Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $115.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $90.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $69.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $84.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $110.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $115.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $154.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $140.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $1,338.60
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $203.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $828.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $139.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $150.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $242.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $144.90
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $93.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $139.99
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $55.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $1,400.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $199.82
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $102.00
179892 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010044 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN- Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 2820, 1210, Sin numero, 28226, 92328, 0530, Sin numero, 0676, 1855, 0679, 0226, Sin numero, 0681, 7519 $65.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $88.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $79.50
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $11.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $16.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $169.90
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $99.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $145.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $89.90
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $517.40
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $241.97
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $16.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $511.60
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $60.90
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $695.01
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $98.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $160.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $79.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $205.52
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $115.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $142.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $1,307.11
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $136.96
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $125.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $165.80
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $179.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $335.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $138.50
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $286.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $240.30
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $16.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $169.90
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $113.58
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $92.50
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $128.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $128.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $225.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $11.00
179891 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010040 (1); COMPROBACION DEL GASTO DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3586, 1942, 308243, 1108, 183285, 114633, 3423, 304574, 5313, 1029, 8815, 74202, 306547, 1247, 443964, 667, 142, 716, 679, 3 $16.00
179888 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014671 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0012 $59,000.00
179887 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 220014659 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 6161 $1,380.00
179886 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220014658 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 002 $11,500.00
179885 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220014607 (1); PAGO CORRESPONDIENTE PARA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.; FACTURAS: OFICIO $4,432.14
179879 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0507 $189,455.15
179879 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0507 $-56,836.54
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $390.00
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $1,518.00
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $1,897.50
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $379.50
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $22.75
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $153.95
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $759.00
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $78.20
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $175.11
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $563.50
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $144.00
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $50.90
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $100.00
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $128.81
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $190.33
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $214.13
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $72.50
179878 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 53909, 306930, 43632, 88325, 2021, 93026, 10418, 33627, 86817, 1978, 455, 3348, 90761, 526, 2043, 2028, 303278 $533.00
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $59.67
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $205.45
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $1,071.35
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $75.00
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $106.30
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $108.00
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $464.70
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $677.38
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $719.25
179877 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 2209, 201-A-000186881, 0802947, 0804032, GAQSA 9411, E 146563, E 146564, 64341 B, 0406134 $1,199.44
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $96.00
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $100.00
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $360.00
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $360.80
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $24.00
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $280.00
179876 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400010 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 74706, 1169, 256, 105, 3644, 249125, 19712 $257.50
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $465.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $148.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $393.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $22.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $147.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $91.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $173.70
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $450.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $156.60
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $199.80
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $78.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $138.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $64.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $405.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $465.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $79.50
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $298.08
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $130.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $64.00
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $65.70
179875 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6546, 129810, 91197, 187235, 293890, 127912, 92852, 11712, 25884, 280828, 94591, 01851, 168080, 11759, ------, ------, ------, -----, 132910, 11937, 95784 $143.00
179874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220014884 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
179873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220014878 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
179872 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014696 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 3992.; FACTURAS: 0018 $23,000.00
179871 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 220014695 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 116 $11,500.00
179870 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014656 (1); MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LA GALERIA DEL CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 0011 $11,200.00
179869 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014654 (1); SUBSIDIO PARA EL EJERCIO FISCAL 2008; FACTURAS: 1491 $107,153.00
179868 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220014644 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
179867 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220014643 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
179866 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 $620.00
179866 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 $60.00
179866 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 $180.00
179866 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 $127.00
179866 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 $169.00
179866 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220014637 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR POR PARTICIPACION EN VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 268524, 9002, 322, 26040, 40776 $305.00
179865 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO $3,282.06
179865 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO $370.69
179865 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO $210.00
179865 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO $376.29
179865 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014635 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA PARA QUE ASISTA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: 936910, RECIBO, 49664, 9502, RECIBO $210.00
