1084 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $1,650.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1083 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1082 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 816 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1081 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $2,650.00 |
| 815 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1080 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $1,650.00 |
| 814 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1079 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1078 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $1,650.00 |
| 812 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1077 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1076 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $6,250.00 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1075 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $6,250.00 |
| 809 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1074 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $2,800.00 |
| 808 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1073 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 807 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1072 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1071 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $8,625.00 |
| 805 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1070 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,000.00 |
| 804 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1069 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,500.00 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1068 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $6,725.00 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1067 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1066 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0249 | $533,705.28 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1060 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-CDC-158/08; FACTURAS: 0823 | $272,447.25 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1059 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0320 | $379,922.20 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1059 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0320 | $-113,976.66 |
| 798 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1044 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 104 | $649,500.00 |
| 179784 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220014703 (1); COMPLEMENTO DE CFE DEL MES DE MARZO 2008; FACTURAS: 11212 | $8,497,389.00 |
| 179783 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | NR CONSULTORES, S. C. | NR CONSULTORES, S. C..- CR 220014634 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE SEPTIEMPRE DE 2008; FACTURAS: 0225 | $18,333.33 |
| 179782 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220014632 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0005 | $4,025.00 |
| 179781 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220014630 (1); COMPRA DE ARTIUCULOS DE LIMPIEZA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR " ARBOLEDAS DEL SUR"; FACTURAS: 53904 | $447.03 |
| 179780 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220014619 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 109 | $425.00 |
| 179779 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220014615 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0005 | $4,025.00 |
| 179778 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220014613 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 3700.; FACTURAS: 009 | $11,500.00 |
| 179777 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014612 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0042 | $9,200.00 |
| 179776 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220014603 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3539 | $21,850.00 |
| 179775 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220014602 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3538 | $21,850.00 |
| 179774 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220014601 (1); SERVICIO GRAL. DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 6360 | $3,680.00 |
| 179771 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ARRIZON VILLEGAS JUANA | ARRIZON VILLEGAS JUANA.- CR 220014562 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJABAN Y PLAFON, INSTALADO EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 941 | $9,844.00 |
| 179769 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220014560 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, CHAMARRAS Y BERMUDAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2509 | $349,119.88 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,213.33 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,630.59 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $288.00 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $804.00 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $98.33 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $86.66 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $121.73 |
| 179767 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ORTIZ SALVADOR | IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $28.77 |
| 179766 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014550 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 6245 | $26,648.80 |
| 179765 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); SERVICIO DE NEXTEL CORRESPONDIENTES A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. OF.1135/2008.; FACTURAS: SNAQ30285203 | $3,140.14 |
| 179764 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014547 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2008, ORDEN NO.64 DIR. DE SISTEMAS OF.1142/2008.; FACTURAS: CA00035835 | $41,337.90 |
| 179763 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | VEGA PRECIADO MARTIN ALEJANDRO | VEGA PRECIADO MARTIN ALEJANDRO.- CR 220014396 (1); RADIOGRAFIAS TOMADAS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO EL 17 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 388 | $2,300.00 |
| 179761 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | García Magaña Carmelo Alejandro | GARCÍA MAGAÑA CARMELO ALEJANDRO.- CR OPB0795 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-EQP-AD-011/08; FACTURAS: 003 | $12,010.60 |
| 179759 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014640 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0077 | $4,000.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $1,816.38 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $20.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $20.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $10.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $434.50 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $30.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $145.60 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $165.02 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $16.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $230.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $828.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $24.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $10.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $20.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $70.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $230.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $35.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $400.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $29.90 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $19.99 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $20.60 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $86.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $182.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $150.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $364.30 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $21.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $20.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $241.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $10.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $10.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $25.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $30.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $64.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $500.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $20.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $443.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $1,000.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $29.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $82.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $68.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $822.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $64.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $500.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $106.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $589.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $198.39 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $35.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $42.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $119.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $230.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $161.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $32.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $10.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $190.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $118.39 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $375.80 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $246.50 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $576.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $450.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $117.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $1,750.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $500.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $298.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $15.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $23.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $24.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $48.00 |
| 179758 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 | $35.00 |
| 179756 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014660 (1); DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2003 2004 Y 2005, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO | $523,675.13 |
| 179755 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | LOPEZ DE LA TORRE MAYRA SUSANA | LOPEZ DE LA TORRE MAYRA SUSANA.- CR 220014489 (1); COMPRA DE UN MOUSE Y DOS REGULADORES PARA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 0089 | $846.24 |
| 179754 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DOWN, A.C. | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DOWN, A.C..- CR 220014459 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 15220 | $50,000.00 |
| 179753 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PROMOTORA VALMEX, S.A. DE C.V. | PROMOTORA VALMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014424 (1); COMPRA DE EXTENCION PARA RODILLOS Y BROCHAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 14424 | $920.75 |
| 179752 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220014421 (1); SERVICIO DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL 15/092008 DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 414 | $153,525.00 |
| 179751 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | YBARRA NABEJA MODESTA | YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 220014416 (1); SERVICIO DE COCKTEL PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0632 | $54,337.50 |
| 179750 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220014385 (1); FESTIVALES TAURINOS DEL 10 Y 24 DE AGOSTO Y NOVILLADAS 17 Y 31 DE AGOSTO DEL 2008; FACTURAS: 116 | $9,379.31 |
| 179749 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220014223 (1); COMPRA DE ATADO DE POPTE PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 164 | $850.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $156.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $182.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $206.40 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $1,840.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $1,322.50 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $1,012.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $198.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $1,661.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $169.00 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $76.80 |
| 179747 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMPRAS MENORES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 302229, 450750, 191970, 128048, 93250, 93249, 8332, 1972, 8374, 95986, 96328 | $156.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $580.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $230.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $56.01 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $142.14 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $2,125.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $1,831.55 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $259.80 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $115.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $185.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $20.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $20.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $1,000.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $1,340.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $25.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $32.50 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $30.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $20.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $1,569.75 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $84.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $300.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $36.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $884.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $287.50 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $15.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $25.00 |
| 179746 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000027 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 670, RECIBO, RECIBO, 90948, 2123, RECIBO, 537, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 30104, RECIBO, 147481, 2055, RECIBO | $241.50 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $5,751.27 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $915.40 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $741.09 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $276.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $2,654.20 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $4,203.25 |
| 179745 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220632 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2215, 2235, 2247, 2270, 2273, 2272, 2271, 2278, 2281, 2283, 2284, 2302, 2312 | $115.00 |
| 179743 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014653 (1); ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05799 | $2,500,000.00 |
| 179742 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | URZUA VELASCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC | URZUA VELASCO VICTOR HUGO CUAUHTEMOC.- CR 220014524 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DELEGACION DE NEGOCIOS DE PORTLAND Q/VISITARON NUESTRA CUIDAD; FACTURAS: 163 | $8,324.00 |
| 179741 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS | MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220014517 (1); COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION VHF PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 4585 | $11,914.00 |
| 179738 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVEZ RODRIGUEZ DIEGO | CHAVEZ RODRIGUEZ DIEGO.- CR 220014472 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO LA CELESTINA; FACTURAS: OFICIO | $2,205.00 |
| 179735 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA HERNANDEZ HUGO | RIVERA HERNANDEZ HUGO.- CR 220014464 (1); DEVOLUCION POR EL DEPOSITO EN GARANTIA P/DAR CUMPLIMENTO D/LA COTIZACION 4187 D/LA COMPRA D/850; FACTURAS: OFICIO | $34,000.00 |
| 179734 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ AGUIRRE MARGARITA | RAMIREZ AGUIRRE MARGARITA.- CR 220014461 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE USO DE PISO ESTABLECIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 16; FACTURAS: OFICIO | $900.00 |
| 179733 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 220014453 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE SORDOMUDOS DEL 21 DE AGO. 2008; FACTURAS: 6682 | $3,139.95 |
| 179732 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014450 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTADORA DE BILLETES EN LA RECAUDADORA ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 33684 | $845.69 |
| 179731 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220014442 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL DEL 15 DE SEPT. 2008 AL 14 DE MZO. 2008; FACTURAS: 346391 | $850.00 |
| 179730 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | VENTURA BENITEZ ADAN | VENTURA BENITEZ ADAN.- CR 220014428 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 844/08 OFICIO 1198/08; FACTURAS: RECIBO | $1,758.00 |
| 179728 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CORNEJO DE LOPEZ MARIA ROSA | CORNEJO DE LOPEZ MARIA ROSA.- CR 220014418 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO CIRCO NORTE AMERICANO; FACTURAS: RECIBO | $1,700.00 |
| 179727 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PERALES JACOBO FRANCISCO | PERALES JACOBO FRANCISCO.- CR 220014180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $10,958.82 |
| 179727 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PERALES JACOBO FRANCISCO | PERALES JACOBO FRANCISCO.- CR 220014180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $335.84 |
| 179727 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PERALES JACOBO FRANCISCO | PERALES JACOBO FRANCISCO.- CR 220014180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $80.92 |
| 179726 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO.- CR 220014179 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $22,733.63 |
| 179726 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO.- CR 220014179 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,881.98 |
| 179726 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO | FLORES VALENCIA VICTOR HUGO.- CR 220014179 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $468.69 |
| 179725 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010031 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 19430 | $7,038.00 |
| 179724 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1046 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-145/08; FACTURAS: 040 | $135,000.00 |
| 179723 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1043 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 408 | $283,525.45 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $253.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $60.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $345.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $60.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $147.02 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $150.01 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $402.50 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $256.16 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $780.84 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $982.99 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $1,380.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $60.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $496.28 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $1,280.00 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $999.35 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $82.99 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $61.99 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $90.29 |
| 179722 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010041 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES,DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 62193, 62340, 3318, 2495, 2381, 6330, 6323, 6095, 41376, 3753, 34593, 23781, 141784, 142221, 04 | $880.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $225.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $224.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $190.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $806.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $1,771.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $330.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $82.82 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $2,604.75 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $116.81 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $1,846.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $133.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $470.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $1,679.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $190.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $229.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $85.80 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $92.80 |
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| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $86.72 |
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| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $375.57 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $520.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $133.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $357.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $191.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $92.80 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $255.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $130.00 |
| 179721 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 41925, 41965, 8431, 20531, 4836, 364, 8280, 5046, 8865, 165685, 1584, 20829, 19586, 20671, 30 | $145.00 |
| 179720 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 22005769 (1); REEMBOLSO P/EL EVENTO CANCELADO EN ACAPULCO, GRO. ALA V REUNION NACIONAL DE SECRETARIO Y DIRECTORES; FACTURAS: 4536 | $2,222.00 |
| 179714 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. | DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014525 (1); COPRA DE UNIFORMES PARA D.G.S.P.G. FACTURAS 10930 Y; FACTURAS: 10931 | $981,864.83 |
| 179713 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014508 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4447 | $12,263.37 |
| 179712 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | GARCIA LEAL RAUL | GARCIA LEAL RAUL.- CR 220014507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 12856 | $143.75 |
| 179712 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | GARCIA LEAL RAUL | GARCIA LEAL RAUL.- CR 220014507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 12856 | $6,754.33 |
| 179711 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | LEAL PEREZ LUIS ARMANDO | LEAL PEREZ LUIS ARMANDO.- CR 220014356 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO SIGLO EDICION NUM 1661 P/DIFUSION DE EVENTO EL COLOR DE NUESTRA MUSICA; FACTURAS: 0184 | $6,000.00 |
| 179710 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220014330 (1); SERVICIO DE BANQUETE COMIDA DE GRAN GALA PARA 60 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1162 | $12,351.00 |
| 179708 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS | DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220014252 (1); MATERIAL DE COMPUTO PARA LA RED MPAL. MODULO DE RECAUDACION DE ESPACIOS ABIERTOS DE INGRESOS; FACTURAS: 1936 | $5,286.26 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $338.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $389.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $130.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $77.60 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $119.80 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $55.67 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $169.70 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $270.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $297.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $632.50 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $1,272.45 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $240.50 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $214.99 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $276.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $192.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $74.80 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $615.60 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $80.60 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $262.00 |
| 179707 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 2217, 1985, 2309, 23449, 4702, 15314, 06513, 7165, 1332, 307618, 2000, 002727, 0103, 3387, 197123, 4692, 20955, 32563 | $174.00 |
| 179706 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SINDICATO GUADALAJARA | SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220014588 (1); APOYO PARA FESTEJO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25/09/2008.; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 179705 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220014568 (1); REPARACION GENERAL DE BIENES; FACTURAS: 0019 | $11,200.00 |
| 179704 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220014523 (1); COMPLEMENTO DE CFE POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 11210 | $8,314,506.00 |
| 179703 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220014521 (1); COMPLEMENTO DE CFE POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 11209 | $9,570,863.81 |
| 78394 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1033 (1); PAGO DE LA EST. 6 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1201 | $615,849.56 |
| 78394 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1033 (1); PAGO DE LA EST. 6 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1201 | $-184,754.87 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,556.14 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,660.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $211.20 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,466.72 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,051.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $3,606.40 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,527.20 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,689.60 |
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| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,390.90 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,351.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $3,226.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,082.60 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,183.60 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,225.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,551.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $3,469.60 |
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| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $2,056.00 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $899.71 |
| 78393 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A188559, A188560, A188563, A192825, A192827, A192826, A194161, A194160, A194158, A194156, A194162, A195475, A195474, A19547 | $1,650.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $3,392.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $624.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $455.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $573.85 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $442.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $30.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $332.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $60.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $573.85 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $1,955.04 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $123.91 |
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| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $125.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $828.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $233.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $805.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $371.45 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $161.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $977.50 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $400.20 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $951.31 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $1,610.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $1,542.43 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $105.95 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $437.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $909.61 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $49.89 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $390.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $29.80 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $36.90 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $388.30 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $176.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $1,485.80 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $93.98 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $117.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $212.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $182.99 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $724.50 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $102.84 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $624.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $390.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $819.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $663.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $780.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $151.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $49.99 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $795.80 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $358.97 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $985.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $416.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $195.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $624.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $663.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $299.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $575.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $273.00 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $69.34 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $116.50 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $182.83 |
| 78392 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 08 DE FEBRERO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 563, 228925, 0580, 840, 842, 26475, 106, 110, 56928, 18863, 7217, GD2273375, 115, 72453, F28597, 21544, 28104, 124, 80058 | $51.06 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $3,824.90 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $9,926.80 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $1,725.00 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $3,289.00 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $1,725.00 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $4,851.75 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $2,394.39 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $1,782.50 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $4,669.00 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $5,060.00 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $5,060.00 |
| 78391 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10333, 10335, 10334, 10339, 10342, 10345, 10346, 10350, 10353, 10291, 10287, 10332 | $149.50 |
| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $100.01 |
| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $218.52 |
| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $3,120.01 |
| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $79.58 |
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| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $915.40 |
| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $100.01 |
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| 78390 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3631, 3653, 3705, 3719, 3724, 3747, 3738, 3736, 3740 | $4,129.70 |
| 78389 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2472, 2380, 2468, 2384 | $1,293.06 |
| 78389 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2472, 2380, 2468, 2384 | $11,111.30 |
| 78389 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2472, 2380, 2468, 2384 | $1,610.00 |
| 78389 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2472, 2380, 2468, 2384 | $3,918.05 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $4,305.67 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $931.50 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $287.50 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $3,910.00 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $1,886.00 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $202.46 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $1,100.99 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $1,035.00 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $3,956.00 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $552.00 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $805.18 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $1,322.50 |
| 78388 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5816, 5820, 5818, 5819, 5809, 5812, 5813, 5836, 5839, 5838, 5825, 5808, 5841 | $4,626.97 |
| 78387 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13376, 13352, 13357, 13378, 13377 | $1,084.89 |
| 78387 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13376, 13352, 13357, 13378, 13377 | $3,064.77 |
| 78387 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13376, 13352, 13357, 13378, 13377 | $172.50 |
| 78387 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13376, 13352, 13357, 13378, 13377 | $8,018.40 |
| 78387 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13376, 13352, 13357, 13378, 13377 | $172.50 |
| 78386 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220633 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8290, 8295, 8306, 8305 | $615.43 |
| 78386 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220633 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8290, 8295, 8306, 8305 | $1,415.97 |
| 78386 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220633 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8290, 8295, 8306, 8305 | $2,523.30 |
| 78386 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220633 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8290, 8295, 8306, 8305 | $11,173.06 |
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| 78385 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1005, 1025, 1045, 1046, 1049, 1053, 999, 1047, 1062, 1067 | $862.50 |
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| 78385 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1005, 1025, 1045, 1046, 1049, 1053, 999, 1047, 1062, 1067 | $1,046.43 |
| 78384 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8240, 8270, 8291, 8296 | $1,810.04 |
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| 78384 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8240, 8270, 8291, 8296 | $929.38 |
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| 78381 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8563, 8564, 8635, 8682, 8702, 8703, 8711, 8712, 8719, 8727, 8734, 8737, 8741, 8747, 8749, 8753, 8759, | $747.50 |
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| 78381 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8563, 8564, 8635, 8682, 8702, 8703, 8711, 8712, 8719, 8727, 8734, 8737, 8741, 8747, 8749, 8753, 8759, | $4,370.00 |
| 78381 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8563, 8564, 8635, 8682, 8702, 8703, 8711, 8712, 8719, 8727, 8734, 8737, 8741, 8747, 8749, 8753, 8759, | $149.50 |
| 78381 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8563, 8564, 8635, 8682, 8702, 8703, 8711, 8712, 8719, 8727, 8734, 8737, 8741, 8747, 8749, 8753, 8759, | $9,679.49 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $287.50 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $5,244.00 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $9,998.88 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $4,496.64 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $1,978.00 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $1,576.97 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $2,133.25 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $2,363.68 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $1,574.73 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $3,066.15 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $2,812.75 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $3,122.23 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $915.35 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $2,496.97 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $1,725.00 |
| 78380 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1141, 1148, 1147, 1150, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172 | $6,877.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,035.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $46.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $46.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,725.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $2,817.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $650.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $3,105.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $548.47 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $189.75 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $340.40 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,719.25 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,260.40 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $839.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $839.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $322.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,275.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $402.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $690.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,380.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $127.42 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $34.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,207.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $77.33 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $2,990.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $267.56 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $977.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $3,197.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $103.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $34.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $355.09 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,552.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $839.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $841.80 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,333.18 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,028.79 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $141.13 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $8.08 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,198.30 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $144.90 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $707.25 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $263.11 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $9,044.98 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,230.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $839.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $6,006.14 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $345.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $920.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,814.70 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $273.05 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,092.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $402.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $402.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $209.30 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $1,652.90 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $149.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $4,588.56 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $2,064.25 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $194.93 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $2,300.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $840.39 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $839.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $839.50 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $3,105.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $6,212.02 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $3,419.98 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $8,625.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $920.00 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $209.30 |
| 78379 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220599 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAL; FACTURAS: 419380, 40023, 39724C, 30909, 31254, 30372, 9871, 9874, 9926, 9891, 0958, 0961, 0962, 0963, 0 | $4,350.04 |
| 78378 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220014567 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 217 | $18,159.65 |
| 78377 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014564 (1); MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008, LOCALES 6 Y 7 ZONA F UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2045 | $1,391.78 |
| 78376 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014530 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94931 | $2,577.30 |
| 78376 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014530 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94931 | $1,065.00 |
| 78376 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014530 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94931 | $935.40 |
| 78375 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014529 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS SEPTIEMBRE 2008 ORDEN 2327.; FACTURAS: 155805 B | $1,023.00 |
| 78374 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014528 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS SEPTIEMBRE ORDEN 795.; FACTURAS: 155806 B | $1,248.06 |
| 78373 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS DIR. DE BOMBEROS, MES SEPTIEMBRE ORDEN 174.; FACTURAS: 155804 B | $99,036.63 |
| 78372 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220014526 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 143 | $15,812.50 |
| 78371 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220014522 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1242.; FACTURAS: D 029610 | $67,850.00 |
| 78370 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220014520 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 711 | $1,035.00 |
| 78369 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220014519 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 710 | $920.00 |
| 78368 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 61218 | $4,144.90 |
| 78367 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014515 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1201 | $84,387.00 |
| 78366 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014514 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ESTROBOS E INSTALACION ELECTRICA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27512 | $4,715.00 |
| 78365 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE 6 FUENTES PARA ESTROBO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27483 | $10,281.00 |
| 78364 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44649 | $84,712.81 |
| 78364 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 44649 | $989.55 |
| 78363 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014504 (1); COMPRA DE 10 BATERIAS TIPO L- PARA MOLDECO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19927 | $17,457.00 |
| 78362 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014391 (1); REPARACION Y SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN PEDRO MORENO 1ER. PISO; FACTURAS: 351 | $4,082.50 |
| 78361 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO RADIODIGITAL SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | GRUPO RADIODIGITAL SIGLO XXI, S.A. DE C.V..- CR 220014389 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.116 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0160 | $51,719.99 |
| 78360 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014384 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 26571 | $2,760.00 |
| 78359 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 26560 | $1,891.75 |
| 78358 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014382 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 2164 | $2,568.01 |
| 78357 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014379 (1); COMPRA DE CHALECOS DE TELA PARA DIR. DE ESTAC. MPLES.; FACTURAS: 25868 | $7,187.50 |
| 78356 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220014372 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL, ORDEN 1239, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: A 2765 | $38,927.50 |
| 78355 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014370 (1); FESTEJOS TAURINOS DE LOS DIAS 10,17, Y 31 DE AGO/08 EN "NVO PROGRESO" Y 24/08/08 EN LIENZO CHARRO; FACTURAS: 1885 | $17,399.96 |
| 78354 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014368 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: 10544 | $1,889.00 |
| 78353 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014366 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2560 | $17,940.00 |
| 78352 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014365 (1); COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 24219 | $49.80 |
| 78351 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014364 (1); COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 24218 | $29.88 |
| 78350 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014363 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR ARBOLEDAS DEL SUR.; FACTURAS: 24217 | $79.68 |