179864 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220014629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 53901 $2,030.51
78641 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1093 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 0743 $1,008,085.21
78640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1065 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-140/08; FACTURAS: 0144 $782,736.71
78639 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0004 $415,243.71
78639 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0004 $-124,573.11
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $1,782.50
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $1,200.00
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $977.50
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $2,322.45
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $845.25
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $747.50
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $1,782.50
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $1,111.50
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $2,980.00
78638 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220648 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1307, 1308, 1270, 1259, 1271, 1263, 1249, 1252, 1050, 1266 $885.50
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $2,334.50
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $2,776.10
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $2,702.50
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $1,833.10
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $954.50
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $2,871.55
78637 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220646 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 9606, 9611, 9610, 9609, 9608, 9607, 9592 $2,285.05
78636 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 $6,830.99
78636 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 $667.00
78636 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 $2,898.00
78636 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 $2,737.00
78636 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 $0.01
78636 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220645 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 $1,196.00
78635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220014933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220014932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220014931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220014928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220014927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220014925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220014923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220014922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220014921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220014920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220014919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220014916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220014915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220014914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220014913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220014912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220014911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220014909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220014907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220014906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220014904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220014903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220014902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220014900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220014896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220014895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220014894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220014892 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220014891 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220014890 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220014889 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220014888 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014887 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220014886 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014885 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220014883 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220014882 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220014881 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220014880 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220014879 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
78581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220014875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
78578 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1063 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 2850 $168,933.06
78577 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO DE LA EST.1OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0304 $484,378.72
78577 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO DE LA EST.1OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0304 $-145,313.62
78576 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1055 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 074 $96,229.53
78576 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1055 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 074 $-28,868.86
78575 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1054 (1); PAGO DE LA ES.2 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 581 $124,695.62
78575 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1054 (1); PAGO DE LA ES.2 OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 581 $-37,408.69
78574 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1366 $1,225,323.25
78574 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1366 $-367,596.98
78573 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0387 $219,551.04
78573 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1048 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0387 $-65,865.31
78572 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV.RM.AD.018/08; FACTURAS: 1094 $209,291.48
78572 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM.MPAV.RM.AD.018/08; FACTURAS: 1094 $-104,645.74
78571 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 11329 $208,312.62
78570 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 $8,050.00
78570 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 $10,005.00
78570 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 $3,450.00
78570 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 327, 298, 326, 308 $4,945.00
78569 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 $954.50
78569 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 $1,489.25
78569 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 $3,099.25
78569 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748, 742, 747, 744 $6,583.75
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $104.14
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $284.43
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $100.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $840.18
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $471.50
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $100.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $966.93
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $3,560.40
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $471.50
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $322.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $552.50
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $3,517.71
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $38.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $471.50
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $1,098.15
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $100.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $100.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $887.62
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $250.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $172.50
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $4,328.17
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $100.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $100.00
78568 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12032, 12033, 12013, 3000, 3528, 3713, 3749, 4856, 11656, 11851, 11914, 11925, 11930, 11893, 11936, 2 $491.64
78567 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 $5,006.50
78567 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 $7,619.97
78567 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 $7,882.81
78567 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 $9,263.95
78567 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2985, 2982, 2999, 2979, 2971 $1,383.63
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $517.50
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $212.75
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $2,231.00
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $2,645.00
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $115.00
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $2,752.35
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $7,780.90
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $1,840.00
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $3,667.35
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $1,437.50
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $790.05
78566 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220630 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2382, 2393, 2397, 2398, 2399, 2405, 2416, 2418, 2419, 2423, 2427 $1,552.50
78565 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 $3,263.98
78565 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 $253.64
78565 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3560, 3586, 3587 $8,687.98
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $172.50
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $172.50
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $4,831.15
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $172.50
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $6,441.15
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $442.75