| 78349 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014362 (1); PENSION A LAS UNIDADES OFICIALES Q/SON RESGUARDADAS E/EL ESTACIONAMIENTO DELEG.REFORMA P/SEPT. 2008; FACTURAS: 10696 | $10,230.00 |
| 78348 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014360 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 24215 | $595.99 |
| 78347 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014358 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y ETIQUETAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2050 | $1,699.82 |
| 78346 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014355 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 2937 | $4,808.15 |
| 78345 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014350 (1); SERVICIO TELEFONICO PARA DIRECCION DE SISTEMAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 32788563 | $207,876.41 |
| 78344 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014349 (1); SERVICIO TELEFONICO PARA DIRECCION DE SISTEMAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 32788558 | $65,762.35 |
| 78343 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220014348 (1); COMPRA DE ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTO, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 68538 | $8,050.00 |
| 78342 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014347 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 24611 | $816.85 |
| 78341 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014346 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 24454 | $2,204.55 |
| 78340 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220014345 (1); COMPRA DE EXPLOSIMETRO, DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 5676 | $25,156.94 |
| 78339 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220014344 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE REVISION DE DTOS. EN MAT. CIVIL Y FISCAL, ORDEN 4397 SINDICATURA.; FACTURAS: 008 | $9,430.00 |
| 78338 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014343 (1); SERVICIO TELEFONICO PARA DIRECCION DE SISTEMAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 32788555 | $247,211.20 |
| 78337 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220014342 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR DE PASAJEROS ORDEN NO.609 DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0453 | $2,875.00 |
| 78336 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220014341 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR DE PASAJEROS, ORDEN NO.608 DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0452 | $2,875.00 |
| 78335 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014339 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: A 61841 | $533.60 |
| 78334 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: A 61219 | $834.44 |
| 78333 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014337 (1); COMPRA DE VINOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 28375 | $33,833.00 |
| 78332 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014335 (1); SUMINISTRO D/CONCRETO ASFALTICO FINO, SUMINISTRO D/PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION NO. D/ORDEN 6317; FACTURAS: 35443 | $483,543.38 |
| 78331 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014334 (1); SUMINISTRO D/CONCRETO ASFALTICO FINO, SUMINISTRO D/PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION NO. D/ORDEN 6317; FACTURAS: 35771 | $559,445.10 |
| 78330 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220014328 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 99618 | $18,032.00 |
| 78329 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65988, 66026, 66279, 66280, 66282, 66375 Y; FACTURAS: 66613 | $52,585.42 |
| 78329 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65988, 66026, 66279, 66280, 66282, 66375 Y; FACTURAS: 66613 | $5,006.39 |
| 78329 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65988, 66026, 66279, 66280, 66282, 66375 Y; FACTURAS: 66613 | $79,359.73 |
| 78329 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65988, 66026, 66279, 66280, 66282, 66375 Y; FACTURAS: 66613 | $10,616.32 |
| 78328 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220014322 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MELAMINA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 18546 | $977.50 |
| 78327 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014319 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18629 | $414.00 |
| 78326 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | RELACIONES PUBLICAS | SEGUROS ING, S.A. DE C.V. | SEGUROS ING, S.A. DE C.V..- CR 220014318 (1); SEGURO DE FUEGOS PIROTECNICOS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: RSA644430000 | $29,497.50 |
| 78325 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 220014317 (1); SERVICIO AL MODULO DE RECAUDACION EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1789 | $11,247.00 |
| 78324 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014316 (1); COMPRA DE 10 SILLAS FIJAS Y 4 VENTILADORES DE PEDESTAL, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 04337 | $4,388.40 |
| 78323 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014315 (1); COMPRA DE 200 SILLAS PLEGABLES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 04329 | $71,990.00 |
| 78322 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220014314 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 0190 | $8,725.05 |
| 78321 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106569 | $1,136.15 |
| 78321 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106569 | $5,973.95 |
| 78321 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106569 | $25,984.85 |
| 78320 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014311 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8756, 8755, 8736 Y; FACTURAS: 8735 | $3,680.00 |
| 78319 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8790, 8792, 8793 Y; FACTURAS: 8794 | $1,932.00 |
| 78318 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014309 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8770, 8771, 8772 Y; FACTURAS: 8785 | $1,932.00 |
| 78317 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014308 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1686 FACTURAS 8758, 8752, 8778 Y; FACTURAS: 8780 | $7,130.00 |
| 78316 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014307 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN NO.1685 FACTURAS 8739, 8763, 8768 Y; FACTURAS: 8769 | $1,932.00 |
| 78315 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014306 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8732, 8779, 8743 Y; FACTURAS: 8742 | $2,806.00 |
| 78314 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014305 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2030 | $750.61 |
| 78313 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014304 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2029 | $1,233.61 |
| 78312 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014303 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2032 | $1,753.29 |
| 78311 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2033 | $644.00 |
| 78310 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220014301 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2145 | $241.50 |
| 78309 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220014300 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2142 | $322.00 |
| 78308 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220014299 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2143 | $241.50 |
| 78307 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220014298 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2144 | $241.50 |
| 78306 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220014297 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 705 | $5,520.00 |
| 78305 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47049 Y; FACTURAS: 47079 | $40,908.73 |
| 78305 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47049 Y; FACTURAS: 47079 | $8,136.30 |
| 78305 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014296 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47049 Y; FACTURAS: 47079 | $10,789.76 |
| 78304 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014294 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL 00082402 | $424.35 |
| 78303 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38157, 38158, 38159, 38160, 38161, 38199, 38197 Y; FACTURAS: 38202 | $77,348.38 |
| 78303 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38157, 38158, 38159, 38160, 38161, 38199, 38197 Y; FACTURAS: 38202 | $2,052.40 |
| 78303 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38157, 38158, 38159, 38160, 38161, 38199, 38197 Y; FACTURAS: 38202 | $31,260.93 |
| 78303 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014293 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38157, 38158, 38159, 38160, 38161, 38199, 38197 Y; FACTURAS: 38202 | $1,914.00 |
| 78302 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220014290 (1); COMPRA DE 200 MTS. DE CABLE DE 16 CAL. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6102 | $411.70 |
| 78301 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS A 41403 Y; FACTURAS: A 41529 | $4,361.35 |
| 78301 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS A 41403 Y; FACTURAS: A 41529 | $1,319.40 |
| 78301 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014289 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS A 41403 Y; FACTURAS: A 41529 | $19,418.72 |
| 78300 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80353 | $1,209.45 |
| 78300 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80353 | $5,131.00 |
| 78300 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80353 | $72,025.87 |
| 78300 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014285 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80353 | $5,869.60 |
| 78299 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014282 (1); SUMINISTRO DE 1038 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 561780, 561411, 561502 | $814.58 |
| 78299 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014282 (1); SUMINISTRO DE 1038 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 561780, 561411, 561502 | $853.14 |
| 78299 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014282 (1); SUMINISTRO DE 1038 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 561780, 561411, 561502 | $3,335.44 |
| 78298 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014281 (1); COMPRA DE TEQUILA Y WISKY PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 28341 | $108,123.00 |
| 78297 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014280 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, DEPTO. MEDICO, ACTA DE RECEPCION , EXAMEN COGNOSCITIVO BREVE; FACTURAS: 7469 | $10,787.00 |
| 78296 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80354 | $732.00 |
| 78296 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80354 | $11,175.80 |
| 78296 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014279 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80354 | $382.20 |
| 78295 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06127 Y; FACTURAS: 06128 | $1,026.20 |
| 78295 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06127 Y; FACTURAS: 06128 | $28,647.60 |
| 78295 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06127 Y; FACTURAS: 06128 | $1,595.00 |
| 78294 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: A 20491 | $432.63 |
| 78293 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014276 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 17062, 17070 | $1,955.00 |
| 78292 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014275 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. FACTURAS 16999,17000 Y; FACTURAS: 16924 | $5,750.00 |
| 78291 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014274 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. FACTURAS 17023, 17081 Y; FACTURAS: 17090 | $5,520.00 |
| 78290 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014273 (1); SUMINISTRO DE 2122 LTS .DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 561538 | $10,228.04 |
| 78289 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014272 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. FACTURAS 17104, 17105 Y; FACTURAS: 17106 | $5,520.00 |
| 78288 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014270 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. FACTURAS 17096,17110 Y; FACTURAS: 17107 | $3,910.00 |
| 78287 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014269 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACION, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 32788568 | $118,308.46 |
| 78286 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014268 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 32788562 | $11,605.91 |
| 78285 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51508, 51509, 51512,51531Y; FACTURAS: 51532 | $17,306.13 |
| 78285 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51508, 51509, 51512,51531Y; FACTURAS: 51532 | $23,873.81 |
| 78285 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51508, 51509, 51512,51531Y; FACTURAS: 51532 | $15,759.50 |
| 78284 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014264 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 597 | $27,600.00 |
| 78283 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014262 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 32788557 | $9,632.50 |
| 78282 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220014257 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA OPERACION DIARIA DE DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 4751 | $3,220.00 |
| 78281 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014253 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIRECCION DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 19317, 19318 | $315.00 |
| 78281 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014253 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIRECCION DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 19317, 19318 | $315.00 |
| 78280 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220014248 (1); IMPRESION DE LA PORTADA E/LOS LIBROS DARE IMPARTIDO P/LOS ELEMENTOS D/MISMO GRUPO D/ESTA DEPENDENCIA; FACTURAS: 10641 | $3,105.00 |
| 78279 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014238 (1); SERVICIO DEL ENLACE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE AGO. AL 28 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 025916482 | $147,629.00 |
| 78278 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013913 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS D/CATASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 151521, 151525, 151529, 151538, 151541, 151545, 151561, 151562, 151573, 151590, 151591, 151594, 151593, 151598, 151602, | $330.00 |
| 78278 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013913 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS D/CATASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 151521, 151525, 151529, 151538, 151541, 151545, 151561, 151562, 151573, 151590, 151591, 151594, 151593, 151598, 151602, | $330.00 |
| 78278 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013913 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS D/CATASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 151521, 151525, 151529, 151538, 151541, 151545, 151561, 151562, 151573, 151590, 151591, 151594, 151593, 151598, 151602, | $330.00 |
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| 78278 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013913 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS D/CATASTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 151521, 151525, 151529, 151538, 151541, 151545, 151561, 151562, 151573, 151590, 151591, 151594, 151593, 151598, 151602, | $330.00 |
| 78277 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013804 (1); COMPRA DE 54 IMPERMEABLES PLASTICOS PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 8350 | $7,762.50 |
| 78276 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | BAEZA CAMACHO JOSE ANTONIO | BAEZA CAMACHO JOSE ANTONIO.- CR 220013697 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS CORREDIZAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 055 | $9,315.00 |
| 78275 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013641 (1); GASTOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 139 2158330294, 1322159750637, 335117, 1558471 | $100.00 |
| 78275 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013641 (1); GASTOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 139 2158330294, 1322159750637, 335117, 1558471 | $1,892.48 |
| 78275 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013641 (1); GASTOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 139 2158330294, 1322159750637, 335117, 1558471 | $190.00 |
| 78275 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013641 (1); GASTOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 139 2158330294, 1322159750637, 335117, 1558471 | $1,942.24 |
| 78274 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013403 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE MEZCLILLA PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 6343 | $3,073.95 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V..- CR OPB1062 (5); COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA R33; FACTURAS: 194953 | $317,708.90 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V..- CR OPB1061 (5); COMPRA DE DICCIONARIOS PARA PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA R33; FACTURAS: 194836 | $9,932.08 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014397 (13); BOLETO DE AVION P/JUAN FCO. FLORES DIEGO P/ASISTIR A LA CAPACITACION P/LA UND. D/REACCION EN TIJUANA; FACTURAS: 37973, 139 9615488648 | $5,060.09 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014397 (13); BOLETO DE AVION P/JUAN FCO. FLORES DIEGO P/ASISTIR A LA CAPACITACION P/LA UND. D/REACCION EN TIJUANA; FACTURAS: 37973, 139 9615488648 | $115.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014394 (13); BOLETO D/AVION P/NARCISO ALEJANDRO GOMEZ P/ASISTIR A LA CAPACITACION P/LA UND.D/REACCION E/TIJUANA; FACTURAS: 37974, 139 9615488650 | $5,060.09 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014394 (13); BOLETO D/AVION P/NARCISO ALEJANDRO GOMEZ P/ASISTIR A LA CAPACITACION P/LA UND.D/REACCION E/TIJUANA; FACTURAS: 37974, 139 9615488650 | $115.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014393 (13); BOLETO DE AVION P/HECTOR ABEL VALLE RUIZ P/ASISTIR A LA CAPACITACION PARA LA UNIDAD DE REACCION; FACTURAS: 37970, 139 9615488646 | $115.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014393 (13); BOLETO DE AVION P/HECTOR ABEL VALLE RUIZ P/ASISTIR A LA CAPACITACION PARA LA UNIDAD DE REACCION; FACTURAS: 37970, 139 9615488646 | $5,060.09 |
| 179702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, 3456, 577930, GCA0000957, GCA0000956, 248, GCA0000962, 67857, 195452, 16970, GCA0000992, 3452, 3455, | $76.00 |
| 179702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, 3456, 577930, GCA0000957, GCA0000956, 248, GCA0000962, 67857, 195452, 16970, GCA0000992, 3452, 3455, | $76.00 |
| 179702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, 3456, 577930, GCA0000957, GCA0000956, 248, GCA0000962, 67857, 195452, 16970, GCA0000992, 3452, 3455, | $407.79 |
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| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $116.00 |
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| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $388.50 |
| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $326.50 |
| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $172.00 |
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| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $392.00 |
| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $715.50 |
| 179701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010013 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: CG16411, 24031, 6078, H157024, GVAH19488, 47064, 47422, 1720B, 19056, A452515, AJH88840, H158521, H158522, 201-B-0167397, GCEH30 | $230.00 |
| 179700 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220014510 (1); COMPLEMENTO DE CFE POR EL MES DE ABRIL 2008; FACTURAS: 11208 | $7,992,529.00 |
| 179699 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014380 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 06138 | $171,810.00 |
| 179698 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220014378 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA MUSEO DEL NIÑO Y MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 0178 | $64,400.00 |
| 179697 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOROSTIZA ORTEGA JOSE | GOROSTIZA ORTEGA JOSE.- CR 220014374 (1); SERVICIO DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA CAMARA DE GUADALAJARA, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 416 | $57,171.43 |
| 179696 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220014373 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION D/DOS CAJONES P/EL MES DE JUL. 2008 EN LOPEZ COTILLA NO. 1465; FACTURAS: 9731 | $1,300.00 |
| 179693 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ASPROVEN, S.A. DE C.V. | ASPROVEN, S.A. DE C.V..- CR 220014321 (1); COMPRA DE 1 HACHA DE RESCATE DE 6.5 L. PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1558 | $1,491.55 |
| 179692 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIOS TREJO JESUS ANGEL | RIOS TREJO JESUS ANGEL.- CR 220014295 (1); RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS DIAS 3, 10, 17, 24 Y 31 DE AGO. 2008; FACTURAS: 0792 | $11,040.00 |
| 179691 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014292 (1); COMPRA DE 1 SONDA DESTAPACAÑOS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2209 | $35,650.00 |
| 179687 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220014283 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CURSO DENOMINADO SUBSEMUN DEL 1 AL 5 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 1080 | $11,025.00 |
| 179686 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014259 (1); MANTENIMIENTO DE CUADROS DE SALA DE JUNTAS Y DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 23126, 23118 | $710.00 |
| 179686 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014259 (1); MANTENIMIENTO DE CUADROS DE SALA DE JUNTAS Y DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 23126, 23118 | $1,835.02 |
| 179685 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014258 (1); COMPRA DE LAMPARAS PARA EL EDIFICIO DE TESORERIA; FACTURAS: 7790, 7789 | $1,200.00 |
| 179685 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014258 (1); COMPRA DE LAMPARAS PARA EL EDIFICIO DE TESORERIA; FACTURAS: 7790, 7789 | $5,000.00 |
| 179684 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014256 (1); MATERIAL DE PAPELERIA P/LA CONFERENCIA CARACTERISTICAS E INTERVENCION E/EL SUICIDA D/10 D/SEPT. 2008; FACTURAS: 0090 | $5,968.50 |
| 179682 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220014245 (1); INSTALACION D/UN ELECTRODO P/ATERRIZAJE FISICO P/PROTECCION D/EQUIPOS EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0721 | $9,156.30 |
| 179681 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO | RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO.- CR 220014234 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,988.19 |
| 179680 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BRACAMONTES MARTINEZ MARIA GUADALUPE ARCELIA | BRACAMONTES MARTINEZ MARIA GUADALUPE ARCELIA.- CR 220014204 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 1048/08 OFICIO 1412/08; FACTURAS: OFICIO | $889.34 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $39.33 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $34.67 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $13.59 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,416.63 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $885.33 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,048.35 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $115.20 |
| 179679 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR | CHAVEZ MEDINA RUBEN OMAR.- CR 220014182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $321.60 |
| 179678 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. | DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220013980 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 247 | $28,738.50 |
| 179677 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220013900 (1); COMPRA DE CHIPS PARA LOS TELEFONOS CELULARES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS MPALES.; FACTURAS: 3368957, 3413951, 3416713, 35872, 35871, 35869, 35870, 35873 | $100.00 |
| 179677 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220013900 (1); COMPRA DE CHIPS PARA LOS TELEFONOS CELULARES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS MPALES.; FACTURAS: 3368957, 3413951, 3416713, 35872, 35871, 35869, 35870, 35873 | $115.00 |
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| 179677 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220013900 (1); COMPRA DE CHIPS PARA LOS TELEFONOS CELULARES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS MPALES.; FACTURAS: 3368957, 3413951, 3416713, 35872, 35871, 35869, 35870, 35873 | $230.00 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $1,859.90 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $361.50 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $1,943.50 |
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| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $63.71 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $33.60 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $54.00 |
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| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $529.00 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $63.34 |
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| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $520.00 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $250.00 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $452.00 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $100.00 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $28.75 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $51.75 |
| 179676 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6191, 66046, 83775 A, M 17007, H 29728, B 89931, 1031 A, 247108, 257785, 5286, M 19633, 247321, 4360, 303093, 1204148, 1389, A 81840, A No.- 7179, 7 002 | $178.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $1,207.50 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $79.39 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $100.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $630.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $273.70 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $1,264.82 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $50.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $1,920.50 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $102.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $150.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $150.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $437.78 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $89.74 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $598.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $805.70 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $55.00 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $495.01 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $572.35 |
| 179672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, 1822, 3350, S/N, 104662, 179870, 13053, 188047, S/N, S/N, 17494, 115583, 115584, A19581, | $189.75 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $1,698.07 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $104.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $700.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $14.50 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $84.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $364.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $2,009.30 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $271.90 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $28.20 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $118.34 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $52.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $79.94 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $1,351.06 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $250.59 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $115.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $292.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $304.75 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $517.50 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $156.00 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $130.00 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $84.00 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $193.00 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $247.00 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $29.00 |
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| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $291.19 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $65.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $2,875.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $43.50 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $208.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $54.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $111.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $116.50 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $148.50 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $187.70 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $504.85 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $78.00 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $94.32 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $1,095.47 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $287.50 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $847.33 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $42.80 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $437.58 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $1,236.25 |
| 179671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010043 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 8788, 707, 6247, 106803, 2753, 192, 3511, 89811, 89939, 21679, 3745, 159026, 2854, 40978, 60075, 31192, 858, | $666.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $1,368.50 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $260.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $33.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $312.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $550.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $87.50 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $1,140.80 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $234.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $135.70 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $59.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $165.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $113.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $755.98 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $234.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $155.60 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $143.99 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $173.50 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $325.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $84.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $260.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $41.98 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $109.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $138.00 |
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| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $205.12 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $52.00 |
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| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $57.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $299.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $385.45 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $617.49 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $460.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $360.00 |
| 179670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010006 (1); GASTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN EL PERIODO ABRIL*AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 302, 271, 413136, 8008, 272, 3476, 5872, 025, 258453, 70 008672, 1250, 2398, 90211, 0058, 58626, 6B 0006512, L 04-F54568, | $177.00 |
| 179669 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014320 (1); COMPRA DE 8 JGOS. DE AMORTIGUADORES DELANTERO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0087 | $1,545.60 |
| 179668 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PANTEONES | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220014313 (1); COMPRA DE TONER PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 3402 | $1,334.00 |
| 179667 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C. | ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C..- CR 220014220 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 392 | $155,000.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $138.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $445.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $1,270.07 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $552.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $862.50 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $273.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $96.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $1,380.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $102.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $299.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $42.50 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $96.30 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $1,811.25 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $810.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $1,035.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $285.70 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $552.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $580.75 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $345.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $1,997.15 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $56.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $158.70 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $209.80 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $212.85 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $99.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $37.10 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $150.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $196.35 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $535.34 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $1,594.48 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $977.50 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $138.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $2,320.00 |
| 179666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014151 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 781, 57, 32231, 132479, 19536, 7452, 6548, 94792, 151565, 151564, 7453, 268952, 6652, 1909, 0492, 4796, 10545, 269411, 20570, 74 | $79.20 |
| 179665 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220014109 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR EN PIEL PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 8679 | $114,356.00 |
| 179664 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220012789 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $838.96 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $580.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $293.75 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $411.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $144.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $140.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $102.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $207.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $293.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $113.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $59.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,927.90 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,232.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $380.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $159.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $798.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $400.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $570.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,406.63 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,239.70 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $64.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $678.43 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $383.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $127.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $101.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $212.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,171.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,285.70 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $100.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $119.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $295.60 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $80.50 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $658.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $447.02 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $355.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $175.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $96.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $941.86 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $571.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $335.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,380.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $692.30 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,588.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $184.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $104.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $385.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $576.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $683.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $134.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $177.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $362.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $74.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $117.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $241.50 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $770.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,777.87 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $68.95 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $415.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $82.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $93.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $474.03 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $275.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $661.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $119.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $710.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $367.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $93.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $248.58 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,394.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $1,617.00 |
| 179662 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010008 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE LA DIR. GENERAL DE COORD. Y PLANEACIÓN MPAL. DE GASTOS DEL 30 ABRIL AL 4 SEPT.; FACTURAS: ZBD7409, 73575, 11550, 142411, 14419, 573, 91002, 4798, 6869, 7676, 3050, 6053, 3113, 840, | $80.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $90.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $200.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $809.14 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $598.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $117.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $345.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $42.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $365.50 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $90.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $56.50 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $729.00 |
| 179661 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220014266 (1); VARIOS; FACTURAS: 6885 A, 223306, 40049, 310458, 1694, 4975, 22567, 5112, 203-A-000131228, 194018, A 29416, SG 212088 | $91.54 |
| 179660 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013778 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS 9 1/2 EN 1 TANTO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 94269 | $4,579.88 |
| 78272 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0887 (1); PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0356 | $488,558.95 |
| 78272 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0887 (1); PAGO DE LA EST. 2 OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0356 | $-146,567.68 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $300.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $100.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $195.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $210.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $164.05 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $186.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $282.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $39.50 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $154.40 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $172.40 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $22.40 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $1,360.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $920.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $230.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $83.60 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $208.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $62.81 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $605.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $460.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $171.30 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $100.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $70.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $230.50 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $131.60 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $416.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $154.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $1,020.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $199.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $73.40 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $187.60 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $48.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $208.00 |
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| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $55.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $300.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $253.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $313.50 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $31.80 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $65.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $175.00 |
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| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $42.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $140.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $156.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $48.88 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $234.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $404.23 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $879.75 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $88.40 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $63.49 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $238.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $957.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $208.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $79.80 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $1,327.10 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $18.00 |
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| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $142.50 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $840.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $61.65 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $795.85 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $195.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $121.70 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $24.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $186.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $64.09 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $183.60 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $260.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $111.00 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $46.20 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $64.39 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $191.70 |
| 78271 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010029 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 37531, s/n, s/n, 1243, s/n, s/n, 305932, s/n, 5252, 307546, 306714, 94654, 94024, 22478, 93732, 37925, 37519, 37 | $805.00 |
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| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $1,115.50 |
| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $1,230.50 |
| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $690.00 |
| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $1,092.50 |
| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $4,168.75 |
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| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $471.50 |
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| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $149.50 |
| 78270 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3395, 3389, 3394, 3390, 3387, 3383, 3384, 3376, 3377, 3379, 3372 | $897.00 |
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| 78269 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 126403, 127286, 128287, 6495, 127040, 125916, 125917, 125918, 125919, 126787, 126587, 126583, 126500, 6370, | $15.00 |
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| 78269 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 126403, 127286, 128287, 6495, 127040, 125916, 125917, 125918, 125919, 126787, 126587, 126583, 126500, 6370, | $30.00 |
| 78269 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 126403, 127286, 128287, 6495, 127040, 125916, 125917, 125918, 125919, 126787, 126587, 126583, 126500, 6370, | $2,861.20 |
| 78268 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V. | MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V..- CR 220014261 (1); COMPRA DE CINTURONES PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.2710.; FACTURAS: 7264 | $44,562.50 |
| 78267 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220014255 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN NO.2806.; FACTURAS: 12849 C | $151,052.50 |
| 78266 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014254 (1); COMPRA DE PASTA RESANADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 37873 | $3,001.50 |
| 78265 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); SERVICIO DE PINTURA EN INMUEBLE, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0315 | $9,200.00 |
| 78264 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014241 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7505 | $15,266.25 |
| 78263 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014239 (1); COMPRA DE 8 CAMARAS DIGITAL PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 1296801 | $9,936.00 |
| 78262 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014237 (1); COMPRA DE SOGA DE PLASTICO DE 1/2" Y 3/4" PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 1979 | $8,786.00 |
| 78261 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014235 (1); COMPRA DE 8 BOMBAS MANUAL DESPACHADORA DE COMBUSTIBLE TAMBO 200 LITROS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 18658 | $2,400.00 |
| 78260 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014233 (1); COMPRA DE 20 TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 8921 | $4,301.00 |
| 78259 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014232 (1); COMPRA DE CAL PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8887 | $2,139.00 |
| 78258 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220014229 (1); COMPRA DE GRASA BAT-3 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 74172 | $2,070.00 |
| 78257 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014227 (1); COMPRA DE BOTAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1695 P | $17,491.50 |
| 78256 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014225 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31147 | $14,147.07 |
| 78255 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014224 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACC IONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 32221 | $4,309.28 |
| 78254 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014219 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 60141 | $748.94 |
| 78253 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014218 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 59406 | $457.01 |
| 78252 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014217 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 56346 | $177.68 |
| 78251 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014216 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 55270 | $177.68 |
| 78250 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014215 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53484 | $571.26 |
| 78249 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014212 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSEV. B. INMUEBLES; FACTURAS: 31411 | $648.42 |
| 78248 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014211 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSEV. B. INMUEBLES; FACTURAS: 31442 | $1,932.00 |
| 78247 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014210 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSERV. B. INMUEBLES; FACTURAS: 31571 | $2,852.00 |
| 78246 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014209 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 31597 | $2,158.78 |
| 78245 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220014206 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 942 | $6,670.00 |
| 78244 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014203 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52068 | $177.68 |
| 78243 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014202 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 50861 | $177.68 |
| 78242 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014200 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 44838 | $806.07 |
| 78241 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014199 (1); COMPRA DE GASES PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 44605 | $177.68 |
| 78240 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014144 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 1296778 | $1,661.75 |
| 78239 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014125 (1); COMPRA DE 16 EXTINTORES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 14520 | $7,268.00 |
| 78238 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220014119 (1); COMPRA DE IMPRESOS" BLOCKS DE MISCELANEOS BASE 1,2,4 Y BASE 5, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 16854 | $666.04 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $101.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $101.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $44.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $190.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $138.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $190.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $138.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $500.00 |
| 78237 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013907 (1); CASETAS Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. MORELIA; FACTURAS: 1306049, FOLIO, 634861, 389177, 298382, 557520, 566027, 831260, 114819 | $44.00 |
| 78236 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 5369 | $2,308.31 |
| 78235 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220013841 (1); SERVICIO DE INSTALACION Y ADAPTACION DE GUARDAS, INSTALACION DE PUERTA D/INGRESO D/AREA DE RECICLADO; FACTURAS: 1388 | $7,245.00 |
| 78234 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220013756 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR 1 LLANTA TRASERA A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 67613 | $1,238.55 |
| 78233 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013748 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19662 | $42,498.25 |
| 78232 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013706 (1); COMPRA DE 2500 BOTA TIPO MILITAR Y 2700 FORNITURAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA FIN DE ORDEN 2712.; FACTURAS: 25845 | $1,317,957.50 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $2,103.24 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $374.00 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $210.00 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $1,491.75 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $140.00 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $1,894.17 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $255.00 |
| 78231 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220013639 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/PARTICIPAR E/LA REUNION C/PROP. DE CINE LAS AMERICAS; FACTURAS: 22588, 139 2158247341, 139 2158246532, 876042, 31923, 97396, 65052, RECIBO | $150.00 |
| 78230 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013633 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB. LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 9615301596, 37749, 139 9615335775 | $2,055.78 |
| 78230 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013633 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB. LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 9615301596, 37749, 139 9615335775 | $2,396.49 |
| 78230 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013633 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB. LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 9615301596, 37749, 139 9615335775 | $115.00 |
| 78230 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013633 (1); BOLETO DE AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISTIR A MEXICO, ENCUENTRO INTERNAC. DE CIUDADES Y GOB. LOCALES; FACTURAS: 37675, 139 9615301596, 37749, 139 9615335775 | $115.00 |
| 78229 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013632 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS ALBERTO GUEMEZ PARA ASISIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 36357, 132 5730165220 | $4,018.82 |
| 78229 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013632 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS ALBERTO GUEMEZ PARA ASISIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 36357, 132 5730165220 | $115.00 |
| 78228 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013631 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN HARAH PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 37574, 139 9615265543 | $115.00 |
| 78228 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013631 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN HARAH PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 37574, 139 9615265543 | $4,294.72 |
| 78227 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013622 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A MEXICO, REUNION C/LOS DUEÑOS D/CINE AMERICAS; FACTURAS: 41340, 139 1993208368 | $3,986.52 |
| 78227 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013622 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A MEXICO, REUNION C/LOS DUEÑOS D/CINE AMERICAS; FACTURAS: 41340, 139 1993208368 | $115.00 |
| 78226 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013619 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 37576, 139 9615265545 | $4,294.72 |
| 78226 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013619 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 37576, 139 9615265545 | $115.00 |
| 78225 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013617 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 37575, 139 9615265544 | $115.00 |
| 78225 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013617 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 37575, 139 9615265544 | $4,294.72 |
| 78224 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013615 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO; FACTURAS: 36356, 132 5730165219 | $4,018.82 |
| 78224 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013615 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO; FACTURAS: 36356, 132 5730165219 | $115.00 |
| 78223 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013168 (1); COMPRA DE 752 PLAYERAS/CAMISETA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 8331 | $18,057.02 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB1039 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EST-AD-149/08 ; FACTURAS: 1053 | $292,307.09 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0987 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 792 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0981 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALFREDO ESPINOSA MAGALLANES | ALFREDO ESPINOSA MAGALLANES.- CR OPB1023 (8); COMBRA DE 3 SILLAS PARA EQUIPAMIENTO EL MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391 DS005 HAB.; FACTURAS: 0044 | $1,177.31 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR OPB1024 (8); COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EQUIPAR EL MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY. 14039; FACTURAS: 6053 | $3,850.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALFREDO ESPINOSA MAGALLANES | ALFREDO ESPINOSA MAGALLANES.- CR OPB1022 (8); COMPRA DE 1 SILLA PARA EQUIPAR MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA POROY. 140391 DS004 HAB.2008; FACTURAS: 0045 | $392.44 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $229.25 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $127.30 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $70.40 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $42.43 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $167.05 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $103.50 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $89.59 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $386.73 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $364.00 |
| 179659 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040001 (1); GASTOS QUE FUERON GENERADOR POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13049, 80998, 82629, 94439, 175611, 193023, 175294, 176028, 453194, 76473 | $58.80 |
| 179658 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3024, 9378 | $1,839.71 |
| 179658 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3024, 9378 | $45.50 |
| 179657 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9379, A 53606 | $1,839.71 |
| 179657 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9379, A 53606 | $541.30 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $162.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $30.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $27.60 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $269.10 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $763.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $35.60 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $1,839.71 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $12.50 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $276.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $494.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $70.50 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $271.40 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $340.40 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $12.50 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $221.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $16.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $54.04 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $19.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $125.12 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $780.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $203.00 |
| 179656 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1364, 9436, 328, 93832, 90500, 26457, 8904, 4144, 290, 360, 858, 38548, 4143, 58727, 8929, 15494, 15405, 9119, 1691290, 1691270, 1554126, 9377 | $35.60 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $732.55 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $398.40 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $975.25 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $481.56 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $1,025.04 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $1,529.85 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $3,891.60 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $640.26 |
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| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $439.58 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $612.84 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $4,051.12 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $934.99 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $73.46 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $442.75 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $511.75 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $4,711.41 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $171.02 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $2,089.55 |
| 179655 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927, 3923, 3921, 3920, 3911, 3887, 3885, 3910, 3872, 3871, 3880, 3888, 3889, 3890, 3893, 3894, 3907, 3908, | $1,747.72 |
| 179652 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220014197 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA DEPTO. DE ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: 0106 | $12,650.00 |
| 179651 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | SISELECTRON, S.A. DE C.V. | SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220014189 (1); COMPRA DE 1 NO BREAK PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0224 | $9,151.70 |
| 179650 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220014148 (1); AGUA POTABLE Y SERVICIO D/ALARMA D/RELACIONES INTERNAC. Y CIDES HRNAS. E/MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 07962182, RECIBO | $599.73 |
| 179650 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220014148 (1); AGUA POTABLE Y SERVICIO D/ALARMA D/RELACIONES INTERNAC. Y CIDES HRNAS. E/MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 07962182, RECIBO | $1,905.00 |
| 179650 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220014148 (1); AGUA POTABLE Y SERVICIO D/ALARMA D/RELACIONES INTERNAC. Y CIDES HRNAS. E/MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 07962182, RECIBO | $1,013.00 |
| 179650 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220014148 (1); AGUA POTABLE Y SERVICIO D/ALARMA D/RELACIONES INTERNAC. Y CIDES HRNAS. E/MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 07962182, RECIBO | $307.01 |
| 179649 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220014145 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179648 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220013734 (1); COMPRA DE 400 LICRAS PRA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 398 | $63,250.00 |
| 179646 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.- CR 220014387 (1); ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA APOYO PARA EL PROGRAMA ORNATO NAVIDEÑO 2008; FACTURAS: 102400 | $3,500,000.00 |
| 179645 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA NAVA ROSA ANA | GARCIA NAVA ROSA ANA.- CR 220014287 (1); COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 0165 | $109,250.00 |
| 179644 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220014260 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 35924 | $1,857.25 |
| 179643 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220014246 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 309 | $425.00 |
| 179642 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220014222 (1); COMPRA DE ATADO DE POPTE PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 251 | $850.00 |
| 179641 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V. | PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014213 (1); COMPRA DE HERRAJES MATALICOS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 1007 | $1,100,550.00 |
| 179640 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220014207 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 003 | $13,728.01 |
| 179639 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220014198 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 543 | $850.00 |
| 179638 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014174 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL PDTE. MPAL. A LA CD. DE ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 11915, 7759, 2597 | $96.00 |
| 179638 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014174 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL PDTE. MPAL. A LA CD. DE ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 11915, 7759, 2597 | $4,628.00 |
| 179638 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014174 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL PDTE. MPAL. A LA CD. DE ACAPULCO, GRO.; FACTURAS: 11915, 7759, 2597 | $200.00 |
| 179637 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220014141 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0003, 0004, 0005, 0006 | $10,000.40 |
| 179637 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220014141 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0003, 0004, 0005, 0006 | $10,000.40 |
| 179637 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220014141 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0003, 0004, 0005, 0006 | $10,000.40 |
| 179637 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220014141 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0003, 0004, 0005, 0006 | $10,000.40 |
| 179636 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220014135 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0004 | $4,025.00 |
| 179635 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220014130 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0004 | $4,025.00 |
| 179632 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER | LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220014331 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $25,133.33 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $645.60 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $324.00 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $153.52 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $208.00 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $65.70 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $56.07 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $390.00 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $300.00 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $64.80 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $118.60 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $34.50 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $28.81 |
| 179631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010030 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 3073, 3080, 38, 42, 6400, 189409, 1715, 20456, 2325, 20937, 21159, 94438 | $4,662.00 |
| 179630 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1423, 1428, 1440, 1450 | $575.00 |
| 179630 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1423, 1428, 1440, 1450 | $2,875.00 |
| 179630 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1423, 1428, 1440, 1450 | $3,519.00 |
| 179630 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1423, 1428, 1440, 1450 | $11,166.50 |
| 179628 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220014230 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 001 | $571.65 |
| 179627 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220014167 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN NO. 3993; FACTURAS: 076 | $20,125.00 |
| 179626 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220014161 (1); SERVICIO PROFESIONAL Y TECNICO PARA ESTUDIO DE ASESORIA EN REDES, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0983 | $99,475.00 |
| 179625 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARAVILLA GIL SALVADOR | MARAVILLA GIL SALVADOR.- CR 220014137 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL. ORDEN 3432.; FACTURAS: A 002 | $20,700.00 |
| 179624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220013648 (1); FACTURAS DE SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 535 71139, 535 71333, 7060045086, 1689736, 1689748, 535 70679 | $1,201.00 |
| 179624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220013648 (1); FACTURAS DE SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 535 71139, 535 71333, 7060045086, 1689736, 1689748, 535 70679 | $253.00 |
| 179624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220013648 (1); FACTURAS DE SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 535 71139, 535 71333, 7060045086, 1689736, 1689748, 535 70679 | $431.90 |
| 179624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220013648 (1); FACTURAS DE SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 535 71139, 535 71333, 7060045086, 1689736, 1689748, 535 70679 | $430.00 |
| 179624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220013648 (1); FACTURAS DE SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 535 71139, 535 71333, 7060045086, 1689736, 1689748, 535 70679 | $383.00 |
| 179624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220013648 (1); FACTURAS DE SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 535 71139, 535 71333, 7060045086, 1689736, 1689748, 535 70679 | $385.00 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $49.68 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $41.00 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $59.90 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $103.50 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $280.10 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $99.36 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $15.00 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $227.70 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $15.00 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $145.00 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $117.00 |
| 179623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220013912 (1); PAPELERIA, COPIAS E IMPRESIONES Y ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 11851, 41372, 41401, 41402, 2355, 2362, 1007, 1346, 21614, 21619, 21973, 2032 | $287.50 |
| 179621 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0970 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 326 | $39,579.42 |
| 179621 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0970 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 326 | $-36,860.85 |
| 78221 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1032 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-104/08; FACTURAS: 5814 | $843,014.89 |
| 78220 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1030 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 0830 | $640,351.62 |
| 78219 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1029 (1); PAGO DEL 30% OPG-OD-EQP-AD-165/08; FACTURAS: 252 | $150,000.00 |
| 78218 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1028 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0304 | $291,657.17 |
| 78217 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1027 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0101 | $345,124.00 |
| 78217 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1027 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0101 | $-103,537.20 |
| 78216 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1018 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0257 | $347,717.74 |
| 78215 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-MER-AD-012/08; FACTURAS: 230 | $343,144.54 |
| 78215 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-MER-AD-012/08; FACTURAS: 230 | $-171,572.56 |
| 78214 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0968 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-030/08; FACTURAS: 1962 | $3,839.53 |
| 78213 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0925 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0376 | $591,935.97 |
| 78213 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0925 (1); PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0376 | $-177,580.79 |
| 78211 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0703 (1); PAGO DE LA EST.2FIN DSM-MPA-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0214 | $247,450.74 |
| 78211 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0703 (1); PAGO DE LA EST.2FIN DSM-MPA-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0214 | $-74,236.81 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $9,315.00 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $6,006.45 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $2,496.65 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $914.25 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $6,553.85 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $9,204.60 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $1,029.25 |
| 78210 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 690, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741 | $2,760.00 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $823.17 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $155.25 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $414.00 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $414.00 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $126.50 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $773.95 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $871.70 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $2,685.25 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $2,114.62 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $1,584.70 |
| 78209 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5711, 5774, 5776, 5804, 5817, 5836, 5873, 5875, 5880, 5906, 5886 | $1,952.70 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $3,220.00 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $678.50 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $402.50 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $1,345.50 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $1,495.00 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $379.50 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $2,693.30 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $3,176.30 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $9,821.00 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $9,660.00 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $1,219.00 |
| 78208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1926, 1998, 2254, 2279, 2361, 2369, 2370, 2372, 2373, 2383, 2384, 2387 | $3,967.50 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $517.50 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $862.50 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $1,012.00 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $632.50 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $839.50 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $4,600.00 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $1,265.00 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $517.50 |
| 78207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1434, 1531, 1533, 1534, 1537, 1548, 1550, 1551, 1553 | $1,012.00 |
| 78206 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3456, 3660, 3736, 3755, 3775 | $4,525.53 |
| 78206 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3456, 3660, 3736, 3755, 3775 | $4,862.49 |
| 78206 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3456, 3660, 3736, 3755, 3775 | $84.69 |
| 78206 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3456, 3660, 3736, 3755, 3775 | $810.31 |
| 78206 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3456, 3660, 3736, 3755, 3775 | $2,973.83 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,515.75 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $577.36 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,386.61 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,639.90 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,004.92 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,981.73 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,443.80 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $2,809.86 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $2,130.75 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $632.36 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $798.05 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $963.75 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,457.19 |
| 78205 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16851, 16863, 16869, 16888, 16919, 16921, 16937, 16943, 16944, 16948, 16951, 16954, 16956, 16970 | $1,629.69 |
| 78204 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2861, 2901, 2904, 2907, 2912, 2939 | $2,507.56 |
| 78204 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2861, 2901, 2904, 2907, 2912, 2939 | $10,942.44 |
| 78204 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2861, 2901, 2904, 2907, 2912, 2939 | $3,768.24 |
| 78204 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2861, 2901, 2904, 2907, 2912, 2939 | $8,755.97 |
| 78204 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2861, 2901, 2904, 2907, 2912, 2939 | $4,169.21 |
| 78204 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2861, 2901, 2904, 2907, 2912, 2939 | $142.35 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $265.68 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $235.29 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $5,443.55 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $6,144.55 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $1,824.88 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $745.59 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $809.46 |
| 78203 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2515, 2577, 2599, 2600, 2602, 2608, 2609, 53367 | $4,560.46 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $937.25 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $1,991.80 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $3,335.00 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $1,991.80 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $1,219.00 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $1,991.80 |
| 78202 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2379, 2381, 2385, 2387, 2390, 2413, 2414 | $1,529.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $552.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $454.42 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,183.61 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $212.31 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $218.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $834.33 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,005.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,100.99 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $2,186.45 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $379.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $0.01 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,782.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,035.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $655.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $192.63 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,652.55 |
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| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $516.35 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $713.00 |
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| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,492.70 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $782.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $2,201.97 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,861.74 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $310.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $366.14 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $3,956.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $3,956.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $4,266.50 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $3,956.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $523.25 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $1,150.00 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $419.75 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $2,111.40 |
| 78201 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5546, 5584, 5547, 5574, 5575, 5539, 5650, 5659, 5660, 5683, 5685, 5658, 5730, 5727, 5726, 5739, 5743, 5747, 572 | $0.01 |
| 78200 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220014263 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 25763689 | $2,656.00 |
| 78199 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220014242 (1); APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 1416 | $244,043.00 |
| 78198 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220014231 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NUM. 254; FACTURAS: 081 | $18,371.25 |
| 78197 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014208 (1); SUMINISTRO DE 2969 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 255822, 255942, 255824, 255825, 255823, 255826 | $1,315.86 |
| 78197 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014208 (1); SUMINISTRO DE 2969 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 255822, 255942, 255824, 255825, 255823, 255826 | $1,687.00 |
| 78197 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014208 (1); SUMINISTRO DE 2969 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 255822, 255942, 255824, 255825, 255823, 255826 | $1,653.26 |
| 78197 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014208 (1); SUMINISTRO DE 2969 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 255822, 255942, 255824, 255825, 255823, 255826 | $1,190.54 |
| 78197 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014208 (1); SUMINISTRO DE 2969 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 255822, 255942, 255824, 255825, 255823, 255826 | $3,137.82 |
| 78197 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014208 (1); SUMINISTRO DE 2969 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 255822, 255942, 255824, 255825, 255823, 255826 | $5,326.10 |
| 78196 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014201 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $969,141.81 |
| 78195 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014195 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 487337 | $22,876.95 |
| 78194 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014194 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 486986 | $4,575.39 |
| 78193 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014193 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO. 2257.; FACTURAS: 01 487335 | $11,438.48 |
| 78192 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014192 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 487505 | $11,438.48 |
| 78191 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014191 (1); COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 03 191458 | $7,830.80 |
| 78190 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014188 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 437 | $42,550.00 |
| 78189 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220014187 (1); COMPRA DE SOLVENTE PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: E102037 | $7,920.63 |
| 78188 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220014178 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 14147 | $989.27 |
| 78187 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014176 (1); ELABORACION DE SOBRES PARA LA PAPELERIA PERSONALIZADA DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4156 | $8,797.50 |
| 78186 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220014175 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 0947 | $747.50 |
| 78185 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220014173 (1); COMPRA DE TARJETAS DE REPORTES, ORDEN DE TRABAJO Y TARJETAS DE PRESENTACION ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0948 | $928.05 |
| 78184 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014172 (1); MANTENIMIENTO DE UN ESCANER PARA EL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 4343 | $4,025.00 |
| 78183 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220014171 (1); MANTENIMIENTO DE UN PROYECTOR DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1521 | $2,852.00 |
| 78182 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014170 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 009 | $3,024,625.00 |
| 78181 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014169 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 590 | $1,960.07 |
| 78180 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014168 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 570 | $247.02 |
| 78177 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); CENA DE GRAN GALA PARA 300 SERVICIOS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8528 | $62,100.00 |
| 78175 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43864 | $42,258.36 |
| 78175 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43864 | $219.60 |
| 78175 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43864 | $549.00 |
| 78172 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014134 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19888 | $5,545.76 |
| 78171 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014133 (1); SUMINISTRO DE 933 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 560751, 560786 | $554.30 |
| 78171 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014133 (1); SUMINISTRO DE 933 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 560751, 560786 | $3,942.76 |
| 78170 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19748 | $18,492.00 |
| 78169 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014131 (1); SUMINISTRO DE 331 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 255836 | $1,595.42 |
| 78168 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); SUMINISTRO DE 249 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 560754 | $1,200.18 |
| 78167 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 06125,06126 | $1,274.00 |
| 78167 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 06125,06126 | $270.84 |
| 78167 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 06125,06126 | $2,781.60 |
| 78167 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014127 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 06125,06126 | $28,799.14 |
| 78166 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014126 (1); COMPRA DE ANTISEPTICO Y GERMICIDA PARA DIR. DE CTROS. DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 225953 | $133.63 |
| 78165 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014120 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G0745 | $21,295.02 |
| 78164 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014118 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 20576 | $13,153.70 |
| 78163 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014117 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 20575 | $7,289.85 |
| 78162 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014116 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 20573 | $7,590.00 |
| 78161 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014115 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 20569 | $10,570.80 |
| 78160 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014114 (1); COMPRA DE TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 20568 | $58,678.75 |
| 78159 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | RELACIONES PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014113 (1); COMPRA DE TONER PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 20563 | $552.00 |
| 78158 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL ANIMAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 20028 | $5,370.50 |
| 78157 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220014108 (1); COMPRA DE CEPILLOS DE IXTLE DE MANO PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 1343 | $316.26 |
| 78156 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014023 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106568 | $915.00 |
| 78156 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014023 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106568 | $6,551.40 |
| 78156 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014023 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106568 | $25,641.96 |
| 78155 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220014022 (1); COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.828.; FACTURAS: 49624 | $26,023.63 |
| 78154 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014021 (1); COMPRA DE CABLE ARMADO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27374 | $1,955.00 |
| 78153 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014020 (1); COMPRA DE 70 FOCOS ESTROBO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27253 | $17,710.00 |
| 78152 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220014019 (1); COMPRA DE 3 ROLLO DE SOGA HENEQUEN 1/2" PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0419 | $3,881.25 |
| 78151 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220014018 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X U. RUIZ SANCHEZ, ORDEN NO.2447; FACTURAS: 1274 | $2,918.13 |
| 78150 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220014017 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO RAYOS X U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN NO.2447; FACTURAS: 1270 | $2,918.13 |
| 78149 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220014016 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN NO.2447.; FACTURAS: 1273 | $2,918.13 |
| 78148 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220014015 (1); MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR EL MES DE SEPT. 2008 PARA UND. MED. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1272 | $2,918.13 |
| 78147 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220014014 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR EL MES DE SEPT. 2008 PARA UND. MED. ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 1271 | $2,918.13 |
| 78146 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220013978 (1); CENA DE GALA EL DIA 08/09/2008 PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0939 | $20,700.00 |
| 78145 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | SOLIS GADEA HECTOR RAUL | SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 220013919 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA, ORDEN 1945; FACTURAS: 205 | $12,900.00 |
| 78144 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38162,39581 | $12,575.76 |
| 78144 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38162,39581 | $402.60 |
| 78144 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38162,39581 | $3,471.10 |
| 78143 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013916 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 24203 | $27,867.95 |
| 78142 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013915 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: A000268768 | $218.50 |
| 78141 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220013914 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ROMPEOLAS DE TANQUE CISTERNA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0881 | $18,975.00 |
| 78140 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220013908 (1); IMPRESIONES DIGITALES PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION TIN TAN EVENTO DEL 30 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 899762 | $9,111.66 |
| 78139 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220013905 (1); MANTTO. A EQUIPO DE RAYOS X PARA U. ERNESTO ARIAS GLEZ. ORDEN NO.2448; FACTURAS: 3938 | $12,650.00 |
| 78138 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220013904 (1); MANTTO. A EQUIPOS DE RAYOS X U. FCO. RUIZ SANCHEZ ORDEN NO.2448; FACTURAS: 3937 | $19,550.00 |
| 78137 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220013903 (1); MANTTO. A EQUIPO DE RAYOS X U. LEONARDO OLIVA ORDEN NO.2448; FACTURAS: 3936 | $12,650.00 |
| 78136 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220013902 (1); MANTTO. A EQUIPO DE RAYOS X U. DELGADILLO ARAUJO ,ORDEN 2448.; FACTURAS: 3935 | $19,550.00 |
| 78135 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220013898 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA ARCHIVO METALICOS PARA RECAUDADORA ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 8545 | $8,625.00 |
| 78134 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013897 (1); COMPRA DE 50 PZAS. DE SILICON PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18620 | $1,749.73 |
| 78133 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013896 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18619 | $1,438.10 |
| 78132 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220013895 (1); COMPRA DE 50 BATERIAS ALCALINA TIPO AA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0417 | $448.50 |
| 78131 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220013894 (1); COMPRA DE 250 PZAS. DE ASPERSOR AGRICOLA EN BRONCE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0418 | $31,250.00 |
| 78130 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220013893 (1); COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 0416 | $10,200.00 |
| 78129 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 13974 | $3,930.69 |
| 78128 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220013891 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 13706 | $751.64 |
| 78128 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220013891 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 13706 | $880.10 |
| 78127 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013890 (1); COMPRA DE 20 REPUESTO RODILLO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: A 20237 | $196.19 |
| 78126 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013887 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 195230 BB | $256.51 |
| 78125 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 190727 | $272.31 |
| 78124 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013885 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5362 | $870.00 |
| 78124 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013885 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5362 | $2,010.00 |
| 78123 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013884 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5328 | $697.02 |
| 78122 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013883 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5370 | $2,847.40 |
| 78121 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013882 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5360 | $2,048.61 |
| 78120 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013880 (1); COMPRA DE 3 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA Y 2 FRIGOBAR PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 04319 | $10,430.50 |
| 78119 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013878 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5330 | $1,728.91 |
| 78118 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013877 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5348, 5349 | $4,365.82 |
| 78117 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013876 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 5303 | $1,365.05 |
| 78116 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013875 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 5347 | $2,628.51 |
| 78115 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013873 (1); COMPRA DE FORMATOS DE DETENIDO PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 16853 | $17,420.20 |
| 78114 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: A 41381 | $1,515.24 |
| 78114 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: A 41381 | $366.00 |
| 78114 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: A 41381 | $7,850.21 |
| 78114 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013872 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: A 41381 | $1,274.00 |
| 78113 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 151389 | $3,916.20 |
| 78113 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 151389 | $13,321.75 |
| 78112 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013870 (1); COMPRA DE DIESEL.; FACTURAS: 151083 | $4,459.00 |
| 78111 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013868 (1); SUMINISTRO DE 589 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 560420 | $2,838.98 |
| 78110 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013867 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A000269546 | $5,686.75 |
| 78109 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220013866 (1); COMPRA DE 50,000 TRIPTICOS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 10659 | $16,617.50 |
| 78108 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013859 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CTROS. EDUC. POP. Y ACAD. MAPLES.; FACTURAS: 32989 | $868.50 |
| 78107 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013858 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CTROS. EDUC. POP. Y ACAD. MPALES.; FACTURAS: 32987 | $434.24 |
| 78106 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220013856 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSER. DE BIENES Y INMUEBLES; FACTURAS: 73993 | $1,035.00 |
| 78105 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); SUMINISTRO DE 189 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 558922 | $910.98 |
| 78104 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013854 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 32991 | $1,069.43 |
| 78103 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013853 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 32990 | $401.87 |
| 78102 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE FOLDER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 32993 | $1,736.99 |
| 78101 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013851 (1); COMPRA DE FOLDER PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 33033 | $6,947.97 |
| 78100 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013850 (1); COMPRA DE FOLDER PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR ARBOLEDA DEL SUR; FACTURAS: 32988 | $434.24 |
| 78099 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 196912,196913 | $915.00 |
| 78099 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 196912,196913 | $1,623.80 |
| 78098 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013848 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 195800 B | $2,118.30 |
| 78098 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013848 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 195800 B | $182.75 |
| 78097 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013847 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1517 | $5,821.00 |
| 78096 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013845 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 19181 | $1,499.99 |
| 78095 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013840 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 64960, 65241, 65244, 65245, 65248 Y; FACTURAS: 65342 | $56,730.00 |
| 78095 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013840 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 64960, 65241, 65244, 65245, 65248 Y; FACTURAS: 65342 | $4,245.60 |
| 78095 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013840 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 64960, 65241, 65244, 65245, 65248 Y; FACTURAS: 65342 | $85,047.69 |
| 78095 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013840 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 64960, 65241, 65244, 65245, 65248 Y; FACTURAS: 65342 | $8,778.00 |
| 78094 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013839 (1); SUSCRIPCION DEL PERIDICO EL OCCIDENTAL POR UN AÑO PARA LA SALA DE PRENSA; FACTURAS: 137163 | $1,600.00 |
| 78093 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013829 (1); VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257; FACTURAS: 01 486851 | $22,876.95 |
| 78092 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013828 (1); VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 486850 | $4,575.39 |
| 78091 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013827 (1); VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 486646 | $5,719.24 |
| 78090 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013823 (1); VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 486458 | $5,719.24 |
| 78089 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013821 (1); COMPRA DE VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257; FACTURAS: 01 486455 | $45,753.90 |
| 78088 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013820 (1); COMPRA DE VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 485955 | $6,863.09 |
| 78087 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220013817 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE AGOSTO 2008 EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3196; FACTURAS: 1223 | $8,337.50 |
| 78086 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220013814 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE AGOSTO 2008 EN MERCADO DE ABASTOS, ORDEN NO.3026.; FACTURAS: 1219 | $9,826.75 |
| 78085 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220013811 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE AGOSTO 2008 EN RASTRO MPAL. FINIQUITO DE ORDEN 2170.; FACTURAS: 1218 | $10,350.00 |
| 78084 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013802 (1); COMPRA DE 9 IMPERMEABLES PLASTICOS 2 PZAS. PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 8349 | $1,293.75 |
| 78083 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO | VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220013798 (1); GACETA MPAL. MES DE JUNIO DE 2008 ORDEN NO.2456 ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 0736 | $6,900.00 |
| 78082 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V..- CR 220013796 (1); COMPRA DE PLACAS NUMERO OFICIAL DIGITOS DEL 0 AL 9 PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 17142 | $17,250.00 |
| 78081 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220013795 (1); COMPRA DE 120 CHAMARRAS TIPO SPORT PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3007 | $29,367.78 |
| 78080 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220013794 (1); COMPRA DE 20 PILA ALCALINA 9V PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 31705 | $735.54 |
| 78079 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013793 (1); COMPRA DE ASPRESOR MOCHILA CAPACIDAD 20 LITROS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: A 58524 | $9,594.00 |
| 78078 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220013792 (1); COMPRA DE 1 CHUMACERA OVALADA PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029574 | $13,340.00 |
| 78077 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220013791 (1); COMPRA DE 30 CEPILLOS PARA PINTAR, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 13897 | $405.03 |
| 78076 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220013790 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO NEGRO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 37681 | $6,803.40 |
| 78075 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220013789 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO ROJO OFICIAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 37679 | $17,507.03 |
| 78073 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220013782 (1); APOSITOS ESTERILIZADOS PARA QUEMADURAS, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 910 | $7,935.00 |
| 78072 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 41346 | $1,561.70 |
| 78071 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013771 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 21879 | $15,391.60 |
| 78070 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013770 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 21835 | $2,002.73 |
| 78069 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013769 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. DE CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 21730 | $1,076.40 |
| 78068 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013767 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y NEGRO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2183.; FACTURAS: E103813 | $88,646.55 |
| 78067 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220013766 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0869 | $13,800.00 |
| 78066 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220013765 (1); COMPRA DE VENDA DE GASA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: B 67436 | $3,450.00 |
| 78065 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220013763 (1); COMPRA DE 100 MTS. DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.11.0 PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31703 | $10,292.50 |
| 78064 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220013762 (1); COMPRA DE DE 3 CORTAPERNO 36" PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: A 1962 | $1,299.99 |
| 78063 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN NO.1685 FACT. 8754, 8744 Y; FACTURAS: 8738 | $1,449.00 |
| 78062 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013760 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN NO.1686 FACT. 8757, 8745, 8767 Y; FACTURAS: 8782 | $3,450.00 |
| 78061 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013759 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN NO.1686, FACT.8786, 8795 Y; FACTURAS: 8773 | $5,117.50 |
| 78060 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220013758 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 68353 | $10,033.75 |
| 78059 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220013755 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 67612 | $2,363.25 |
| 78058 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220013752 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO; FACTURAS: 24849 | $504.78 |
| 78057 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220013751 (1); COMPRA DE UN SOPORTE DE TECHO PARA VIDEOPROYECTOR PARA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 0856 | $905.05 |
| 78056 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19810 | $14,430.20 |
| 78055 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013749 (1); COMPRA DE 2 HORQUILLA CLUTCH FORD F-350 MOD. 97 TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19725 | $414.00 |
| 78054 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220013595 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGO. 2008; FACTURAS: 0428 | $150.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1038 (8); COMPRA DE MANUALES PARA PROY. 140391DS003 HAB.2008; FACTURAS: 6722 | $10,742.15 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1037 (8); COMPRA DE MANUALES DE INFORMACION PROY.140391DS002 HAB.2008; FACTURAS: 6721 | $10,742.15 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR OPB1025 (8); COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EQUIPAR EL MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391; FACTURAS: 6044 | $1,283.40 |
| 179616 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014236 (1); ANTICIPO DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05797 | $2,500,000.00 |
| 179615 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS ACUÑA GABRIELA | CASTELLANOS ACUÑA GABRIELA.- CR 220014185 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,429.58 |
| 179614 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ AGUAYO MARIA TERESA | VAZQUEZ AGUAYO MARIA TERESA.- CR 220014183 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,832.22 |
| 179613 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. | ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V..- CR 220014177 (1); COMPRA DE INSUMOS VARIOS Y DESECHABLES PARA PERSONAL Y REALIZACION DE ACTIVIDADES D/LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 191265 | $1,314.65 |
| 179613 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. | ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V..- CR 220014177 (1); COMPRA DE INSUMOS VARIOS Y DESECHABLES PARA PERSONAL Y REALIZACION DE ACTIVIDADES D/LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 191265 | $784.94 |
| 179612 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | JC CREACTIVO, S.A. DE C.V. | JC CREACTIVO, S.A. DE C.V..- CR 220014165 (1); ELABORACION DE LONAS IMPRESAS PARA CAJA DE LUZ EN EL PATIO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1244 | $4,303.49 |
| 179612 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | JC CREACTIVO, S.A. DE C.V. | JC CREACTIVO, S.A. DE C.V..- CR 220014165 (1); ELABORACION DE LONAS IMPRESAS PARA CAJA DE LUZ EN EL PATIO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1244 | $296.51 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,034.67 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $144.00 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $68.67 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $49.17 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $43.33 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,124.91 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $206.93 |
| 179611 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 220013979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $51.73 |
| 179610 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220013920 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 3403 | $1,997.55 |
| 179609 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220013906 (1); 1 VIDEO GRABADOR DIGITAL 16 CANALES Y 35 VIDEO GRABADOR DIGITAL MOVIL PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 10554 A | $893,687.71 |
| 179608 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELAZCO GOMEZ ZABRINA | VELAZCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220013846 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1310 | $1,040.40 |
| 179607 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220013739 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJ POR RENUNCIA CON FEHCA 13 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,018.81 |
| 179607 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220013739 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJ POR RENUNCIA CON FEHCA 13 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,806.47 |
| 179606 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220013738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $150.07 |
| 179606 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220013738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9.00 |
| 179606 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220013738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7.33 |
| 179606 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220013738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.79 |
| 179606 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220013738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,605.77 |
| 179606 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD | IBAÑEZ OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220013738 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,078.00 |
| 179605 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220013730 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 006 | $1,463.25 |
| 179604 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220013812 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 006 | $1,941.45 |
| 179603 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220013805 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. Y JULIO 2008; FACTURAS: 128 | $879.00 |
| 179602 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220013803 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0157 | $2,442.45 |
| 179601 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220013801 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0414 | $3,551.85 |
| 179600 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220013800 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0117 | $3,024.90 |
| 179599 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220013799 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 216 | $1,772.85 |
| 179598 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220013797 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0478 | $3,587.25 |
| 179597 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013729 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 41062 Y 41063 | $284,620.00 |
| 179596 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220014121 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 005 | $899.85 |
| 179595 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220013909 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 061 | $425.00 |
| 179594 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V..- CR 220013879 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7113 | $2,950.90 |
| 179593 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220013844 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO D/LAS OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 3062 | $6,993.15 |
| 179592 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ENGELHARDT SCHREIBER IRMHILD ANNEROSA | ENGELHARDT SCHREIBER IRMHILD ANNEROSA.- CR 220013834 (1); DEVOLUCION POR PAGO PARA CIRUGIA, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $1,034.00 |
| 179591 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARRAZA MIRANDA HECTOR RAUL | BARRAZA MIRANDA HECTOR RAUL.- CR 220013833 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL COBRO DE PENSION DEL VEHICULO, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $660.00 |
| 179590 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220013831 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 001 | $2,160.60 |
| 179589 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220013825 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 001 | $68.85 |
| 179588 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220013822 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 001 | $711.75 |
| 179587 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220013819 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $974.55 |
| 179586 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220013818 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $1,164.15 |
| 179585 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220013816 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $1,243.20 |
| 179584 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220013810 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 006 | $894.30 |
| 179583 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220013809 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 005 | $1,827.60 |
| 179582 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220013808 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0017 | $1,395.75 |
| 179581 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220013806 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 123 | $1,845.60 |
| 179580 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | PRECIADO ACEVES RAFAEL | PRECIADO ACEVES RAFAEL.- CR 220013773 (1); PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO QUIMICO Y DE SERVICIO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS, RASTRO; FACTURAS: 0239 | $11,730.00 |
| 179579 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220013753 (1); VOLANTES IMPRESOS PARA EL FESTIVAL DEL MARIACHI 2008 EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL; FACTURAS: 99, 100 | $1,863.00 |
| 179579 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220013753 (1); VOLANTES IMPRESOS PARA EL FESTIVAL DEL MARIACHI 2008 EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL; FACTURAS: 99, 100 | $4,685.10 |
| 179578 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220013737 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,339.81 |
| 179577 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P..- CR 220013691 (1); CURSO: EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGENCIA ELECTRICA; FACTURAS: 4788 | $4,025.00 |
| 179575 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010017 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166582, 4364, 5463, 3389, 3388, 4891 | $483.00 |
| 179575 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010017 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166582, 4364, 5463, 3389, 3388, 4891 | $402.50 |
| 179575 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010017 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166582, 4364, 5463, 3389, 3388, 4891 | $138.00 |
| 179575 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010017 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166582, 4364, 5463, 3389, 3388, 4891 | $104.75 |
| 179575 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010017 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166582, 4364, 5463, 3389, 3388, 4891 | $299.00 |
| 179575 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010017 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166582, 4364, 5463, 3389, 3388, 4891 | $1,380.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $234.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $345.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $134.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $151.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $107.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $143.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $211.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $1,972.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $191.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $172.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $230.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $238.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $65.00 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $122.90 |
| 179574 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500009 (1); GASTO EFECTUADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: B0320-006357, 089, 93248, 569171, 143281, 115024, 175, 22950, 94404, 211, 115399, 255, 115625, 269 | $69.90 |
| 179571 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVIN MARTINEZ GERARDO | SERVIN MARTINEZ GERARDO.- CR 220014228 (1); COMPRA-VENTA D/INMUEBLE E/CALZADA INDEPENDENCIA Y PERIFERICO NORTE EXP.DJM DJCS AA 82/2006; FACTURAS: OFICIO | $5,150,000.98 |
| 791 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1010 (5); PAGO DEL 30% ANT OPG-R44-CDS-AD-157/08; FACTURAS: 405 | $276,088.88 |
| 790 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1006 (5); PAGO DE 30% ANT. OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 113 | $106,792.73 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $144.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $862.50 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $139.80 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $66.99 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $143.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $11,100.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $1,131.50 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $455.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $455.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $130.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $2,040.91 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $455.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $1,731.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $156.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $3,000.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $120.80 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $2,277.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $104.50 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $120.34 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $269.10 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $280.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $61.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $160.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $46.90 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $132.25 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $1,504.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $700.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $130.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $81.60 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $189.10 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $100.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $198.70 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $160.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $639.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $215.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $105.60 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $805.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $66.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $455.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $140.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $9,100.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $377.20 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $212.75 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $455.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $104.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $130.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $369.84 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $66.38 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $335.60 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $228.90 |
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| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $890.10 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $215.00 |
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| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $245.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $165.80 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $207.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $160.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $166.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $110.60 |
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| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $604.44 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $862.50 |
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| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $315.00 |
| 179570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 639, 7459, L04-F54670, L04-F54671, 203-H-153045, 535-70949, 27425, 20513, 7475, 1910, C3 0010333, 92258, 1583, 91841, 91538, 25789, 91463, 159737, | $120.00 |
| 179569 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220013869 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 031 | $850.00 |
| 179568 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220013865 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CTROS. DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 53902 | $447.03 |
| 179567 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220013864 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CTROS. DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 53903 | $447.03 |
| 179566 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220013863 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CTROS. DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 53884 | $2,969.53 |
| 179565 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220013788 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 709 | $850.00 |
| 179564 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220013785 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE CON 50 ESCOBAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 059 | $425.00 |
| 179563 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220013779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 53955 | $1,571.99 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $606.86 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $16.98 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $18.00 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $14.67 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,934.43 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $537.08 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $133.51 |
| 179560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA | DELGADILLO GARCIA ENEDELIA.- CR 220013746 (1); FINIQUITO DE SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,250.00 |
| 179559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO.- CR 220013745 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $329.38 |
| 179559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO.- CR 220013745 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6.37 |
| 179559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO.- CR 220013745 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $11.25 |
| 179559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO.- CR 220013745 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9.17 |
| 179559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO.- CR 220013745 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,143.66 |
| 179558 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ NAVARRO LAURA | HERNANDEZ NAVARRO LAURA.- CR 220013742 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $14,847.61 |
| 179557 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL MOLINA RAMON | BERNAL MOLINA RAMON.- CR 220013741 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 2 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $296.80 |
| 179557 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL MOLINA RAMON | BERNAL MOLINA RAMON.- CR 220013741 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 2 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9.00 |
| 179557 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL MOLINA RAMON | BERNAL MOLINA RAMON.- CR 220013741 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 2 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7.33 |
| 179557 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL MOLINA RAMON | BERNAL MOLINA RAMON.- CR 220013741 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 2 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,936.00 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,328.00 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $172.80 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $482.40 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $58.99 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $52.00 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,829.80 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $256.75 |
| 179556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE | VILLET GARCIA RAMON ENRIQUE.- CR 220013740 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $64.19 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $69.65 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $228.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $200.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $200.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $253.50 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $1,196.23 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $1,900.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $66.10 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $150.46 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $22.27 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $93.28 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $98.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $116.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $50.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $462.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $90.90 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $98.10 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $72.02 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $42.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $1,845.29 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $232.00 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $19.98 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $20.86 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $14.04 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $224.41 |
| 179555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010031 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL DE EDUCACION; FACTURAS: 2952, B0318-002711, B0028-058037, B0028-058038, 14332, 252120, 14371, B0084-060086, B0084-060087, 25243, | $20.87 |
| 179554 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROJAS ARIAS LUIS ENRIQUE | ROJAS ARIAS LUIS ENRIQUE.- CR 22006875 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 127/2008; FACTURAS: OFICIO | $3,907.52 |
| 179553 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220014150 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0032 | $23,000.00 |
| 179550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL.- CR 220013744 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $988.13 |
| 179550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL.- CR 220013744 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $19.11 |
| 179550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL.- CR 220013744 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $33.75 |
| 179550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL.- CR 220013744 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $27.50 |
| 179550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL | ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL.- CR 220013744 (1); FINIQUITO DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,430.99 |
| 179549 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 220012572 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $1,273.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $161.20 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $99.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $360.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $1,943.50 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $1,995.25 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $97.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $133.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $52.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $180.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $46.02 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $1,092.50 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $989.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $134.99 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $1,962.88 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $47.99 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $317.99 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $57.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $43.99 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $336.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $189.98 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $124.20 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $191.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $1,209.00 |
| 179548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010029 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2008; FACTURAS: 435425, 11914, 34300, 70009185, 29714, 29764, 11992, 70009240, 248385, 50388, 70009284, 12013, 0059, 11989, 2933, 70009332, 2636, 12058, 12008, 299 | $345.00 |
| 78053 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014205 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1RA QNA DE SEPT/2008; FACTURAS: OFICIO | $3,692,866.24 |
| 179546 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220014160 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE; FACTURAS: 0006 CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE; FACTURAS: 0006 CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBR | $9,200.00 |
| 179545 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220013781 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. Y JULIO 2008; FACTURAS: 001 | $717.75 |
| 179544 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220013780 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $437.55 |
| 179540 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220013596 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0006 | $9,200.00 |
| 179539 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220013492 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 265 | $722.70 |
| 179536 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220013688 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 257 | $1,147.20 |
| 179535 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220013687 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 004 | $737.40 |
| 179534 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220013685 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 004 | $653.70 |
| 179533 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220013684 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 005 | $1,433.10 |
| 179532 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220013682 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $1,174.20 |
| 179531 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220013681 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 008 | $1,795.50 |
| 179530 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220013680 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 007 | $1,510.50 |
| 179529 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220013678 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0008 | $1,436.25 |
| 179527 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESTRADA ESTRADA ALEJANDRO | ESTRADA ESTRADA ALEJANDRO.- CR 220013649 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE MULTA IMPUESTA POR LA S.C.T.; FACTURAS: OFICIO | $23,400.00 |
| 179526 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-146/08; FACTURAS: 0032 | $351,835.91 |
| 179524 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013714 (1); COMPRA DE MESA PARA IMPRESORA Y GABINETE PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 8540 | $1,895.00 |
| 179523 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220013594 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $447.15 |
| 179522 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220013590 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES AGO. 2008; FACTURAS: 003 | $527.40 |
| 179521 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220013589 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 002 | $583.35 |
| 179520 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220013586 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0004 | $926.40 |
| 179519 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220013583 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 005 | $1,616.55 |
| 179518 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIVERA ANA MARIA | HERNANDEZ RIVERA ANA MARIA.- CR 220013505 (1); FINIQUITO DE HDEZ. SANCHEZ ALEJANDRO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,417.73 |
| 179517 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CENTRO COSMETICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CENTRO COSMETICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013404 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA SALON DE BELLEZA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 15875 | $3,319.79 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $70.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $375.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $165.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $85.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $71.40 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $100.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $870.86 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $95.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $343.74 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $115.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $54.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $217.63 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $47.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $646.00 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $266.61 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $181.80 |
| 179516 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013911 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 4881, A 73264, 598712, A 22204, 602072, 16798, 1629, 309576, A 73772, 275214, 0010708, 2794, 22217, 456729, 224687, A 169646, A 28923 | $180.00 |
| 179515 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYNA TOSTADO LUIS ALBERTO | REYNA TOSTADO LUIS ALBERTO.- CR 220013292 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNCIA CON FECHA 29 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,473.70 |
| 179515 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYNA TOSTADO LUIS ALBERTO | REYNA TOSTADO LUIS ALBERTO.- CR 220013292 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNCIA CON FECHA 29 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $450.19 |
| 179514 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013899 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPT/2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 05791 | $2,500,000.00 |
| 179513 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220013889 (1); CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE AGO. 2008, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO | $5,920,536.11 |
| 179512 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220013838 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 12 | $6,250.00 |
| 179511 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.- CR 220013747 (1); 50% DE ANT. DIPLOMADO DESARROLLO URBANO AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 89562 | $207,000.00 |
| 179510 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220013732 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 0120 | $850.00 |
| 179509 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220013716 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 251 | $850.00 |
| 179508 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220013715 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1592 | $850.00 |
| 179507 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220013698 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 066 | $850.00 |
| 179506 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220013696 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 213 | $850.00 |
| 179505 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220013694 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 157 | $850.00 |
| 78052 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014157 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 025938011 | $1,393.00 |
| 78051 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014156 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 025938800 | $8,139.00 |
| 78050 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014155 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE COORDINACION Y PLANEACION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 025955114 | $2,254.00 |
| 78049 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014154 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA MPAL. POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 025915303 | $1,264.00 |
| 78048 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014152 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ALVARO CORDOVA PEREZ POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 025950412 | $2,370.00 |
| 78047 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220013679 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 009 | $1,416.90 |
| 78046 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220013676 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 009 | $1,289.85 |
| 78045 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220013675 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0018 | $3,168.75 |
| 78044 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220013673 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 059 | $1,040.70 |
| 78043 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220013672 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 106 | $1,692.90 |
| 78042 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220013671 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 079 | $1,882.65 |
| 78041 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220013670 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0132 | $2,189.10 |
| 78040 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220013669 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0078 | $2,992.50 |
| 78039 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220013668 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 125 | $591.90 |
| 78038 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220013667 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0201 | $1,449.30 |
| 78037 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220013666 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0205 | $2,912.10 |
| 78036 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220013665 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0327 | $2,316.90 |
| 78035 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220013664 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 172 | $602.25 |
| 78034 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220013663 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 158 | $1,693.80 |
| 78033 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220013662 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0116 | $922.05 |
| 78032 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013661 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0542 | $325.65 |
| 78031 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220013660 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0261 | $37.20 |
| 78030 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220013659 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0444 | $1,781.10 |
| 78029 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220013645 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS CON INFORMACION PROMOCIONAL DEL MONUMENTO LOS ARCOS; FACTURAS: 10618 | $6,095.00 |
| 78028 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013611 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 30 DE AGO. 2008 CHIVAS VS MORELIA; FACTURAS: 5400, 0862 | $136.50 |
| 78028 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013611 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 30 DE AGO. 2008 CHIVAS VS MORELIA; FACTURAS: 5400, 0862 | $300.00 |
| 78027 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013609 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1519 | $1,677.00 |
| 78026 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1011 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-102/08; FACTURAS: 1208 | $171,049.50 |
| 78025 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB1009 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1138 | $154,734.23 |
| 78024 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0403 | $300,000.00 |
| 78023 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13282, 13328, 13337, 13346 | $8,336.40 |
| 78023 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13282, 13328, 13337, 13346 | $172.50 |
| 78023 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13282, 13328, 13337, 13346 | $1,356.25 |
| 78023 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13282, 13328, 13337, 13346 | $172.50 |
| 78022 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 679, 688, 728, 727, 730 | $2,242.50 |
| 78022 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 679, 688, 728, 727, 730 | $4,359.65 |
| 78022 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 679, 688, 728, 727, 730 | $8,347.85 |
| 78022 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 679, 688, 728, 727, 730 | $1,270.75 |
| 78022 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 679, 688, 728, 727, 730 | $2,328.75 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,219.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $618.86 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,377.10 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,265.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,288.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,389.57 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,530.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $3,432.07 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $0.01 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $908.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $575.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $861.79 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $952.25 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,179.95 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,358.16 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $6,469.90 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $72.45 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,500.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $189.75 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $3,680.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,645.00 |
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| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,500.00 |
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| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $517.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $931.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,075.94 |
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| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,623.23 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $207.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,858.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,702.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $552.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,500.00 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $3,369.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $747.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $7,877.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $264.50 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,708.25 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $2,296.55 |
| 78021 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220573 (1); COMPRAS DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA; FACTURAS: 2591, 39784C, S30801, S31265, S31267, 8158, 1048, 19462, 121811, 122057, 122201, 0275A, 0748, | $1,587.00 |
| 78016 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013777 (1); SUMINISTRO DE 2592 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 254800, 328397, 328400, 328399, 328398, 328396 | $1,537.58 |
| 78016 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013777 (1); SUMINISTRO DE 2592 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 254800, 328397, 328400, 328399, 328398, 328396 | $3,913.84 |
| 78016 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013777 (1); SUMINISTRO DE 2592 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 254800, 328397, 328400, 328399, 328398, 328396 | $1,590.60 |
| 78016 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013777 (1); SUMINISTRO DE 2592 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 254800, 328397, 328400, 328399, 328398, 328396 | $959.18 |
| 78016 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013777 (1); SUMINISTRO DE 2592 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 254800, 328397, 328400, 328399, 328398, 328396 | $2,024.40 |
| 78016 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013777 (1); SUMINISTRO DE 2592 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 254800, 328397, 328400, 328399, 328398, 328396 | $2,467.84 |
| 78015 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013776 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 560394 | $732.64 |
| 78014 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); SUMINISTRO DE 176 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 353704 | $848.32 |
| 78013 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013772 (1); SUMINISTRO DE 603 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 560479 | $2,906.46 |
| 78012 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220013764 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3302 | $598.00 |
| 78011 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220013733 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 108 | $850.00 |
| 78010 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013731 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, AGOSTO/2008 ORDEN 694.; FACTURAS: 1808 | $989.00 |
| 78009 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220013727 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 305 | $1,223.10 |
| 78008 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220013726 (1); COMPRA DE 1 CAJA DE SEGURIDAD PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 5363 | $6,334.20 |
| 78007 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 68326 | $1,143.10 |
| 78006 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220013722 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 92444 | $29.56 |
| 78005 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220013721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 92435 | $390.43 |
| 78004 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 67550 | $11,528.18 |
| 78003 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220013718 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 66710 | $12,710.95 |
| 78002 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 2046 | $1,353.84 |
| 78001 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013711 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 2025 | $656.08 |
| 78000 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013710 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2037 | $1,874.50 |
| 77999 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2039 | $362.25 |
| 77998 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013708 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPEPELIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 2014 | $1,012.00 |
| 77997 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013707 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2045 | $575.00 |
| 77996 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220013703 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 74025 | $132.14 |
| 77995 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220013702 (1); COMPRA DE 80 PAQ. DE CUCHARA MEDIANA Y 3 SACUDIDOR SINTETICO PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 1291 | $394.74 |
| 77994 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013701 (1); COMPRA DE ROLLOS BOND DE PAPEL PARA COPIAS, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 24242 | $3,066.47 |
| 77993 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013699 (1); COMPRA DE CINTA CANELA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 24216 | $49.80 |
| 77992 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA LOJIFRA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA LOJIFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1907 | $1,598.50 |
| 77991 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220013692 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR EL MES DE MAYO 08.; FACTURAS: 2798 | $5,750.00 |
| 77990 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013686 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A000267896 | $2,395.91 |
| 77989 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013646 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A TOLUCA ESTADO DE MEXICO; FACTURAS: 53925, Z4ZNGV, 139 4970632726 | $885.62 |
| 77989 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013646 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A TOLUCA ESTADO DE MEXICO; FACTURAS: 53925, Z4ZNGV, 139 4970632726 | $1,933.59 |
| 77989 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013646 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A TOLUCA ESTADO DE MEXICO; FACTURAS: 53925, Z4ZNGV, 139 4970632726 | $230.00 |
| 77988 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013623 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 36006, 139 5729906289 | $115.00 |
| 77988 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013623 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 36006, 139 5729906289 | $2,672.17 |
| 77987 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 08 | OFICENTRO MUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | OFICENTRO MUEBLES DE OFICINA, S.A. DE C.V..- CR 220013603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITANTE Y DE TRABAJO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 10463 | $2,947.17 |
| 77986 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220013587 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0003 | $1,009.20 |
| 77985 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220013584 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0006 | $1,980.60 |
| 77984 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220013582 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0010 | $1,636.05 |
| 77983 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220013581 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 106 | $817.35 |
| 77982 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220013580 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 008 | $1,442.85 |
| 77981 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220013579 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0008 | $1,460.70 |
| 77980 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220013578 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 122 | $2,256.90 |
| 77979 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220013576 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0209 | $2,821.20 |
| 77978 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220013575 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0105 | $2,257.05 |
| 77977 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220013574 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 334 | $2,387.55 |
| 77976 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220013573 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0357 | $1,759.05 |
| 77975 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220013572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0602 | $2,692.35 |
| 77974 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220013571 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 518 | $1,947.75 |
| 77973 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220013568 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0239 | $1,144.05 |
| 77972 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220013567 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 130 | $1,236.15 |
| 77971 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220013565 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 278 | $1,673.40 |
| 77970 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220013563 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 503 | $1,680.15 |
| 77969 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220013562 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 473 | $1,984.50 |
| 77968 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013559 (1); COMPRA DE MESAS Y SILLAS INFANTILES PARA BIBLIOTECA PUBLICA MANUEL GOMEZ MORIN; FACTURAS: 04278 | $10,557.00 |
| 77967 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220013553 (1); COMPRA DE MESA DE TRABAJO PARA AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 8561 | $1,552.50 |
| 77966 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 220013499 (1); COMPRA DE UN REGULARDOR PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0509 | $4,268.80 |
| 77965 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220013437 (1); COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS, SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE VISITA; FACTURAS: 08467 | $3,494.30 |
| 77965 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220013437 (1); COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS, SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE VISITA; FACTURAS: 08467 | $7,705.77 |
| 77964 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); COMPRA DE 11 COMPUTADORAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 59983 | $96,582.75 |
| 77963 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220013430 (1); REMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 24718 | $414.00 |
| 77962 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220013319 (1); COMPRA DE UN MEDIDOR LASSER PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 45072 | $2,530.00 |
| 77961 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220012931 (1); SERVICIO DE IMPRESOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 16829 | $2,617.70 |
| 789 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0914 (5); COMPRA DE FLEXOMETRO Y DISTANCIOMETRO PARA LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 40982 | $4,260.75 |
| 788 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1003 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $8,625.00 |
| 787 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1000 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SPTIEMBRE | $4,000.00 |
| 786 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0999 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $2,800.00 |
| 785 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0998 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 784 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0997 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 783 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0996 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 782 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0995 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 781 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0994 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $6,250.00 |
| 780 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0993 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $6,250.00 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0992 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $2,650.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0991 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,500.00 |
| 777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0990 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $1,650.00 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0989 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $1,650.00 |
| 775 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0988 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $1,650.00 |
| 774 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0986 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $8,625.00 |
| 773 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0985 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA SE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 772 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0984 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 771 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0983 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0982 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $4,900.00 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0980 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $6,725.00 |
| 768 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0979 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a SEPTIEMBRE | $8,625.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IVONNE GONZALEZ SALAZAR | IVONNE GONZALEZ SALAZAR.- CR OPB1017 (8); PRIMER PATO CAPTURISTA EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391DS002; FACTURAS: 0004 | $24,800.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA GRISELDA MARTINEZ PROA | MARIA GRISELDA MARTINEZ PROA.- CR OPB1016 (8); PRIMER PAGO PROMOTOR EN MODULO COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391DS002; FACTURAS: 002 | $31,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ.- CR OPB1015 (8); PRIMER PAGO ASESOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391DS002; FACTURAS: 0002 | $40,300.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIA LIZBETH PEREZ CALVILLO | CLAUDIA LIZBETH PEREZ CALVILLO.- CR OPB1014 (8); PRIMER PAGO PROMOTOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391DS003 HAB.2008; FACTURAS: 002 | $31,000.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS | JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB1013 (8); PRIMER PAGO CAPTURISTA EN MODULO DE COMBAE A LA POBREZA URBANA PROY.140391 DS003 HAB.2008; FACTURAS: 003 | $24,800.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ | VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ.- CR OPB1012 (8); PRIMER PAGO ASESOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY. 140391DS003 HAB.2008; FACTURAS: 0002 | $40,300.00 |
| 179503 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA.- CR 220013607 (1); COMPRA DE 16 CONJUNTOS TRAJE TIPICOS SINALOA Y TOCADOS TIPICOS PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN NO.2739.; FACTURAS: 0067A | $34,316.00 |
| 179424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220014013 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA.- CR 220014012 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN.- CR 220014011 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES SALAS CESAR ISRAEL | TORRES SALAS CESAR ISRAEL.- CR 220014010 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOSA GARCIA HARVEY | SOSA GARCIA HARVEY.- CR 220014009 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR.- CR 220014008 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS.- CR 220014007 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS.- CR 220014006 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220014005 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO.- CR 220014004 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ROMO SALVADOR | PLASCENCIA ROMO SALVADOR.- CR 220014003 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINA AGUAYO JESUS | PINA AGUAYO JESUS.- CR 220014002 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ PALOMARES HERIBERTO | PEREZ PALOMARES HERIBERTO.- CR 220014001 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE.- CR 220014000 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220013999 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN.- CR 220013998 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL.- CR 220013997 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220013996 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220013995 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO.- CR 220013994 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO VICTOR | LOPEZ ROMERO VICTOR.- CR 220013993 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO.- CR 220013992 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN | IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN.- CR 220013991 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO.- CR 220013990 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 220013989 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL.- CR 220013988 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO.- CR 220013987 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ FABIAN | GARCIA DIAZ FABIAN.- CR 220013986 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO.- CR 220013985 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUINTANA RUBEN | CISNEROS QUINTANA RUBEN.- CR 220013984 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO.- CR 220013983 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220013982 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179392 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220594 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 54673, 54638, 54637 | $3,121.31 |
| 179392 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220594 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 54673, 54638, 54637 | $4,225.70 |
| 179392 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220594 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 54673, 54638, 54637 | $3,882.86 |
| 179389 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220013862 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMPRE DE 2008; FACTURAS: 0008 | $11,155.00 |
| 179388 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220013860 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0041 | $9,200.00 |
| 179387 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 220013857 (1); SERV. PROF. PAR REVISION Y ANALISIS DE EXP. EN MATERIA LABORAL DEL 16 DE AGOSTO AL 15 SE SEPT/2008; FACTURAS: 0008 | $9,430.00 |
| 179386 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220013843 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 051 | $6,250.00 |
| 179385 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V..- CR 220013677 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA ESCALA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 45491 | $80,500.00 |
| 179384 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO.- CR 220013656 (1); DIFISION DE SPOT CIUDAD VERDE Y PREVENSION DE LLUVIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE RADIO; FACTURAS: 350 | $9,775.00 |
| 179383 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220013655 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0195 | $4,250.00 |
| 179382 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220013652 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0161 | $34,500.00 |
| 179381 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013651 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 262 | $27,000.00 |
| 179380 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220013552 (1); MENTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS URGENCIAS Y QUIROFANOS DE UND. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 3061 | $3,386.75 |
| 179379 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORVAITON FITNESS EQUIPMENT S. DE R.L. DE C.V. | ORVAITON FITNESS EQUIPMENT S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013526 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE CAMINADORAS, ELIPTICAS Y BICICLETAS P/GIMNASIO DE ESTA CORPORACION; FACTURAS: 111 | $6,054.75 |
| 179378 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PLASCENCIA MARIA GLORIA | TORRES PLASCENCIA MARIA GLORIA.- CR 220013447 (1); GASTOS DE MARCHA DE MTEZ. VARGAS MARIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $16,384.00 |
| 77960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220013977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220013976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220013975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220013972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220013971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220013969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220013966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220013965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220013964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220013963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220013960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
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| 77941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220013958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220013957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220013956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220013955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220013953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220013950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220013948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220013944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220013940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220013939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220013937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220013935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220013933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220013930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220013928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220013927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220013925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220013924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 77906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE CRUZ VERDE 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 77903 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1004 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CDS-AD-153/08; FACTURAS: 2676 | $442,488.19 |
| 77902 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0964 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-029/08; FACTURAS: 0433 | $258,477.36 |
| 77901 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0960 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN DSM-MPAV-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0209 | $144,739.93 |
| 77899 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0757 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-IHS-AD-006/08; FACTURAS: 729 | $26,174.88 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $517.50 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $460.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $425.10 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $18.60 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $58.50 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $1,150.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $1,440.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $1,883.70 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $1,389.45 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $92.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $500.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $442.01 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $517.50 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $400.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $264.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $2,783.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $101.50 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $35.65 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $345.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $1,200.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $690.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $179.70 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $690.00 |
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| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $500.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $269.80 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $750.00 |
| 77898 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100012 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5053, 9453, 8940, 192173, 194288, 192174, 1978, 1929, 1946, 105031, 104164, 104656, 135, 147, 136, 247629, 3331, 130682, 212039, 57467, 9218, 9059, 29789, 279 | $46.00 |
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| 77897 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3529, 3631, 4848, 11225, 11454, 11464, 11475, 11483, 11504, 11567, 11594, 11599, 11615, 11617, 11619, | $322.00 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $3,956.00 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $4,582.74 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $0.01 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $648.60 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $2,487.45 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $494.50 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $724.50 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $1,750.74 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $1,755.37 |
| 77896 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5481, 5705, 5706, 5765, 5767, 5783, 5784, 5787, 5788, 5796 | $2,070.00 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $5,007.16 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $981.95 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $345.00 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $1,789.17 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $426.13 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $2,888.29 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $1,940.05 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $832.09 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $426.13 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77895 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3829, 3828, 3827, 3735, 3821, 3823, 3822, 3820, 3819, 3818, 3816, 3814, 3809, 3783, 3723, 3659 | $172.50 |
| 77894 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1018, 1024, 1003, 993 | $4,400.67 |
| 77894 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1018, 1024, 1003, 993 | $10,677.75 |
| 77894 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1018, 1024, 1003, 993 | $166.75 |
| 77894 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1018, 1024, 1003, 993 | $5,940.35 |
| 77893 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220609 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1668, 1666, 1667, 1665 | $3,640.90 |
| 77893 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220609 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1668, 1666, 1667, 1665 | $10,297.10 |
| 77893 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220609 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1668, 1666, 1667, 1665 | $402.50 |
| 77893 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220609 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1668, 1666, 1667, 1665 | $4,572.40 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $2,661.10 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $20.70 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $2,392.00 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $1,416.80 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $9,648.50 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $1,102.85 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $3,782.35 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $483.00 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $483.00 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $2,725.50 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $378.35 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $121.90 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $2,769.20 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $46.00 |
| 77892 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220598 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19663, 19664, 19698, 19712, 19723, 19722, 19645, 19721, 19644, 19665, 19666, 19714, 19576, 19643, 19697 | $302.45 |
| 77891 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220596 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: A10318, A10316 | $5,797.84 |
| 77891 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220596 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: A10318, A10316 | $6,395.84 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $0.01 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $230.00 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $2,443.75 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $4,160.70 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $230.00 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $4,813.90 |
| 77890 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220595 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9595, 9594, 9593, 9597, 9599, 9598, 9600 | $3,123.40 |
| 77889 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220593 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6686, 6659, 6654, 6675, 6660 | $1,265.00 |
| 77889 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220593 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6686, 6659, 6654, 6675, 6660 | $1,265.00 |
| 77889 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220593 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6686, 6659, 6654, 6675, 6660 | $920.00 |
| 77889 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220593 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6686, 6659, 6654, 6675, 6660 | $6,325.00 |
| 77889 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220593 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6686, 6659, 6654, 6675, 6660 | $1,265.00 |
| 77887 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220013674 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 8297 | $10,925.00 |
| 77886 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013658 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831; FACTURAS: GD 99761 | $23,632.50 |
| 77885 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013657 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831; FACTURAS: GD 99473 | $18,975.00 |
| 77884 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220013654 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 019173 | $6,116,699.58 |
| 77883 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220013647 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 353 | $34,977.25 |
| 77882 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013643 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI BLANCO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55533 | $34,017.00 |
| 77881 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013642 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI Y PASTA P/RELLENAR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55482 | $15,934.17 |
| 77880 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013640 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0735 Y 0736 | $38,455.66 |
| 77879 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220013636 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X, AGOSTO/2008 ORDEN 2447, LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 1200 | $2,918.13 |
| 77878 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220013635 (1); MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE POLVO QUIMICO ABC PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 14496 | $20,879.40 |
| 77877 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220013630 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO. 2730; FACTURAS: 2498 | $65,550.00 |
| 77876 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220013629 (1); COMPRA DE CUADERNILLOS D.A.R.E. PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 10620 Y 10635 | $119,128.50 |
| 77875 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013628 (1); COMPRA DE 8 VALVULAS DE BOLA 3" PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7786 | $11,260.80 |
| 77874 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013627 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7561 | $345.00 |
| 77873 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013626 (1); COMPRA DE 200 TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7560 | $207.00 |
| 77872 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220013625 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 81527 | $8,972.04 |
| 77871 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43409 | $18,058.44 |
| 77871 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43409 | $183.00 |
| 77871 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 43409 | $951.60 |
| 77870 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220013621 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN NO.609; FACTURAS: 0436 | $2,875.00 |
| 77869 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN NO.608.; FACTURAS: 0435 | $2,875.00 |
| 77868 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013614 (1); COMPRA DE CAL Y CEMENTO GRIS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 18653 | $22,402.00 |
| 77867 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013610 (1); COMPRA DE UNA MESA CLASICA PARA COMPUTO PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 0893 | $3,054.40 |
| 77866 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013608 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA DIRECCION, JEFATURA DE INFORMACION Y PRENSA; FACTURAS: 1518 | $4,323.00 |
| 77865 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013606 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 209991 | $4,048.00 |
| 77864 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013605 (1); COMPRA DE 420 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2935 | $7,583.10 |
| 77863 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013604 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2884 | $775.81 |
| 77862 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013577 (1); SUMINISTRO DE 104 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 559745 | $501.28 |
| 77861 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220013570 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0619 | $470.55 |
| 77860 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220013561 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0020 | $2,023.35 |
| 77859 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013558 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 19089 | $3,800.00 |
| 77858 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013557 (1); COMPRA DE PAPEL PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 82387 | $7,419.66 |
| 77857 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013555 (1); COMPRA DE UNA ESCALERA DE TIJERA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 09338 | $505.78 |
| 77856 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013554 (1); MONITOREO DE RED ELECTRICA A TRANSFORMADOR PARA ANALIZAR LA CALIDAD DE LA ENERGIA Y POTENCIA; FACTURAS: 10175 | $5,520.00 |
| 77855 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013550 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 10650 | $1,696.00 |
| 77854 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220013541 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.634 S.R.; FACTURAS: 276 | $22,896.50 |
| 77853 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013531 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO EN COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 1769 | $5,822.91 |
| 77851 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013500 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA EL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4145 | $10,925.00 |
| 77850 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220013491 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0058 | $58.80 |
| 77849 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220013488 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0029 | $2,533.20 |
| 77848 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220013487 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0119 | $1,305.75 |
| 77847 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220013486 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0063 | $341.10 |
| 77846 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220013484 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0107 | $1,853.70 |
| 77845 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220013481 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0207 | $1,731.45 |
| 77844 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220013479 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0310 | $2,679.00 |
| 77843 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220013478 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0526 | $1,667.40 |
| 77842 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220013477 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 117 | $229.95 |
| 77841 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220013476 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 490 | $1,782.45 |
| 77840 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220013475 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0158 | $1,661.55 |
| 77839 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220013473 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 315 | $1,442.85 |
| 77838 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220013472 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0216 | $2,099.55 |
| 77837 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220013471 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0226 | $445.05 |
| 77836 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220013470 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 554 | $2,185.65 |
| 77835 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013469 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0551 | $1,521.15 |
| 77834 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220013468 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0427 | $1,402.35 |
| 77833 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220013467 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0375 | $2,945.85 |
| 77832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220013466 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0628 | $2,370.90 |
| 77831 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013417 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS EN TAMAÑO CARTA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 16838 | $1,957.88 |
| 77830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013415 (1); COMPRA DE FORMATOS DE PREDIAL, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 16837 | $58,322.25 |
| 77829 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220013413 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0078 | $100,000.00 |
| 77828 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220013411 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 112 | $362,081.66 |
| 77827 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013402 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 6342 | $9,335.70 |
| 77826 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013353 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILE DE FUNDACION TELEVISA A MEXICO RELACIONADA C/PROYECTO D/PLANETARIO; FACTURAS: 41249, 132 1993184346 | $115.00 |
| 77826 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013353 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILE DE FUNDACION TELEVISA A MEXICO RELACIONADA C/PROYECTO D/PLANETARIO; FACTURAS: 41249, 132 1993184346 | $3,653.02 |
| 77825 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013337 (1); BOLETO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ ASESOR D/FUNDACION TELEVISA A MEXICO CON PROYECTO D/PLANETARIO; FACTURAS: 41265, 132 1993184346 | $115.00 |
| 77825 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013337 (1); BOLETO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ ASESOR D/FUNDACION TELEVISA A MEXICO CON PROYECTO D/PLANETARIO; FACTURAS: 41265, 132 1993184346 | $3,653.02 |
| 77824 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012795 (1); COMPRA DE 1000 PLAYERAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1749 | $22,712.50 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $2,065.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $421.80 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $91.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $10,977.90 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $575.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $620.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $1,965.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $289.60 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $6,412.20 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $2,262.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $779.40 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $757.70 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $420.04 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $1,886.32 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $350.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $1,720.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $190.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $49.20 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $42.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $100.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $3,487.20 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $220.20 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $48.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $570.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $279.00 |
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| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $64.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $2,875.00 |
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| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $399.02 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $375.23 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $412.85 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $1,873.70 |
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| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $1,945.80 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $389.75 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $460.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $480.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $192.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $213.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $9,188.50 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $184.00 |
| 77823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400056 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1649, S/N, 144120, 467, S/N, S/N, 3480, 8766, 187, 47101, 34444, 0018681, 1173, 0177, 256, 532 | $2,185.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013547 (13); COMPRA DE MANUALES EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 7436 | $41,400.00 |
| 179375 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220013757 (1); CONSUMO DE LUZ DEL 27 JUNIO AL 28 DE AGO. 2008 DE MARSELLA NO. 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 83746 | $8,374.00 |
| 179374 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA MAGALLON CARLOS | HINOJOSA MAGALLON CARLOS.- CR 220013743 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,529.69 |
| 179373 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 06 | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 220013644 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0031 | $4,600.00 |
| 179372 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C. | MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C..- CR 220013634 (1); PRIMER PAGO POR LA REALIZACION DEL PROYECTO "PARTICIPACION CIUDADANA, PARQUE SAN JACINTO" ORDEN 4211; FACTURAS: 0881 | $23,000.00 |
| 179371 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013618 (1); COMPRA EDE CINTA SEÑALAMIENTO "PELIGRO" DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 23367 | $5,980.00 |
| 179370 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013616 (1); COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 23357 | $1,184.50 |
| 179369 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220013520 (1); SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL TECNICA ADMVA. ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL. ORDEN 3993.; FACTURAS: 075 | $20,125.00 |
| 179368 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO | GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220013498 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0004 | $2,036.40 |
| 179367 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220013497 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 004 | $596.25 |
| 179366 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220013496 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 06 | $691.50 |
| 179365 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220013495 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0009 | $242.85 |
| 179364 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220013494 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0055 | $567.30 |
| 179363 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220013493 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0012 | $2,177.10 |
| 179362 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220013490 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0022 | $268.05 |
| 179361 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220013489 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0029 | $1,973.55 |
| 179360 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220013482 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE AOG. 2008; FACTURAS: 0112 | $1,029.90 |
| 179359 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013456 (1); JUICIO DE AMPARO NUMERO 547/2008-7; FACTURAS: OFICIO | $133,779.00 |
| 179358 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220013225 (1); PAGO DE DAÑO PRODUCIDO A BIEN INMUEBLE, DE AV. TERRANOVA NO.1104 ENTRE OSTIA Y SICILIA.; FACTURAS: OFICIO | $7,570.00 |
| 179357 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220012903 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 179355 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22000295 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $1,948.76 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $77.60 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $347.99 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $65.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $145.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $50.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $920.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $224.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $858.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $764.75 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $174.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $194.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $345.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $201.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $474.95 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $211.51 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $50.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $99.00 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $57.75 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $132.45 |
| 179354 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 57965, 16170, sin número, 2880, 12326, 3343, 2897, 7805, 8845, 194500, 92844, 9793, 1730, 1689044, 149188, 7932, 3375, 4666, 12020, 196490, 34530 | $1,150.00 |
| 179353 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0975 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-079/08; FACTURAS: 247 | $178,486.49 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $1,314.45 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $37.00 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $160.00 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $90.00 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $165.00 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $22.00 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $1,683.37 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $1,978.00 |
| 179351 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0051, CTP 3825, 2583, 9629, 156, 7503, 7501, 6171, Sin numero | $225.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $230.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $209.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $3,392.50 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $360.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $69.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $227.70 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $276.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $276.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $450.01 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $192.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $152.00 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $839.50 |
| 179350 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3407, 3408, 9032, 9037, 10455, 18305, 4719, 4720, 244, 11136, 9066, 247, 10145 | $414.00 |
| 179349 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 | $7,969.50 |
| 179349 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 | $839.50 |
| 179349 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 | $839.50 |
| 179349 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 | $839.50 |
| 179349 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 | $839.50 |
| 179349 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 | $10,787.00 |
| 179348 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5165, 618, 619 | $2,875.00 |
| 179348 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5165, 618, 619 | $100.05 |
| 179348 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5165, 618, 619 | $2,875.00 |
| 179347 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220013593 (1); COMPRA DE IMPRESOS, CERTIFICADOS, TARJETAS POSTALES Y HOJAS DE APERCIBIMIENTO, VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 03115 | $4,289.50 |
| 179346 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220013551 (1); TALLER DE REDACCION BASICA DEL 14 AL 22 DE JULIO 2008 DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 754 | $12,075.00 |
| 179345 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ALVAREZ CHAVEZ JOSE | ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220013542 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 12897 | $13,287.10 |
| 179344 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220013540 (1); COMPRA DE 27 PARES DE BOTAS BORCEGUI PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL..; FACTURAS: 8674 | $6,054.75 |
| 179343 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220013513 (1); ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0001, 0002 | $4,025.00 |
| 179343 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220013513 (1); ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0001, 0002 | $4,025.00 |
| 179342 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220013512 (1); ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0001, 0002 | $4,025.00 |
| 179342 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220013512 (1); ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0001, 0002 | $4,025.00 |
| 179341 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013480 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1178 | $7,824.60 |
| 179340 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220013464 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN INFORMATICA POR AGO. 2008, DIRECCION DE SISTEMAS OFICIO 1044/2008; FACTURAS: 282 | $14,238.09 |
| 179339 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 220013463 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR PARA DIRECCION DE INGRESOS ZONA CENTRO; FACTURAS: 133228 | $269.00 |
| 179338 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RIVERA HERNANDEZ HUGO | RIVERA HERNANDEZ HUGO.- CR 220013461 (1); COMPRA DE 850 FRESNOS DE 6.00 MTS. DE ALTURA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 005 | $340,000.00 |
| 179337 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ SAUL | SANCHEZ DIAZ SAUL.- CR 220013445 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 31 DE MZO. 2006 DEL EXP. 235/2005-II; FACTURAS: OFICIO | $170,403.17 |
| 179336 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTIBAÑEZ DELGADILLO JOSEFINA | SANTIBAÑEZ DELGADILLO JOSEFINA.- CR 220013441 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANTIBAÑEZ RGUEZ. J. CARMEN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $18,206.00 |
| 179335 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220013424 (1); CUOTAS DE CARRETERA REALIZADO POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, JALISCO; FACTURAS: 878758, FOLIO, 898759, FOLIO | $37.00 |
| 179335 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220013424 (1); CUOTAS DE CARRETERA REALIZADO POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, JALISCO; FACTURAS: 878758, FOLIO, 898759, FOLIO | $37.00 |
| 179335 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220013424 (1); CUOTAS DE CARRETERA REALIZADO POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, JALISCO; FACTURAS: 878758, FOLIO, 898759, FOLIO | $37.00 |
| 179335 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220013424 (1); CUOTAS DE CARRETERA REALIZADO POR LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, JALISCO; FACTURAS: 878758, FOLIO, 898759, FOLIO | $37.00 |
| 179334 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VERA FONSECA GABRIEL | VERA FONSECA GABRIEL.- CR 220013393 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 842/08 OFICIO 1186/08; FACTURAS: RECIBO | $2,251.92 |
| 179333 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013389 (1); VARIOS; FACTURAS: 32250, 35519, 8648, MB32912, 09668 | $14.00 |
| 179333 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013389 (1); VARIOS; FACTURAS: 32250, 35519, 8648, MB32912, 09668 | $1,495.00 |
| 179333 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013389 (1); VARIOS; FACTURAS: 32250, 35519, 8648, MB32912, 09668 | $680.00 |
| 179333 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013389 (1); VARIOS; FACTURAS: 32250, 35519, 8648, MB32912, 09668 | $9.50 |
| 179333 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013389 (1); VARIOS; FACTURAS: 32250, 35519, 8648, MB32912, 09668 | $126.00 |
| 179332 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220013386 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS PARA MUSEO DEL NIÑO POR EL MES DE AGO. 2008,; FACTURAS: 0014 | $5,060.00 |
| 179331 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ CARRASCO RAMSES | RAMIREZ CARRASCO RAMSES.- CR 220013373 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA, FINIQUITO DE LA ORDEN NO. 2258; FACTURAS: 002 | $9,660.00 |
| 179330 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220013331 (1); GASTOS EN ATENCION A VISITANTES DE CIGALES, ESPAÑA CON MOTIVO DEL 16 ANVER. DEL HERMANAMIENTO; FACTURAS: 15788, 7663, 9808, 5271320, 4523043 | $87.00 |
| 179330 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220013331 (1); GASTOS EN ATENCION A VISITANTES DE CIGALES, ESPAÑA CON MOTIVO DEL 16 ANVER. DEL HERMANAMIENTO; FACTURAS: 15788, 7663, 9808, 5271320, 4523043 | $707.00 |
| 179330 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220013331 (1); GASTOS EN ATENCION A VISITANTES DE CIGALES, ESPAÑA CON MOTIVO DEL 16 ANVER. DEL HERMANAMIENTO; FACTURAS: 15788, 7663, 9808, 5271320, 4523043 | $87.00 |
| 179330 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220013331 (1); GASTOS EN ATENCION A VISITANTES DE CIGALES, ESPAÑA CON MOTIVO DEL 16 ANVER. DEL HERMANAMIENTO; FACTURAS: 15788, 7663, 9808, 5271320, 4523043 | $977.50 |
| 179330 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220013331 (1); GASTOS EN ATENCION A VISITANTES DE CIGALES, ESPAÑA CON MOTIVO DEL 16 ANVER. DEL HERMANAMIENTO; FACTURAS: 15788, 7663, 9808, 5271320, 4523043 | $3,516.00 |
| 179329 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PALAU LOMELIN FELIX DE JESUS | PALAU LOMELIN FELIX DE JESUS.- CR 220013330 (1); HONORARIOS D/CONFERENCIA E/DESARROLLO HUMANO P/SERVIDORES PUBLICOS, 22 AGO. DEPTO.DE CAPACITACION; FACTURAS: 834 | $5,750.00 |
| 179328 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220013328 (1); FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2PUERTAS CORREDIZAS P/SALA D/JUNTAS D/DIRECCION D/SISTEMA; FACTURAS: 1595 | $5,290.00 |
| 179327 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220013322 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN NO.2450.; FACTURAS: 23631 | $29,806.28 |
| 179326 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220013321 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN NO.2450.; FACTURAS: 22191 | $35,068.65 |
| 179325 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220013320 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS ORDEN NO.2450.; FACTURAS: 24585 | $31,992.42 |
| 179324 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220013318 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN NO.2450; FACTURAS: 24599 | $109,378.46 |
| 179323 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CRUZ SANTIAGO | GONZALEZ CRUZ SANTIAGO.- CR 220013314 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9,594.65 |
| 179322 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ HERNANDEZ RODOLFO | MARQUEZ HERNANDEZ RODOLFO.- CR 220013312 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9,640.56 |
| 179321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES ROMERO JOSE | MAGALLANES ROMERO JOSE.- CR 220013310 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9,168.06 |
| 179320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BOTELLO TORRES NICOLAS | BOTELLO TORRES NICOLAS.- CR 220013308 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $9,640.56 |
| 179319 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ EUSTOLIA CELIA | REYES PEREZ EUSTOLIA CELIA.- CR 220013306 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,455.83 |
| 179318 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 220013305 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 53.; FACTURAS: 1085 | $124,979.97 |
| 179317 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA GALLEGOS ROGELIO | VALENCIA GALLEGOS ROGELIO.- CR 220013304 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,997.85 |
| 179316 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 220013299 (1); COMPRA DE HORQUILLA CLUTCH SPICER PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0698 | $215.63 |
| 179315 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DURAN GARCIA CESAR | DURAN GARCIA CESAR.- CR 220013296 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $22,965.83 |
| 179314 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO SANTIAGO ANTONIO | FAUSTINO SANTIAGO ANTONIO.- CR 220013295 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,345.19 |
| 179313 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE BRISEÑO ANA DELIA | DE LA TORRE BRISEÑO ANA DELIA.- CR 220013294 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA PÒR RENUNCIA CON FECHA 6 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,894.78 |
| 179312 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZATARAIN DIAZ HECTOR MANUEL | ZATARAIN DIAZ HECTOR MANUEL.- CR 220013293 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,391.09 |
| 179311 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013270 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 9331 | $2,610.50 |
| 179310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SOTO HERNANDEZ AMERICO EMMANUEL | SOTO HERNANDEZ AMERICO EMMANUEL.- CR 220013224 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULO PUBLICO, OBRA; JOSE EL SOÑADOR EN TEATRO GUAD. DEL IMSS.; FACTURAS: OFICIO | $2,168.00 |
| 179308 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220012930 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA. ORDEN NO.3885.; FACTURAS: 0001 | $11,500.00 |
| 179303 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013612 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05783 | $8,577,971.10 |
| 77822 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0977 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1988 | $109,677.70 |
| 77822 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0977 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1988 | $-32,903.31 |
| 77821 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0974 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1691 | $295,467.21 |
| 77821 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0974 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1691 | $-88,640.16 |
| 77820 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 402 | $472,894.70 |
| 77820 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 402 | $-141,868.41 |
| 77819 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0972 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-CPU-EYP-AD-027/08; FACTURAS: 0550 | $316,250.00 |
| 77819 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0972 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-CPU-EYP-AD-027/08; FACTURAS: 0550 | $-94,875.00 |
| 77818 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo Urcojal S.A. de C.V. | GRUPO URCOJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0936 (1); ESTIMACION 2 OPG-AD-PAV-AD-018/08; FACTURAS: 0036 | $426,551.97 |
| 77818 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo Urcojal S.A. de C.V. | GRUPO URCOJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0936 (1); ESTIMACION 2 OPG-AD-PAV-AD-018/08; FACTURAS: 0036 | $-285,771.40 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $95.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $158.14 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $197.98 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $1,945.80 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $5,109.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $169.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $1,995.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $117.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $5,232.50 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $24.90 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $257.06 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $845.59 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $288.42 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $471.50 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $484.24 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $5,175.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $2,086.30 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $195.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $4,922.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $102.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $90.60 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $5,200.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $46.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $104.96 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $331.25 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $156.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $5,462.50 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $39.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $47.73 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $287.50 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $1,547.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $98.51 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $127.49 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $219.75 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $1,010.00 |
| 77817 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 005686, 005241, 89976, 90103, 90097, 89868, 83426, 5522, 0616, 17277, 07412, 76787, 8393, 91289, 92307, 89855, 35235, 76064, 7108 | $205.53 |
| 77816 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220597 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31666, 31285, 31421, 31420 | $3,500.00 |
| 77816 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220597 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31666, 31285, 31421, 31420 | $355.09 |
| 77816 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220597 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31666, 31285, 31421, 31420 | $4,110.10 |
| 77816 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220597 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31666, 31285, 31421, 31420 | $2,189.60 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $2,518.50 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $10,653.60 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $977.50 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $7,325.50 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $8,871.10 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $454.25 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $977.50 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $2,518.50 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $2,518.50 |
| 77815 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933, 938, 939, 934, 932, 931, 930, 952, 953, 947 | $2,875.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $3,105.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $230.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $1,276.50 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $1,092.50 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $563.50 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $920.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $1,610.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $3,105.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $1,725.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $943.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $828.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $920.00 |
| 77814 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3347, 3369, 3368, 3351, 3348, 3350, 3352, 3349, 3360, 3362, 3358, 3364, 3359 | $1,725.00 |
| 77813 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859 | $10,925.00 |
| 77812 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 126171, 6407, 125871, 126179, 126227, 126273, 126274, 126276, 126340, 126346, 126347, 126348, 126419, 126001 | $3,528.20 |
| 77812 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 126171, 6407, 125871, 126179, 126227, 126273, 126274, 126276, 126340, 126346, 126347, 126348, 126419, 126001 | $1,782.51 |
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| 77812 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 126171, 6407, 125871, 126179, 126227, 126273, 126274, 126276, 126340, 126346, 126347, 126348, 126419, 126001 | $6,075.44 |
| 77811 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 847, 836, 956, 960, 945, 948, 944, 953, 952, 951, 954, 856 | $839.50 |
| 77811 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 847, 836, 956, 960, 945, 948, 944, 953, 952, 951, 954, 856 | $1,012.00 |
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| 77811 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 847, 836, 956, 960, 945, 948, 944, 953, 952, 951, 954, 856 | $839.50 |
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| 77811 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 847, 836, 956, 960, 945, 948, 944, 953, 952, 951, 954, 856 | $839.50 |
| 77811 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 847, 836, 956, 960, 945, 948, 944, 953, 952, 951, 954, 856 | $839.50 |
| 77811 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 847, 836, 956, 960, 945, 948, 944, 953, 952, 951, 954, 856 | $1,426.00 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $2,173.50 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $3,986.89 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $2,935.32 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $2,958.28 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $575.00 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $2,123.50 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $11,189.50 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $172.50 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $115.00 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $3,416.88 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $8,789.52 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $2,440.05 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $6,716.00 |
| 77810 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220517 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2213, 2214, 2222, 2226, 2227, 2233, 2238, 2240, 2242, 2246, 2250, 2251, 2257 | $1,255.29 |
| 77809 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013602 (1); COMPRA DE TRIPTICOS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16814. | $12,525.80 |
| 77808 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013546 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 58580 | $554.42 |
| 77807 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220013544 (1); COMPRA DE AGUA OXIGENADA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 11067 | $211.14 |
| 77806 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220013543 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0415 | $670.45 |
| 77805 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220013539 (1); COMPRA DE LAMPARAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6110 | $3,507.50 |
| 77804 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220013538 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7491 | $13,719.50 |
| 77803 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220013537 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7490 | $2,760.00 |
| 77802 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013536 (1); IMPRESION DE DIPTICOS DE EVENTO PROEYCTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 1334 | $5,635.00 |
| 77801 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220013535 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7489 | $58,472.90 |
| 77800 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220013534 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7487 | $7,820.00 |
| 77799 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013532 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5343 Y 5344 | $1,124.37 |
| 77798 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013530 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5342 | $3,983.49 |
| 77797 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 5324 | $2,579.69 |
| 77796 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013525 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5306 Y 5307 | $3,441.00 |
| 77795 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013522 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5304 | $791.20 |
| 77794 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013521 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5305 | $104.42 |
| 77793 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220013517 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0867 | $17,020.00 |
| 77792 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013515 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 19954 | $3,470.13 |
| 77791 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106049 | $768.60 |
| 77791 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106049 | $6,243.96 |
| 77791 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013514 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106049 | $21,286.56 |
| 77790 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220013511 (1); COMPRA DE ACEROS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: B 10499 | $19,715.14 |
| 77789 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013510 (1); SUMINISTRO DE 2195 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN; FACTURAS: 559436 | $10,579.90 |
| 77788 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013509 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 593627 | $3,439.88 |
| 77787 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220013508 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 703 | $3,220.00 |
| 77786 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013507 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 1724752 | $964.00 |
| 77785 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220013506 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 700 | $1,035.00 |
| 77784 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013504 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 9355 | $34,779.91 |
| 77783 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); SUMINISTRO DE 383 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1104827 | $1,823.08 |
| 77782 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013502 (1); SUMINISTRO DE 349 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 559323, 559710 | $824.22 |
| 77782 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013502 (1); SUMINISTRO DE 349 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 559323, 559710 | $847.28 |
| 77781 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220013485 (1); COMPRA DE 100 KILOS DE CADENA GALVANIZADA 1/2" GRADO 30 PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A1956 | $3,553.50 |
| 77780 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220013483 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A1955 | $779.36 |
| 77779 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013465 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE ESPACIO EN CASETA UBICADA EN CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 16494 | $12,958.05 |
| 77778 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52104A Y; FACTURAS: 52306A | $1,273.68 |
| 77778 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52104A Y; FACTURAS: 52306A | $2,825.52 |
| 77778 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52104A Y; FACTURAS: 52306A | $7,393.20 |
| 77777 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013460 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR Y RODILLOS CON EXTENCION PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 01-484556 | $80,111.71 |
| 77776 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013459 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 01-484445 | $30,568.15 |
| 77775 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220013458 (1); POLIZA DE MANTTO. A CABINA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES 07 ORDEN NO.8174 DEL 2007.; FACTURAS: PS 24631 | $76,433.39 |
| 77774 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220013457 (1); POLIZA DE MANTTO. A CABINA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES 06, ORDEN NO.8174 DEL 2007.; FACTURAS: PS 24630 | $76,433.39 |
| 77773 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013455 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AUTOCLAVES U.A.P.S. ORDEN NO.2774.; FACTURAS: 1293 | $18,630.00 |
| 77772 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013454 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AUTOCLAVE, DELGADILLO ARAUJO, ORDEN NO.2774.; FACTURAS: 1294 | $4,657.50 |
| 77771 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013453 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AUTOCLAVES LEONARDO OLIVA, ORDEN NO.2774.; FACTURAS: 1295 | $1,552.50 |
| 77770 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013452 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AUTOCLAVE, MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN NO.2774.; FACTURAS: 1296 | $3,105.00 |
| 77769 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013451 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AUTOCLAVE, U. FCO. RUIZ SANCHEZ, ORDEN NO.2774.; FACTURAS: 1312 | $3,105.00 |
| 77768 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013450 (1); MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, U. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 1292 | $32,430.00 |
| 77767 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013449 (1); COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES, MANDILES E IMPERMEABLES, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 25836 | $8,995.30 |
| 77766 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013448 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 25815 | $3,474.15 |
| 77765 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220013446 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 153247 | $23,240.00 |
| 77764 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 82411 | $3,462.65 |
| 77763 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013443 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 81931 | $438.21 |
| 77762 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013442 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: A 81624 | $1,416.16 |
| 77761 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013440 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 82060 | $7,269.53 |
| 77760 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013439 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: A 81930 | $1,001.88 |
| 77759 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220013438 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.29967 Y; FACTURAS: 29968, 30406 | $5,173.05 |
| 77759 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220013438 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.29967 Y; FACTURAS: 29968, 30406 | $10,794.02 |
| 77758 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220013436 (1); SERVICIO DE PINTURA EN INMUEBLES, MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 0313 | $38,987.30 |
| 77757 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80260 | $951.60 |
| 77757 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80260 | $4,245.60 |
| 77757 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80260 | $56,365.89 |
| 77757 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 80260 | $2,758.80 |
| 77756 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS; FACTURAS: 80263 Y 80279 | $1,383.48 |
| 77756 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS; FACTURAS: 80263 Y 80279 | $5,856.00 |
| 77756 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS; FACTURAS: 80263 Y 80279 | $74,567.66 |
| 77756 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013434 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS; FACTURAS: 80263 Y 80279 | $2,993.90 |
| 77755 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CALZADO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CALZADO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013431 (1); COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DIELECTRICAS PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 5317 A | $1,574.58 |
| 77754 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013429 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: A 81892 | $5,289.71 |
| 77753 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220013428 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 09365 | $5,986.90 |
| 77752 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013427 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: A 81891 | $8,776.70 |
| 77751 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013426 (1); MANTENIMIENTO DE UN POLTER DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 19048 | $6,480.00 |
| 77750 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220013423 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0414 | $796.95 |
| 77749 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013422 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: A 81475 | $1,302.72 |
| 77748 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A 81154 | $14,039.66 |
| 77747 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220013419 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA; FACTURAS: 3381 | $9,924.50 |
| 77746 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013418 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: A 80961 | $3,470.13 |
| 77745 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013416 (1); IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE OBRAS EN EL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: 9516 | $1,035.00 |
| 77744 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220013414 (1); COMPRA DE BORLA DOBLE CARA, RESPIRADORES Y FRANELA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 37508 | $2,060.39 |
| 77743 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013412 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 4369 | $16,592,722.25 |
| 77742 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220013409 (1); ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1446 | $14,228.95 |
| 77741 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013408 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14679 | $841.80 |
| 77741 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013408 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14679 | $2,818.20 |
| 77740 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 46970 | $39,103.44 |
| 77740 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 46970 | $10,723.80 |
| 77740 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 46970 | $8,579.04 |
| 77739 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JUAREZ NAJERA RICARDO | JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220013406 (1); COMPRA DE 350 GALLARDETES EN PLASTICO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 6331 | $30,187.50 |
| 77738 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19687 | $51,860.40 |
| 77737 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013401 (1); COMPRA DE BOTAS Y GUANTES LATEX PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 6288 | $2,394.30 |
| 77736 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37653, 39501, 39502, 39503, 39504, 39522, 39523 Y; FACTURAS: 39578,39579, | $83,588.80 |
| 77736 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37653, 39501, 39502, 39503, 39504, 39522, 39523 Y; FACTURAS: 39578,39579, | $1,683.60 |
| 77736 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37653, 39501, 39502, 39503, 39504, 39522, 39523 Y; FACTURAS: 39578,39579, | $42,115.58 |
| 77736 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013400 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37653, 39501, 39502, 39503, 39504, 39522, 39523 Y; FACTURAS: 39578,39579, | $1,465.10 |
| 77735 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013399 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37570, 37571, 37579, 37580 Y; FACTURAS: 37604 | $59,402.16 |
| 77735 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013399 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37570, 37571, 37579, 37580 Y; FACTURAS: 37604 | $1,500.60 |
| 77735 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013399 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37570, 37571, 37579, 37580 Y; FACTURAS: 37604 | $26,139.99 |
| 77735 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013399 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37570, 37571, 37579, 37580 Y; FACTURAS: 37604 | $2,570.70 |
| 77734 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013398 (1); COMPRA DE REDONDO DE 1/2 EN TRAMOS DE 6 MT. C/U. PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 18603 | $1,772.38 |
| 77733 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 18618 | $5,114.88 |
| 77732 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013396 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 380696, 380500, 380305, 380098, 379907, 379707 Y; FACTURAS: 379322 | $9,613.57 |
| 77731 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013395 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 455812, 455813, 455962 Y; FACTURAS: 456276 | $4,106.19 |
| 77730 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220013394 (1); COMPRA DE 4 ESMERILADORA PULIDORA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 73992 | $1,794.00 |
| 77729 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65407, 65488, 65645, 65646, 65648,65753,66183 Y; FACTURAS: 65987 | $61,531.92 |
| 77729 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65407, 65488, 65645, 65646, 65648,65753,66183 Y; FACTURAS: 65987 | $3,733.20 |
| 77729 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65407, 65488, 65645, 65646, 65648,65753,66183 Y; FACTURAS: 65987 | $106,363.06 |
| 77729 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013391 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 65407, 65488, 65645, 65646, 65648,65753,66183 Y; FACTURAS: 65987 | $12,548.90 |
| 77728 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220013390 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 31470 | $5,540.49 |
| 77727 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220013388 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, ESTANCIAS INFANTILES ORDEN NO.2851.; FACTURAS: 155103 B | $12,276.00 |
| 77726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220013387 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.284.; FACTURAS: 0464 | $28,750.00 |
| 77725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220013385 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO/2008 PARA PANTEONES, ORDEN NO.860.; FACTURAS: 2694 A | $1,633.00 |
| 77724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220013384 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES JULIO/2008 PARA PANTEONES, ORDEN NO.860.; FACTURAS: 2649 A | $1,633.00 |
| 77723 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220013383 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES AGOSTO/2008 EN MDO. FELIPE ANGELES, FINIQUITO DE LA ORDEN 857.; FACTURAS: 2693 A | $1,035.00 |
| 77722 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE JULIO/2008 PARA MDO. FELIPE ANGELES ORDEN NO.857.; FACTURAS: 2650 A | $1,035.00 |
| 77721 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLTEO D/AVION P/FELIPE NUÑO A LOS ANGELES, CA. A LA 6TA. CELEBRACION ANUAL D/LA SEM. JAL. EN CALIF.; FACTURAS: 36987, 132 5730519094 | $115.00 |
| 77721 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLTEO D/AVION P/FELIPE NUÑO A LOS ANGELES, CA. A LA 6TA. CELEBRACION ANUAL D/LA SEM. JAL. EN CALIF.; FACTURAS: 36987, 132 5730519094 | $7,483.88 |
| 77720 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220013380 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 5360 | $4,128.50 |
| 77719 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 2932 | $4,287.20 |
| 77718 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013378 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 2936 | $550.86 |
| 77717 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); BOLETO D/AVION P/ROSA SALAZAR Y JAIME GTEZ. A OAXACA A L/REUNION C/DIFERENTES CAMARAS Y DEPENDENCIAS; FACTURAS: 54350, 009637, 009638 | $3,501.64 |
| 77717 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); BOLETO D/AVION P/ROSA SALAZAR Y JAIME GTEZ. A OAXACA A L/REUNION C/DIFERENTES CAMARAS Y DEPENDENCIAS; FACTURAS: 54350, 009637, 009638 | $3,501.64 |
| 77717 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); BOLETO D/AVION P/ROSA SALAZAR Y JAIME GTEZ. A OAXACA A L/REUNION C/DIFERENTES CAMARAS Y DEPENDENCIAS; FACTURAS: 54350, 009637, 009638 | $460.00 |
| 77716 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | REACTIVOS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V. | REACTIVOS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3549 | $49,266.00 |
| 77715 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220013375 (1); COMPRA DE 400M2 DE PASTO EN ROLLO ALFONBRA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 093 | $3,800.00 |
| 77714 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05991 Y 06109 | $219.60 |
| 77714 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05991 Y 06109 | $1,134.60 |
| 77714 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05991 Y 06109 | $28,920.18 |
| 77714 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05991 Y 06109 | $1,191.30 |
| 77713 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013371 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 2034 | $1,875.31 |
| 77712 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013370 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2027 | $4,295.02 |
| 77711 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2026 | $3,291.30 |
| 77710 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013368 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS ALMAZAN A SAN ANTONIO TEX.,CONFERENCIA INTERNACIONAL P/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 37353, 139 9607877907 | $7,841.14 |
| 77710 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013368 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS ALMAZAN A SAN ANTONIO TEX.,CONFERENCIA INTERNACIONAL P/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 37353, 139 9607877907 | $115.00 |
| 77709 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69691 | $9,259.48 |
| 77709 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69691 | $4,700.33 |
| 77709 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69691 | $7,024.91 |
| 77708 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACT.69733, 69847 Y; FACTURAS: 69886 | $25,808.40 |
| 77708 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACT.69733, 69847 Y; FACTURAS: 69886 | $13,856.76 |
| 77708 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013366 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACT.69733, 69847 Y; FACTURAS: 69886 | $17,597.28 |
| 77707 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013365 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANCHEZ A SAN ANTONIO,TEX.A CONFERENCIA INTERNACIONAL P/INSTTUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 37352, 139 9607877906 | $7,841.14 |
| 77707 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013365 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANCHEZ A SAN ANTONIO,TEX.A CONFERENCIA INTERNACIONAL P/INSTTUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 37352, 139 9607877906 | $115.00 |
| 77706 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220013364 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 31285 | $12,480.90 |
| 77705 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013363 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 22866 | $539.35 |
| 77704 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013362 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 397653 | $13,110.23 |
| 77703 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013361 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE PLASTICA 3/4" PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 396084 | $68.77 |
| 77702 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013360 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 2031 | $202.40 |
| 77701 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013359 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR GARCIA A MEXICO, A REUNION P/ESTABLECER L/LINEAMIENTOS Y REPORTAR AVANCES; FACTURAS: 37278, 0049927 | $3,191.87 |
| 77701 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013359 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR GARCIA A MEXICO, A REUNION P/ESTABLECER L/LINEAMIENTOS Y REPORTAR AVANCES; FACTURAS: 37278, 0049927 | $115.00 |
| 77700 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. TURISMO | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220013357 (1); COMPRA DE CONJUNTO DE 3 PZAS. (SACO, BLUSA Y PANTALON) PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1936 | $102,258.00 |
| 77699 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ, A MEXICO A L/REUNION P/ESTABLECER L/LINEAMIENTOS Y REPORTAR AVANCES; FACTURAS: 37277, 0049926 | $3,191.87 |
| 77699 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ, A MEXICO A L/REUNION P/ESTABLECER L/LINEAMIENTOS Y REPORTAR AVANCES; FACTURAS: 37277, 0049926 | $115.00 |
| 77698 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013354 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3042 | $4,026.00 |
| 77698 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013354 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3042 | $7,612.80 |
| 77697 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013352 (1); BOLETO DE AVION P/FELIPE NUÑO P/ASISTIR A TORONTO, CANADA AL EVENTO PROMOCIONAL JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 54349, 132 4970665052 | $12,267.66 |
| 77697 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013352 (1); BOLETO DE AVION P/FELIPE NUÑO P/ASISTIR A TORONTO, CANADA AL EVENTO PROMOCIONAL JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 54349, 132 4970665052 | $230.00 |
| 77696 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013351 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA P/ASISTIR A CHICAGO AL EVENTO PROMOCIONAL JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 54348, 139 4970665051 | $230.00 |
| 77696 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013351 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA P/ASISTIR A CHICAGO AL EVENTO PROMOCIONAL JAL. ES MEXICO; FACTURAS: 54348, 139 4970665051 | $8,303.72 |
| 77695 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2833 | $1,396.21 |
| 77695 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 2833 | $4,386.00 |
| 77694 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR A MEXICO, REUNION D/SECRETARIAS D/SEGURIDAD PUB. FED.; FACTURAS: 53922, 139 4970632719 | $230.00 |
| 77694 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR A MEXICO, REUNION D/SECRETARIAS D/SEGURIDAD PUB. FED.; FACTURAS: 53922, 139 4970632719 | $4,250.41 |
| 77693 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013348 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A MEXICO, REUNION D/SECRETARIAS D/SEGURIDAD PUBLICA FED.; FACTURAS: 53919, 139 4970632718 | $230.00 |
| 77693 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013348 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A MEXICO, REUNION D/SECRETARIAS D/SEGURIDAD PUBLICA FED.; FACTURAS: 53919, 139 4970632718 | $4,250.41 |
| 77692 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 42119, 42120, 42121, 42122, 42123; FACTURAS: 42124 | $152,724.48 |
| 77692 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 42119, 42120, 42121, 42122, 42123; FACTURAS: 42124 | $7,700.64 |
| 77692 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 42119, 42120, 42121, 42122, 42123; FACTURAS: 42124 | $13,168.68 |
| 77691 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220013346 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6303 | $2,015.00 |
| 77690 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013345 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41280 | $3,220.80 |
| 77690 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013345 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41280 | $1,317.60 |
| 77690 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013345 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41280 | $12,195.60 |
| 77690 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013345 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 41280 | $1,274.00 |
| 77689 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013344 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 41160; FACTURAS: 41279 | $2,049.60 |
| 77689 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013344 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 41160; FACTURAS: 41279 | $1,317.60 |
| 77689 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013344 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 41160; FACTURAS: 41279 | $11,478.24 |
| 77688 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013342 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 51485; FACTURAS: 51505 | $14,654.64 |
| 77688 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013342 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 51485; FACTURAS: 51505 | $14,713.20 |
| 77688 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013342 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 51485; FACTURAS: 51505 | $7,546.92 |
| 77687 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013341 (1); BOLETO DE AVION P/PABLO VAZQUEZ P/ASISTIR A CANCUN AL II TALLER NAC. D/SIND.Y REGIDORES HERRAMIENTAS; FACTURAS: 37104, 139 9607726371 | $115.00 |
| 77687 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013341 (1); BOLETO DE AVION P/PABLO VAZQUEZ P/ASISTIR A CANCUN AL II TALLER NAC. D/SIND.Y REGIDORES HERRAMIENTAS; FACTURAS: 37104, 139 9607726371 | $7,006.54 |
| 77686 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013340 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE A. BEDOY P/ASISITR A MEXICO AL SEPTIMO CONGRESO NAC.P/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 35200, 132 4769014414 | $3,034.60 |
| 77686 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013340 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE A. BEDOY P/ASISITR A MEXICO AL SEPTIMO CONGRESO NAC.P/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 35200, 132 4769014414 | $115.00 |
| 77685 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013338 (1); BOLETO D/AVION P/LEOBARDO ARREOLA P/APOYAR TRAMITES DE 2 MOTOBOMBAS Q/DONO BOMBEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 53378, 0951993464276 | $2,960.68 |
| 77685 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013338 (1); BOLETO D/AVION P/LEOBARDO ARREOLA P/APOYAR TRAMITES DE 2 MOTOBOMBAS Q/DONO BOMBEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 53378, 0951993464276 | $230.00 |
| 77684 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013336 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ZUÑIGA P/ASISTIR A MEXICO A/SEPTIMO CONGRESO NAC.P/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 35197, 132 4769014412 | $115.00 |
| 77684 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013336 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ZUÑIGA P/ASISTIR A MEXICO A/SEPTIMO CONGRESO NAC.P/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 35197, 132 4769014412 | $3,034.60 |
| 77683 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013335 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO DURAN GARCIA P/ASISTIR A MEXICO A/SEPTIMO CONGRESO NAC.D/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 35199, 132 4769014413 | $3,034.60 |
| 77683 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013335 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO DURAN GARCIA P/ASISTIR A MEXICO A/SEPTIMO CONGRESO NAC.D/INSTRUCTORES D.A.R.E.; FACTURAS: 35199, 132 4769014413 | $115.00 |
| 77682 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013334 (1); BOLETO DE AVION P/MARTE ADAMI ESPEJO P/ASISTIR A MEXICO AL OCTAVO CONGRESO NACIONAL ANADIC; FACTURAS: 40930, 132 4769597963 | $115.00 |
| 77682 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013334 (1); BOLETO DE AVION P/MARTE ADAMI ESPEJO P/ASISTIR A MEXICO AL OCTAVO CONGRESO NACIONAL ANADIC; FACTURAS: 40930, 132 4769597963 | $4,129.66 |
| 77681 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013333 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DEL DEPTO. DE EVENTOS DE ESTA DEPENDENCIA; FACTURAS: 15160 | $11,200.00 |
| 77680 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220013325 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 3 DE AGO. AL 2 DE SEPT. 2008 EN UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2397 | $5,554.50 |
| 77679 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220013323 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIO EN PERDO MORENO 1ER. PISO CONSTRUCCION DE PRIVADO; FACTURAS: 356 | $5,864.98 |
| 77678 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013317 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1685.; FACTURAS: 8729 Y 8706 | $1,840.00 |
| 77677 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220013316 (1); IMPRESION DE FOLLETOS DEL EVENTO EL COLOR DE NUESTRA MUSICA DEL 28 DE AGO. 2008 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 3379 | $5,899.50 |
| 77676 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013315 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACT. 8722, 8721, 8717 Y; FACTURAS: 8716 | $1,932.00 |
| 77675 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013313 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACT. 8693, 8704, 8713 Y; FACTURAS: 8714 | $3,680.00 |
| 77674 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013311 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1685, FACT. 8715, 8705 Y; FACTURAS: 8695 | $1,449.00 |
| 77673 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013309 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO,TALLER MPAL. ORDEN NO.1686 FACT. 8728, 8718 Y; FACTURAS: 8724 | $5,692.50 |
| 77672 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013307 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1686 FACT. 8726, 8725 Y; FACTURAS: 8707 | $2,587.50 |
| 77671 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220013291 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 94212 | $429.55 |
| 77670 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220013288 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 94094 | $819.72 |
| 77669 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V..- CR 220013287 (1); COMPRA DE VALES DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 509348 | $34,484.77 |
| 77668 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013286 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 25834 | $23,802.93 |
| 77667 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEZA MORENO EDGAR MARIN | MEZA MORENO EDGAR MARIN.- CR 220013285 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1059 | $8,406.50 |
| 77666 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220013284 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 889891 | $1,620.00 |
| 77665 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220013283 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 825728 | $4,200.00 |
| 77664 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220013282 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, NOTA DE CREDITO 5140580, FACT. 854441,827821 Y; FACTURAS: 846226 | $215,871.60 |
| 77663 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013281 (1); COMPRA DE 18 ROLLOS PARA FAX, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 24026 | $199.55 |
| 77662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013280 (1); MANTTO. A PLANTA ELECTRICA, AGOSTO 2008, U. FCO. RUIZ SANCHEZ, ORDEN NO.2182.; FACTURAS: 10164 | $1,092.50 |
| 77661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); MANTTO. A PLANTA ELECTRICA, AGOSTO 2008, U. ERNESTO ARIAS, ORDEN NO.2182.; FACTURAS: 10166 | $1,092.50 |
| 77660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013275 (1); MANTTO. A PLANTA ELECTRICA, AGOSTO 2008, U. LEONARDO OLIVA, ORDEN NO.2182.; FACTURAS: 10165 | $1,092.50 |
| 77659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013274 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA, AGOSTO 2008, U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN NO.2182.; FACTURAS: 10160 | $1,092.50 |
| 77658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013273 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO DEL 2008, U. MEDICA RIVAS SOUZA, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10167 | $1,092.50 |
| 77657 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220013272 (1); COMPRA DE 2 ESMERILADORAS PULIDORA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 3243 | $3,063.60 |
| 77656 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220013268 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0866 | $17,020.00 |
| 77655 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220013227 (1); HONORARIOS DE TRADUCCION DE INGLES-ESPAÑOL D/CLUB-HOUSE Y PRESENTACION MUSICAL DEL TRIO ESTRELLA; FACTURAS: 716, 1161 | $657.14 |
| 77655 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220013227 (1); HONORARIOS DE TRADUCCION DE INGLES-ESPAÑOL D/CLUB-HOUSE Y PRESENTACION MUSICAL DEL TRIO ESTRELLA; FACTURAS: 716, 1161 | $1,095.24 |
| 77654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013209 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A000268068 | $799.00 |
| 77653 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 220013196 (1); COMPRA DE 6 UPS NILO1KVA/600W,AVR,COM NECESARIO PARA DIR. DE CATASTRO RECAUDORA CENTRO Y MINERVA.; FACTURAS: 0508 | $8,763.00 |
| 77652 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013180 (1); SERVICIO DE IMPRESOS "VALE DE SALIDA AL ALMACEN" DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 16834 | $349.60 |
| 767 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0978 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 766 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0976 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-113/08; FACTURAS: 1149 | $608,418.15 |
| 766 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0976 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-113/08; FACTURAS: 1149 | $-182,525.44 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0963 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $4,900.00 |
| 179291 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDONA REYES KARIME EUGENIA | CARDONA REYES KARIME EUGENIA.- CR 220013523 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 30 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $26,408.00 |
| 179291 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDONA REYES KARIME EUGENIA | CARDONA REYES KARIME EUGENIA.- CR 220013523 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 30 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $14,671.11 |
| 179291 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDONA REYES KARIME EUGENIA | CARDONA REYES KARIME EUGENIA.- CR 220013523 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 30 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,465.64 |
| 179291 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDONA REYES KARIME EUGENIA | CARDONA REYES KARIME EUGENIA.- CR 220013523 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO P/TERMINACION D/LA RELACION LABORAL C/FECHA 30 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $365.31 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0929 (8); PAGO DEL 30% ANT. OPG-HAB-PAV-CI-071/08; FACTURAS: 1033 | $324,228.08 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0917 (8); PAGO DEL 30% ANT. OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1247 | $395,005.88 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $65.01 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $69.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $874.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $258.21 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $81.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $126.27 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $1,075.25 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $107.99 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $145.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $81.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $162.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $258.21 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $747.50 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $81.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $1,325.03 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $575.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $149.50 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $472.65 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $263.95 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $84.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $263.95 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $35.01 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $464.72 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $110.03 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $95.63 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $103.50 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $138.00 |
| 179280 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 688, 87412, 7748, 0466, 142250, 142263, 3043, 4688, 160072, 30217, 116159, 22704, 2645, 142364, | $364.00 |
| 179279 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220012788 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 77650 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0971 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1901 | $712,063.26 |
| 77649 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0962 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 371 | $584,729.13 |
| 77649 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0962 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 371 | $-175,418.74 |
| 77648 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-015/08; FACTURAS: 0208 | $1,907,621.91 |
| 77648 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-015/08; FACTURAS: 0208 | $-572,286.57 |
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| 77643 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2603, 2604, 2606, 2607, 33814, 2547, 2563, 57002, 2451, 57027, 53360 | $471.50 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $10,492.27 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $412.85 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $1,807.24 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $2,833.60 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $11,112.45 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $5,659.28 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $6,511.30 |
| 77642 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8250, 8268, 8277, 8222, 8238, 8219, 8230, 8245 | $7,475.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $207.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $92.00 |
| 77641 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2923, 2925, 2928, 2929, 2931, 2934, 2943, 2945, 2965 | $339.16 |
| 77640 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220578 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2085 | $9,928.59 |
| 77639 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3439, 3436, 3444, 3446, 3447 | $3,900.00 |
| 77639 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3439, 3436, 3444, 3446, 3447 | $2,600.00 |
| 77639 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3439, 3436, 3444, 3446, 3447 | $9,800.00 |
| 77639 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3439, 3436, 3444, 3446, 3447 | $2,600.00 |
| 77639 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3439, 3436, 3444, 3446, 3447 | $10,000.00 |
| 77638 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27171 | $337.93 |
| 77637 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19637, 19636, 19635, 19634, 19633, 19638 | $1,380.00 |
| 77637 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19637, 19636, 19635, 19634, 19633, 19638 | $10,005.00 |
| 77637 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19637, 19636, 19635, 19634, 19633, 19638 | $4,206.70 |
| 77637 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19637, 19636, 19635, 19634, 19633, 19638 | $8,949.30 |
| 77637 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19637, 19636, 19635, 19634, 19633, 19638 | $2,357.50 |
| 77637 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220571 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19637, 19636, 19635, 19634, 19633, 19638 | $6,842.50 |
| 77636 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220570 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0860, 0861, 0862 | $10,925.00 |
| 77636 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220570 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0860, 0861, 0862 | $2,587.50 |
| 77636 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220570 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0860, 0861, 0862 | $3,680.00 |
| 77635 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220567 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0968, 0947, 0943, 0949 | $2,415.00 |
| 77635 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220567 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0968, 0947, 0943, 0949 | $2,415.00 |
| 77635 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220567 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0968, 0947, 0943, 0949 | $5,267.00 |
| 77635 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220567 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0968, 0947, 0943, 0949 | $2,415.00 |
| 77634 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | TESORERIA MUNICIPAL | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 220013324 (1); COMPRA DE UN AUTOMOVIL NUEVO PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 33674 | $179,183.97 |
| 77633 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013303 (1); DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS P/INSTRUCCIONES DEL DEPTO. DE ESTIMACIONES DE DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 31609 | $10,396.00 |
| 77632 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013277 (1); SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 558288, 558289, 558683, 558639 | $3,984.12 |
| 77632 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013277 (1); SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 558288, 558289, 558683, 558639 | $566.44 |
| 77632 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013277 (1); SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 558288, 558289, 558683, 558639 | $761.60 |
| 77632 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013277 (1); SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 558288, 558289, 558683, 558639 | $1,366.12 |
| 77631 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013276 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 559401 | $1,432.76 |
| 77630 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013271 (1); SUMINISTRO DE 2688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327764, 327765, 327762, 327766, 327839, 327763 | $990.08 |
| 77630 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013271 (1); SUMINISTRO DE 2688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327764, 327765, 327762, 327766, 327839, 327763 | $2,618.00 |
| 77630 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013271 (1); SUMINISTRO DE 2688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327764, 327765, 327762, 327766, 327839, 327763 | $1,656.48 |
| 77630 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013271 (1); SUMINISTRO DE 2688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327764, 327765, 327762, 327766, 327839, 327763 | $1,328.04 |
| 77630 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013271 (1); SUMINISTRO DE 2688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327764, 327765, 327762, 327766, 327839, 327763 | $4,522.00 |
| 77630 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013271 (1); SUMINISTRO DE 2688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327764, 327765, 327762, 327766, 327839, 327763 | $1,680.08 |
| 77629 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220013269 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0318 | $61,873.45 |
| 77628 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013264 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 99160 | $23,632.50 |
| 77627 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013263 (1); COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 7755 | $2,697.90 |
| 77627 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013263 (1); COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 7755 | $701.50 |
| 77626 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 7754 | $1,071.80 |
| 77626 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 7754 | $3,281.81 |
| 77625 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013226 (1); COMPRA DE ARILLOS PARA ENGARGOLAR, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 41116 | $290.96 |
| 77624 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220013221 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 3912 | $6,957.50 |
| 77623 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013220 (1); RENTA DE TOLDO EN PALACIO MPAL. PARA LA REALIZACION DEL MIERCOLES CIUDADANO EL DIA 13/08/2008.; FACTURAS: 5854 | $14,375.00 |
| 77622 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013218 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MUSEOS.; FACTURAS: A 60022 | $7,618.69 |
| 77620 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013212 (1); IMPRESION DE 7,000 FORMULARIOS TAMAÑO 1/2 CARTA Y DE 4,000 BITACORAS; FACTURAS: 7418 | $10,752.50 |
| 77619 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013210 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MEXICO D.F. EL 7 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: RECIBO, A 14600, A 104353 | $160.00 |
| 77619 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013210 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MEXICO D.F. EL 7 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: RECIBO, A 14600, A 104353 | $370.00 |
| 77619 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013210 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MEXICO D.F. EL 7 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: RECIBO, A 14600, A 104353 | $160.00 |
| 77618 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013208 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES P/EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 18973 | $3,000.01 |
| 77617 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 150823 | $4,130.15 |
| 77617 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 150823 | $15,228.30 |
| 77616 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151086 | $585.60 |
| 77616 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151086 | $2,305.80 |
| 77616 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151086 | $9,636.27 |
| 77615 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013202 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.818.; FACTURAS: 99296 | $27,324.00 |
| 77614 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013201 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 99264 | $80,068.75 |
| 77613 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013200 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 99248 | $18,032.00 |
| 77612 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013199 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.818.; FACTURAS: 99247 | $54,280.00 |
| 77611 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220013194 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALES DE ALMACEN PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0814 | $1,656.00 |
| 77610 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220013193 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALES DE ALMACEN PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0813 | $4,600.00 |
| 77609 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013191 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 32946 | $868.50 |
| 77608 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220013190 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0228 | $8,050.00 |
| 77607 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013189 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19736 | $9,363.30 |
| 77606 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013123 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1515 | $6,613.00 |
| 77605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA | ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 220013116 (1); COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA, CAMISOLAS Y PANTALONES PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 097 | $50,473.50 |
| 77604 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013113 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: A000267823 | $359.95 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $86.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $37.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $37.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $81.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $24.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $62.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $102.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $394.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $102.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $29.00 |
| 77603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013108 (1); GASTOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES P/ASISTIR A LA INSTALACION D/COMITE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; FACTURAS: 52588, 2431, 1014476, FOLIO, 175738, 683856, 492865, 661894, 452237, 319880, 996637 | $277.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $37.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $51.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $37.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $98.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $360.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $43.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $73.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $350.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $98.00 |
| 77602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013102 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS A MORELIA, MCIH. AL CURSO NARCOMENUDEO, PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 1229303, 434129, FOLIO, 16862, 311046, 71266, 542829, FOLIO, 114786, 3554 | $73.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008550 (13); IMPRESION DE FORMATOS Y CERTIFICADOS MEDICOS DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 7246, 7235 | $3,381.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008550 (13); IMPRESION DE FORMATOS Y CERTIFICADOS MEDICOS DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 7246, 7235 | $1,035.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008549 (13); COMPRA DE MATERIAL PARA LA EVALUACION DE VARIOS ELEMENTOS Q/PARTICIPAN E/EL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 17219, 0001, 20191, 660 | $116.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008549 (13); COMPRA DE MATERIAL PARA LA EVALUACION DE VARIOS ELEMENTOS Q/PARTICIPAN E/EL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 17219, 0001, 20191, 660 | $122.99 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008549 (13); COMPRA DE MATERIAL PARA LA EVALUACION DE VARIOS ELEMENTOS Q/PARTICIPAN E/EL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 17219, 0001, 20191, 660 | $931.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008549 (13); COMPRA DE MATERIAL PARA LA EVALUACION DE VARIOS ELEMENTOS Q/PARTICIPAN E/EL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 17219, 0001, 20191, 660 | $85.80 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $508.20 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $48.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $4.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $200.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $349.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $58.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $70.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $71.40 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $782.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $73.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $168.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $300.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $147.76 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $177.60 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $192.60 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $380.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $352.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $100.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $100.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $505.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $285.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $310.00 |
| 179278 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220013329 (1); VARIOS; FACTURAS: A 72815, PDA0001901, 4211, 248781, 0010374, 001087, 10170, 4675, 274683, 308108, 4560, 274771, 220826, 65423, 203-C-000215693, 34099, 197048, A027430, A28304, 307506, 32167, 11254, 223842 | $200.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $3,072.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $45.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $113.01 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $1,978.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $1,955.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $546.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $305.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $357.27 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $103.68 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $1,164.08 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $436.64 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $57.00 |
| 179277 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300006 (1); REPOSICION DE QUINTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB 93340, 6798, CI 13621, 17425, ZIB 34094, 18934 A, 1003707, 13470, 1504, 3349 | $99.67 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $100.01 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $100.01 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $1,554.08 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $9,674.51 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $100.00 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $100.01 |
| 179276 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3543, 3608, 3605, 3596, 3563, 3572, 3571 | $154.22 |
| 179275 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220572 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5366, 5408 | $9,950.00 |
| 179275 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220572 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5366, 5408 | $920.00 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,679.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,679.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,679.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,127.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,127.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,679.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,127.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,127.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,127.50 |
| 179274 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220568 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1515, 1513, 1508, 1512, 1517, 1516, 1511, 1509, 1514, 1510 | $2,127.50 |
| 179272 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013392 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPT/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 05789 | $2,500,000.00 |
| 179271 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220013300 (1); DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS P/INSTRUCCIONES DEL DEPTO. DE ESTIMACIONES DE DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 3099 | $10,399.00 |
| 179270 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220013297 (1); HORAS DE SERVICIO PARA CORRECCION DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS; FACTURAS: 0512 | $10,867.50 |
| 179268 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NARANJO MORALES OSCAR JORGE | NARANJO MORALES OSCAR JORGE.- CR 220013214 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DJM/DJCT/RP/387/2008; FACTURAS: 387/2008 | $560.00 |
| 179267 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUIZ DELGADO BEATRIZ | RUIZ DELGADO BEATRIZ.- CR 220013204 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 905/08 OFICIO 1253/08; FACTURAS: RECIBO | $584.91 |
| 179266 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ BOJORQUEZ JOSE DE JESUS | GONZALEZ BOJORQUEZ JOSE DE JESUS.- CR 220012848 (1); IMPRESION D/FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS D/ARCHIVOS P/LA DIRECICON, PROG. D/TELEVISION GDL. TE ESCUCHA; FACTURAS: 1557 | $2,300.00 |
| 179262 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013207 (1); SERVICIO DE REPARACIONES A MAQUINARIA DE ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 952 | $44,698.25 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $723.81 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $41.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $138.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $80.50 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $180.09 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $1,725.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $78.10 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $276.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $25.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $390.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $1,297.66 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $538.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $1,644.50 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $690.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $62.90 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $27.50 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $29.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $824.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $180.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $106.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $305.19 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $689.74 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $208.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $992.40 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $322.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $1,023.50 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $611.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $2,010.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $69.00 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $1,660.52 |
| 179261 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013152 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2008.; FACTURAS: 756, 782, 166569, 93027, 30355, 67799, 266303, 21011, 266461, 29582, 267082, 73088, 21082, 175, 6645, 22, 30985, 91163, 2743, 7439, | $178.00 |
| 179260 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220012854 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 450 | $4,370.00 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $1,283.40 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $483.00 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $966.00 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $322.00 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $483.00 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $6,037.50 |
| 179259 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220012635 (1); FACTURAS P/CONSUMOS D/PERSONAL Q/APOYO E/DIVERSOS EVENTOS D/LOS PROGRAMAS D/PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 163, 164, 166, 168, 167, 160, 165 | $1,104.00 |
| 179258 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220013206 (1); PAGO FINAL DEL 50% PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS" ORDEN NO.1416.; FACTURAS: 0864 | $52,440.00 |
| 179257 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SALAS AMELIA GUADALUPE | LUNA SALAS AMELIA GUADALUPE.- CR 220013198 (1); CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DJM/DJCT/RP/386/2008; FACTURAS: 386/2008 | $214,959.00 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $747.50 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $747.50 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $690.00 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $150.00 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $53.04 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $1,075.25 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $1,506.50 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $747.50 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $345.00 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $1,699.93 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $345.00 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $920.00 |
| 179256 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1222, 002, 6233, 0064, 6263, 003900, 2129, 0468, 5413, 6319, 144139, 91462, 62161 | $690.00 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $300.00 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $262.20 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $793.50 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $990.00 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $854.00 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $53.99 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $1,380.00 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $1,380.00 |
| 179255 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 77036, 023174, 92580, 5172, 1190, 1247, 137256, 137248, 09938 | $544.00 |
| 179254 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | BERNAL CHAVEZ FELIPE DE JESUS | BERNAL CHAVEZ FELIPE DE JESUS.- CR 220013126 (1); REHABILITACION DE PUERTAS EN DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 0056 | $3,910.00 |
| 179253 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220013121 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTCIPACION E/REUNION C/COORDINADORES ESTATALES Y RESPONSABLES D/EDUCACION; FACTURAS: 41543, 34847 | $162.00 |
| 179253 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220013121 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTCIPACION E/REUNION C/COORDINADORES ESTATALES Y RESPONSABLES D/EDUCACION; FACTURAS: 41543, 34847 | $210.00 |
| 179252 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 220013120 (1); PRESENTACION DE LA ASOCIACION GOURMET DE JALISCO EL 7 DE AGO. 08. E/COORD. CON ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE; FACTURAS: 6426 | $7,832.94 |
| 179251 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010028 (1); REPOSICIÓN (FONDO REVOLVENTE); FACTURAS: 029800, 0844, 1830, 2981, 2982, 1834, 5027, 029772, 3933, 1846, F18973, A264528, 1852, 8809, 1861, 1863, 2311D, 1875, 24178, 3092, 4837, 1890, 3125, OP0015695, 1 | $920.00 |
| 179251 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010028 (1); REPOSICIÓN (FONDO REVOLVENTE); FACTURAS: 029800, 0844, 1830, 2981, 2982, 1834, 5027, 029772, 3933, 1846, F18973, A264528, 1852, 8809, 1861, 1863, 2311D, 1875, 24178, 3092, 4837, 1890, 3125, OP0015695, 1 | $85.00 |
| 179251 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010028 (1); REPOSICIÓN (FONDO REVOLVENTE); FACTURAS: 029800, 0844, 1830, 2981, 2982, 1834, 5027, 029772, 3933, 1846, F18973, A264528, 1852, 8809, 1861, 1863, 2311D, 1875, 24178, 3092, 4837, 1890, 3125, OP0015695, 1 | $460.00 |
| 179251 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010028 (1); REPOSICIÓN (FONDO REVOLVENTE); FACTURAS: 029800, 0844, 1830, 2981, 2982, 1834, 5027, 029772, 3933, 1846, F18973, A264528, 1852, 8809, 1861, 1863, 2311D, 1875, 24178, 3092, 4837, 1890, 3125, OP0015695, 1 | $805.00 |
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| 179251 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 01 | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA | MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010028 (1); REPOSICIÓN (FONDO REVOLVENTE); FACTURAS: 029800, 0844, 1830, 2981, 2982, 1834, 5027, 029772, 3933, 1846, F18973, A264528, 1852, 8809, 1861, 1863, 2311D, 1875, 24178, 3092, 4837, 1890, 3125, OP0015695, 1 | $154.50 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $60.71 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $115.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $50.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $495.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $41.16 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $391.50 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $100.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $192.60 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $350.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $45.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $250.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $50.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $258.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $69.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $462.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $39.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $194.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $50.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $107.30 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $50.60 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $33.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $105.80 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $257.50 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $82.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $138.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $47.80 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $50.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $810.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $55.00 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $1,897.50 |
| 179250 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200041 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 10010, 105139, L 06-F25309, 16789, 54, 392, AY36802, 193779, L 04-F54885, 43565, 9858, 9863, 37423, 248203, 28993, 10 | $50.00 |
| 179249 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220013163 (1); COMPRA DE 40 BATAS DE TRABAJO MANGA CORTA CON BORDADO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0547 | $5,060.00 |
| 179248 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013162 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 3006, 3007 Y; FACTURAS: 3019 | $187,738.00 |
| 179247 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013161 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2987 | $420.00 |
| 179246 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220013151 (1); COMPRA DE AGUA OXIGENADA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1327 | $5,290.00 |
| 179245 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220013150 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1302 | $2,946.00 |
| 179244 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO.- CR 220013149 (1); COMPRA DE 80 PZAS. DE ANAQUELE CON CHAROLA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0046 | $50,324.00 |
| 179243 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO, S.A. DE C.V..- CR 220013142 (1); COMPRA DE SILLONES PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 1330 | $28,616.31 |
| 179242 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013132 (1); COMPRA DE LIBROS DE INGLES PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 03081 | $22,000.00 |
| 179241 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013131 (1); COMPRA DE LIBROS DE INGLES PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 03080 | $22,000.00 |
| 179240 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013130 (1); COMPRA DE CONTACTO POLARIZADO PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 73506 | $178.83 |
| 179239 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220013100 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0575 | $6,693.00 |
| 179238 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES GRASAS Y DERIBADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES GRASAS Y DERIBADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013029 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3313 | $20,125.00 |
| 179237 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RIVERA MA. TERESA | SANCHEZ RIVERA MA. TERESA.- CR 220012938 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,269.03 |
| 179236 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012512 (1); COMPRA DE 752 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 0072 | $70,048.80 |
| 77601 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0957 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-107/08; FACTURAS: 0207 | $60,720.00 |
| 77600 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0932 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-028/08; FACTURAS: 0431 | $51,652.68 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $79.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $85.50 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $110.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $546.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $585.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $56.75 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $100.05 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $509.99 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $715.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $190.16 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $650.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $663.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $150.51 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $7.46 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $268.06 |
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| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $909.42 |
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| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $564.89 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $403.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $589.83 |
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| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $2,625.75 |
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| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $41.76 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $12.13 |
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| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $534.24 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $1,150.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $1,135.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $60.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $585.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $624.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $520.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $909.42 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $347.19 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $741.00 |
| 77596 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010011 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 5575, 340, 6864, A 258, F01274, F01275, 20435, 12170, 12194, 34138, 20463, 12221, A 268, 7086, 12254, 12273, 7106, 7108, 7116, 22312, 1230 | $676.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $1,129.24 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $1,725.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $1,725.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $1,265.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $6,049.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $6,289.17 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $4,611.50 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $1,725.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $1,058.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $575.00 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $6,220.35 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $5,676.40 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $6,499.80 |
| 77595 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10325, 10329, 10330, 10331, 10326, 10327, 10328, 10292, 10323, 10307, 10313, 10320, 10321, 10322 | $2,162.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $6,735.17 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $4,588.47 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $172.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $2,041.25 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $4,094.00 |
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| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $690.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $5,381.43 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $161.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $4,029.45 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $816.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $805.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $678.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $1,615.52 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $494.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $402.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $2,242.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $1,322.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $2,100.12 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $5,044.80 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $989.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $3,461.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $4,094.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $2,185.00 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $1,863.64 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $287.50 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $6,981.03 |
| 77594 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1853, 2125, 2286, 2277, 2276, 2273, 2196, 2212, 2211, 2215, 2218, 2193, 2260, 2244, 2284, 2283, 2274, 2 | $480.70 |
| 77593 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYNTAMIENTO; FACTURAS: 29295, 29677, 30269 | $5,602.48 |
| 77593 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYNTAMIENTO; FACTURAS: 29295, 29677, 30269 | $1,980.70 |
| 77593 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYNTAMIENTO; FACTURAS: 29295, 29677, 30269 | $6,281.83 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,886.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $7,084.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $232.53 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,207.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,736.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $2,373.92 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,200.13 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,725.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $68.36 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $115.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $920.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,656.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $22.54 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,361.10 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $683.10 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $388.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,036.84 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,725.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $3,790.40 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,000.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $749.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $483.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $69.72 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $4,462.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $5,352.47 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,644.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $643.54 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $515.20 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,739.24 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,380.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,075.94 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $977.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $230.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,500.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $753.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,807.80 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $2,280.66 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $51.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $3,023.50 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,541.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $3,780.05 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $271.86 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $276.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $5,283.62 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $261.61 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $2,185.00 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $189.03 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $1,963.05 |
| 77592 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220529 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 1068, 132227, 39780, 39855, 39890, 29551, 9713, 9714, 1176, 1050, 19550, 984, A311300, A30963 | $506.00 |
| 77591 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013192 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 PLANTAS DE EMERGENCIA ELECTRICA; FACTURAS: 13120 | $9,041.30 |
| 77590 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013188 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19724 | $19,429.25 |
| 77589 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013187 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19695 | $42,550.00 |
| 77588 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013186 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19689 | $2,814.05 |
| 77587 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013185 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19682 | $9,372.50 |
| 77586 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220013184 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12539 | $12,631.60 |
| 77585 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220013183 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0442 | $38,806.75 |
| 77584 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220013182 (1); COMPRA DE DISCOS HERRAMIENTA DE HERRERIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 13663 | $1,362.87 |
| 77583 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013181 (1); RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, DIR.DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN 1562 MES JULIO/2008; FACTURAS: 5956 | $82,110.00 |
| 77582 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220013179 (1); COMPRA DE PASTO TAPETE PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1417 | $10,400.00 |
| 77581 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PANTEONES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220013178 (1); COMPRA DE ARBOL MAGNOLIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1419 | $9,000.00 |
| 77580 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220013177 (1); COMPRA DE ROSAL LAUREL DE FLOR DE 1 MT. DE ALTURA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1418 | $15,000.00 |
| 77579 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 19356, 19360 | $4,979.24 |
| 77579 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 19356, 19360 | $16,365.02 |
| 77578 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013175 (1); COMPRA DE 1 BOILER AUTOMATICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 19261 | $1,066.89 |
| 77577 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 66478 | $1,380.00 |
| 77576 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220013173 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOPE PRESENTACION DE 1 LITRO.; FACTURAS: 3372 | $322.00 |
| 77575 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. TURISMO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220013172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 3340 | $678.85 |
| 77574 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220013171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 3339 | $131.79 |
| 77573 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220013170 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 3338 | $446.50 |
| 77572 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220013169 (1); APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $952,045.92 |
| 77572 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220013169 (1); APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $18,692.73 |
| 77571 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013166 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42062, 42056, 42098, 42099, 42100 Y; FACTURAS: 42101 | $140,756.28 |
| 77571 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013166 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42062, 42056, 42098, 42099, 42100 Y; FACTURAS: 42101 | $7,137.00 |
| 77571 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013166 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42062, 42056, 42098, 42099, 42100 Y; FACTURAS: 42101 | $15,752.64 |
| 77570 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220013165 (1); COMPRA DE 800 M2 DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 092 | $7,600.00 |
| 77569 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220013164 (1); COMPRA DE 18 BATERIAS F/250/350 PARA FORD F-350, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13359 | $15,525.00 |
| 77568 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46853, 46855 Y; FACTURAS: 46901 | $81,200.76 |
| 77568 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46853, 46855 Y; FACTURAS: 46901 | $11,712.00 |
| 77568 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013160 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 46853, 46855 Y; FACTURAS: 46901 | $13,651.80 |
| 77567 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 46758 | $61,835.29 |
| 77567 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 46758 | $9,312.94 |
| 77567 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 46758 | $6,717.89 |
| 77566 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013158 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14604 | $219.30 |
| 77566 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013158 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 14604 | $1,023.40 |
| 77565 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013157 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18075 | $2,023.31 |
| 77564 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013156 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17908 | $10,177.50 |
| 77563 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013155 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17436 | $979.80 |
| 77562 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51457, 51460, 51483, 51487 Y; FACTURAS: 51459 | $24,522.00 |
| 77562 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51457, 51460, 51483, 51487 Y; FACTURAS: 51459 | $27,406.08 |
| 77562 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51457, 51460, 51483, 51487 Y; FACTURAS: 51459 | $17,209.32 |
| 77561 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220013145 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 2116 | $62.10 |
| 77560 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220013144 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 2117 | $1,552.50 |
| 77559 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013143 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0729 | $15,985.00 |
| 77558 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013141 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51882 A | $1,900.60 |
| 77558 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013141 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51882 A | $2,704.70 |
| 77557 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013140 (1); COMPRA DE FONDO UNIVERSAL, PLASTE VERDE Y CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55441 | $36,751.13 |
| 77556 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013139 (1); COMPRA DE CROMACRYK Y PAPEL P/ENMASCARAR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55416 | $3,403.43 |
| 77555 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220013138 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADAS SANITAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 66305 | $213.90 |
| 77554 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220013137 (1); COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 11457 | $287.50 |
| 77553 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220013135 (1); SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL BOMBERO.; FACTURAS: 0934 | $75,037.50 |
| 77552 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013134 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1772.; FACTURAS: 398129 | $65,205.00 |
| 77551 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013133 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 398130 | $70,897.50 |
| 77550 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41159 | $6,732.51 |
| 77550 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41159 | $1,315.80 |
| 77550 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41159 | $14,402.28 |
| 77549 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013128 (1); COMPRA DE ANGULO DE 1 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4 X 1/8" Y 2 X 3/16" PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 4590 | $12,196.44 |
| 77548 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220013124 (1); SERVICIO DE DETINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, JULIO/2008 RASTRO MPAL. FACT.22860,22845,22898,22950,; FACTURAS: 22978 | $73,556.97 |
| 77547 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220013122 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, MES DE JUNIO/2008, RASTRO MPAL. FACT.22594,22650 Y; FACTURAS: 22709,22764 | $66,812.75 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $170.00 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $96.00 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $400.11 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $92.00 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $92.00 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $96.00 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $92.00 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $9,359.99 |
| 77546 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013119 (1); GASTOS A MANZANILLO, COL. P/ASISTIR AL FORO DE MEJORES PRACTICAS DE SEG. PUB. CAMINERMOS JUNTOS; FACTURAS: 5849319, 3932048, FOLIO, FOLIO, 6616053, 5444251, 5915, 27856, 40203 | $92.00 |
| 77545 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013118 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 326887 | $2,142.00 |
| 77544 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013117 (1); SUMINISTRO DE 429 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 558774 | $2,042.04 |
| 77543 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013115 (1); SUMINISTRO DE 2261 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 558282 | $10,762.36 |
| 77542 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013114 (1); SUMINISTRO DE 167 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 559186 | $794.92 |
| 77541 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013112 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A000267781 | $3,014.04 |
| 77540 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106048 | $752.93 |
| 77540 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106048 | $4,152.08 |
| 77540 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 106048 | $16,359.78 |
| 77539 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013109 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 85169 | $271,943.04 |
| 77538 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 220013106 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 3673 | $290.95 |
| 77537 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013103 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42028, 42029, 42030, 42031, 42032 Y; FACTURAS: 42054 | $151,243.90 |
| 77537 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013103 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42028, 42029, 42030, 42031, 42032 Y; FACTURAS: 42054 | $5,884.55 |
| 77537 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013103 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42028, 42029, 42030, 42031, 42032 Y; FACTURAS: 42054 | $11,140.44 |
| 77536 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013101 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO BLANCA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 26180 | $345.00 |
| 77535 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013099 (1); COMPRA DE CLORO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 26179 | $57.50 |
| 77534 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013098 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 26178 | $3,313.15 |
| 77533 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220013097 (1); COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO Y CREDENZA ESPECIAL PARA COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 0896 | $5,525.75 |
| 77532 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220013095 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES FACT, 30210; FACTURAS: 30211 | $75,292.96 |
| 77531 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013094 (1); COMPRA DE GAS LP PARA TALLER MPAL. FACT. 455151, 453453; FACTURAS: 454684 | $1,310.26 |
| 77530 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013093 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 377032, 378681, 378863, 379074, N/C 012447; FACTURAS: 378477 | $4,360.47 |
| 77529 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69557 | $8,258.50 |
| 77529 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69557 | $5,393.76 |
| 77529 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69557 | $7,920.62 |
| 77528 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 64479, 64480, 64483, 64593, 64742, 64781 Y; FACTURAS: 64782 | $51,718.25 |
| 77528 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 64479, 64480, 64483, 64593, 64742, 64781 Y; FACTURAS: 64782 | $2,375.75 |
| 77528 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 64479, 64480, 64483, 64593, 64742, 64781 Y; FACTURAS: 64782 | $78,398.60 |
| 77528 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 64479, 64480, 64483, 64593, 64742, 64781 Y; FACTURAS: 64782 | $8,663.84 |
| 77527 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013027 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 591255 | $4,067.84 |
| 77526 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013026 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 589099 | $2,944.00 |
| 77525 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013025 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE Y JARDINES FACT. 591699, 14913; FACTURAS: 590274 | $12,325.70 |
| 77523 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220012939 (1); COMPRA DE 200 LITROS DE PINOL SUELTO PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 1630 | $575.00 |
| 77522 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012929 (1); COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE DATOS HP DLT TAPE IV PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 66418 | $7,935.00 |
| 77521 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220012926 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 3302 | $342.93 |
| 77520 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220012925 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3260 | $1,498.45 |
| 77519 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DIR. GRAL EDUCACION | ANGELA PERALTA | ANGELA PERALTA.- CR 220012924 (1); PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD VII ETAPA; FACTURAS: RECIBO | $25,000.00 |
| 77518 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012923 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 482515 | $11,438.48 |
| 77517 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012922 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 482806 | $11,438.48 |
| 77516 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012921 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN NO.2257; FACTURAS: 01 485264 | $11,438.48 |
| 77515 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012920 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 485417 | $11,438.48 |
| 77514 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DIR. GRAL EDUCACION | MAGISTERIO | MAGISTERIO.- CR 220012919 (1); PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD VII ETAPA; FACTURAS: RECIBO | $25,000.00 |
| 77513 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012918 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 484743 | $34,315.43 |
| 77512 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012917 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 484742 | $34,315.43 |
| 77511 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012915 (1); COMPRA DE FONDO GRIS CLARO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 01 484411 | $2,742.75 |
| 77510 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220012913 (1); MANTENIMIENTO A HORNOS CREMATORIOS, AGOSTO/2008, ORDEN NO.415.; FACTURAS: 526 | $5,175.00 |
| 77509 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DIR. GRAL EDUCACION | J SANCHEZ Y MARTIN | J SANCHEZ Y MARTIN.- CR 220012912 (1); PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD VII ETAPA; FACTURAS: RECIBO | $25,000.00 |
| 77508 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220012911 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 30202 | $39,266.15 |
| 77507 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220012909 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 24052 | $45,609.00 |
| 77506 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220012908 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSA, DIR. DE BOMBEROS AGOSTO/2008 ORDEN NO.795; FACTURAS: 154431 B | $1,248.06 |
| 77505 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220012907 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSA DIR. DE BOMBEROS, AGOSTO/2008 ORDEN NO.174.; FACTURAS: 154430 B | $99,036.63 |
| 77504 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220012906 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS PARA D.G.S.P.G. AGOSTO/2008 ORDEN NO.1544; FACTURAS: 154429 B | $719,062.61 |
| 77503 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220012905 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS MES DE AGOSTO/2008 ORDEN 2327.; FACTURAS: 154428 B | $1,023.00 |
| 77502 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012904 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD RED DE CICLO VIAS GDL. EN SUPLEMENTO DE EL OCCIDENTAL POR SU 66 ANIVERSARIO; FACTURAS: 298017 | $8,050.00 |
| 77501 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220012901 (1); COMPRA DE PTR Y TUBULAR PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 10400 | $43,669.41 |
| 77500 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220012900 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MIPO. DE GDL.; FACTURAS: 3297, 3298, 3299 | $1,023.50 |
| 77500 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220012900 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MIPO. DE GDL.; FACTURAS: 3297, 3298, 3299 | $598.00 |
| 77500 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220012900 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MIPO. DE GDL.; FACTURAS: 3297, 3298, 3299 | $598.00 |
| 77499 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012897 (1); COMPRA DE MESA PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 0514 | $460.00 |
| 77498 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDICAL ENGINEERING & RADIATION, S.A. DE C.V. | MEDICAL ENGINEERING & RADIATION, S.A. DE C.V..- CR 220012895 (1); COMPRA DE REFACCION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DE LA UND. DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 0158 | $3,450.00 |
| 77497 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012891 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167961 | $272,190.65 |
| 77496 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012890 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05973 Y; FACTURAS: 05974 | $1,769.02 |
| 77496 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012890 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05973 Y; FACTURAS: 05974 | $19,929.56 |
| 77495 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012886 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167963 | $69,711.52 |
| 77494 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012885 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167965 | $225,253.63 |
| 77493 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220012884 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 1935 | $726.23 |
| 77492 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012882 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831; FACTURAS: GD 98894 | $18,975.00 |
| 77491 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012881 (1); COMPRA DE GUANTES DE ANTICORTE PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 6231 | $1,667.50 |
| 77490 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012880 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52770 Y; FACTURAS: 52781 | $1,681.30 |
| 77490 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220012880 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52770 Y; FACTURAS: 52781 | $5,109.69 |
| 77489 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51452, 51453, 51454 Y; FACTURAS: 51456 | $19,634.66 |
| 77489 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51452, 51453, 51454 Y; FACTURAS: 51456 | $16,886.10 |
| 77489 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220012878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51452, 51453, 51454 Y; FACTURAS: 51456 | $11,542.49 |
| 77488 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012872 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 67272, 67364, 67494 Y; FACTURAS: 67628 | $135,580.00 |
| 77487 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012870 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 539 | $5,339.24 |
| 77486 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012866 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 47.; FACTURAS: 22094 | $57,479.99 |
| 77485 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220012864 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES DE PUBLICIDAD, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 216.; FACTURAS: 425 | $5,837.98 |
| 77484 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220012861 (1); SERVICIO DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL FINIQUITO DE ORDEN NO.41.; FACTURAS: 6216 | $249,969.73 |
| 77483 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220012860 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL ORDEN 1189.; FACTURAS: 10609 | $10,948.00 |
| 77482 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220012859 (1); COMPRA DE SILLAS PARA EL TEATRO JAIME TORRES BODET Y BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES.; FACTURAS: 4801 | $9,947.50 |
| 77481 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220012849 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA. ORDEN 819.; FACTURAS: 99039 | $68,620.50 |
| 77480 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220012847 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 152720 | $265.00 |
| 77479 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012846 (1); COMPRA DE 1572 PLAYERAS TIPO POLO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1750 | $83,158.80 |
| 77478 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220012844 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA HERRERIA PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1151 | $69,890.51 |
| 77477 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012842 (1); COMPRA DE CINTAS, TITA, CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 20230 | $12,341.23 |
| 77476 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VISITADURIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012840 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 20204 | $6,003.00 |
| 77475 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012839 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 20202 | $5,111.75 |
| 77474 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012838 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 20063 | $18,353.54 |
| 77473 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012837 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 20035 | $4,082.50 |
| 77472 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPTO. TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012836 (1); COMPRA DE TONER PARA DEPTO. DE TIANGUIS.; FACTURAS: 20030 | $10,407.50 |
| 77471 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012835 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 20029 | $24,375.40 |
| 77470 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012834 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 20027 | $9,319.60 |
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| 77468 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400055 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 16583438, 35809, 7287, 37543, 0743, 0017920, S/N, 301418, 0179, 1943, | $60.00 |
| 77468 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400055 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 16583438, 35809, 7287, 37543, 0743, 0017920, S/N, 301418, 0179, 1943, | $1,000.00 |
| 77468 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400055 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 16583438, 35809, 7287, 37543, 0743, 0017920, S/N, 301418, 0179, 1943, | $210.00 |
| 77468 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400055 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE FEBRERO AL 19 DE AGOSTO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 16583438, 35809, 7287, 37543, 0743, 0017920, S/N, 301418, 0179, 1943, | $100.00 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0955 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $6,725.00 |
| 763 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0954 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $8,625.00 |
| 762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0953 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO | $8,625.00 |
| 179235 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220012862 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL ORDEN 1555.; FACTURAS: 1262 | $166,951.00 |
| 179234 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220013127 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE ALDAMA NO. 624 DEL 4 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2008; FACTURAS: 10044052 | $211.00 |
| 179233 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO.- CR 220013092 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 0047 | $990.36 |
| 179232 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220013034 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGO. 2008 PARA SINDICATURA; FACTURAS: 008 | $11,500.00 |
| 179231 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ LOPEZ AUSENCIO | GONZALEZ LOPEZ AUSENCIO.- CR 220013031 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 811/08 OFICIO 1268/08; FACTURAS: RECIBO | $1,269.70 |
| 179230 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220012898 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO PARA ZONA MINERVA Y OLIMPICA; FACTURAS: 14276, 14275 | $4,968.00 |
| 179230 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220012898 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO PARA ZONA MINERVA Y OLIMPICA; FACTURAS: 14276, 14275 | $4,968.00 |
| 179229 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220012877 (1); ANTICIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL CUADRANTE VALLARTA, ORDEN 3721.; FACTURAS: 58171 A | $31,084.50 |
| 179228 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VITE ROMO ITA | VITE ROMO ITA.- CR 220012867 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 262361 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $90.00 |
| 179223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO | VELAZQUEZ VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220013260 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA | VAZQUEZ RAMIREZ KRIHSNA BALADEVA.- CR 220013259 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN | VALTIERRA MUNOZ EFRAIN.- CR 220013258 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES SALAS CESAR ISRAEL | TORRES SALAS CESAR ISRAEL.- CR 220013257 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOSA GARCIA HARVEY | SOSA GARCIA HARVEY.- CR 220013256 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR | SANCHEZ REYNOSO HECTOR CESAR.- CR 220013255 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS | RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS.- CR 220013254 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS | RODRIGUEZ GARCIA MARIO DE JESUS.- CR 220013253 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS | RENTERIA GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220013252 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO | RAMIREZ LOZANO LUIS ALEJANDRO.- CR 220013251 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ROMO SALVADOR | PLASCENCIA ROMO SALVADOR.- CR 220013250 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINA AGUAYO JESUS | PINA AGUAYO JESUS.- CR 220013249 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ PALOMARES HERIBERTO | PEREZ PALOMARES HERIBERTO.- CR 220013248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE | ORTEGA MARQUEZ SERGIO ENRIQUE.- CR 220013247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER | MUNOZ LLANAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220013246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN | MORENO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN.- CR 220013245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL | MONTOYA SERRANO VICTOR MANUEL.- CR 220013244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220013243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | MARTINEZ GONZALEZ OMAR ALEJANDRO.- CR 220013242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO | MADRIZ MARQUEZ OSCAR RICARDO.- CR 220013241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO VICTOR | LOPEZ ROMERO VICTOR.- CR 220013240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO | JOAQUIN MUNIZ ALEJANDRO.- CR 220013239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN | IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN.- CR 220013238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO | HERNANDEZ SOTO ALEJANDRO.- CR 220013237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENRROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 220013236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL | GONZALEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL.- CR 220013235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO | GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO.- CR 220013234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ FABIAN | GARCIA DIAZ FABIAN.- CR 220013233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO | DIAZ MONTANO JORGE ANTONIO.- CR 220013232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CISNEROS QUINTANA RUBEN | CISNEROS QUINTANA RUBEN.- CR 220013231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO | BORUEL NERI JESUS HUMBERTO.- CR 220013230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE | ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220013229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 179190 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PABLO VAZQUEZ PIOMBO | PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB0915 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0028 | $99,096.02 |
| 179189 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10536, 000126062, 000036134, 000129207, 000185019, 35465, 000165451, 0008775, 0008774, 000185284, 35559, 0008962, 90131, 000185998, 000186000, 448216, 000187240, 0009567, 0009566, | $118.00 |
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