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $5,255.50
78564 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2319, 2416, 2417, 2420, 2421, 2428, 2452, 2457 $3,220.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $678.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $3,720.16
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $322.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $230.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $3,260.07
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $1,495.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $1,471.43
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $1,253.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $885.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $230.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $5,347.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $11,110.15
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $10,913.42
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $5,150.59
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $7,352.69
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $1,012.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $4,042.25
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $402.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $747.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $8,578.16
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $2,233.74
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $2,242.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $1,957.84
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $1,939.67
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $839.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $655.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $931.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $839.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $943.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $3,369.50
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $2,049.30
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $4,255.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $4,465.00
78563 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2050, 2357, 2350, 2348, 2336, 2339, 2347, 2356, 2388, 2385, 2380, 2375, 2262, 2261, 2152, 2300, 2208, 2 $586.50
78558 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014781 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $2,517,327.03
78558 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014781 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $1,510,396.22
78557 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014683 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0130080928647 $337,748.92
78555 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014664 (1); SERVICIO TELEFONICO D/RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS D/DRIECCION GEN. D/SEGURIDAD P/ SEPT. 2008; FACTURAS: 0130080929263 $88,781.41
78554 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014663 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0130080928263 $25,647.30
78553 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014661 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0130080929262 $52,715.68
78552 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014652 (1); COMPRA DE HOJAS CONTINUA BLANCAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 148679 $28,054.25
78551 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014650 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 569 $332.70
78550 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MODIFICACION PARA DRENAJE DEL ARIE ACONDICIONADO DEL AREA DE ARCHIVO; FACTURAS: 450 $5,054.25
78549 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014647 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 32992 $434.24
78548 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220014646 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO PUBLICO DEL 16 DE SEP. 2008 AL 15 DE SEP. 2009; FACTURAS: 2577 $1,750.00
78547 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014641 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA EL DEPTO. DE COMPUTO; FACTURAS: 270033 $1,599.00
78546 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014639 (1); REPARACION DE UN NO-BREAK PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES.; FACTURAS: 3310 $1,437.50
78545 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 220014638 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, CAMISETAS, MANDILES, CHALECOS Y TURBANTES PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 100 $56,053.30
78544 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014636 (1); COMPRA DE UN SERVIDOR PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 32399 $396,959.24
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $1,816.43
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $417.00
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $150.00
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $295.00
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $1,165.00
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $130.00
78543 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220014633 (1); GASTOS DE LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO P/REUNIRSE C/LOS PROPETARIOS DE CINE AMERICAS (ANDAABIN); FACTURAS: 11344, 7952, 845040, 265975, 102696, 51513, RECIBO $190.00
78542 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 618 $320.39
78541 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 617 $941.97
78540 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE 25 LITROS DE CLORO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 608 $51.46
78539 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014625 (1); COMPRA DE 25 LITROS DE LIMPIADOR PARA PISOS, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 605 $51.46
78538 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014624 (1); COMPRA DE 5 FCOS. DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 603 $154.96
78537 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014623 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 575442 $4,086.90
78536 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014622 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 456602, 456773, 456925, 457429, 457728, 458062 Y; FACTURAS: 458250 $4,279.31
78535 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 574062 $4,130.00
78534 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014618 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 380907, 381113, 381284, 381453, 381649, 381837, 382064, 382273, 382463 Y; FACTURAS: 382896,383084 $11,864.13
78532 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014609 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 562805, 108017 $891.70
78532 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014609 (1); SUMINISTRO DE 393 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 562805, 108017 $1,002.56
78531 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014608 (1); SUMINISTRO DE 407 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1117773 $1,961.74
78530 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014606 (1); SUMINISTRO DE 1066 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 562652 $5,138.12
78529 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014605 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NO BREAK MARCA TRIPP LITE, DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3308 $4,703.50
78528 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220014604 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS Y TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: MP 6229 $11,200.00
78527 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220014597 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA DE VELOCIDADES, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 67646 $4,521.51
78526 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A $879.60
78526 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A $1,114.16
78526 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014596 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 52919 A $2,717.40
78525 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A $513.10
78525 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A $549.75
78525 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014595 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52331 A $5,277.60
78524 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014593 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 0528 $43,125.00
78523 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014592 (1); COMPRA DE TONER PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 22124 $3,965.20
78522 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014591 (1); COMPRA DE 4 PELICULAS PARA FAX DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 22123 $2,714.00
78521 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014590 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 22120 $22,139.23
78520 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014589 (1); COMPRA DE 6 BOLSAS DE AIRE SUSPENSION PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 445 $16,215.00
78519 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220014587 (1); COMPRA DE 25 KIT HERRAJE PARA MONTAJE, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12624 $2,731.25
78518 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220014586 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12617 $4,398.75
78517 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220014585 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0886 $18,400.00
78516 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014584 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES AGOSTO 2008, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.863. UNIDAD REFORMA.; FACTURAS: 2499 $5,554.50
78515 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014583 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES AGOSTO 2008, PALACIO MPAL. ORDEN NO.855.; FACTURAS: 2503 $5,554.50
78514 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014582 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, NOTA DE CREDITO NO.5139792.; FACTURAS: 803029, 819341 $170,323.05
78513 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014580 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 889893, 889517 Y; FACTURAS: 889892 $142,161.84
78512 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220014578 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALE DE ALMACEN Y BOLETA DE ENTREGA DE CERDO,"IMPRESOS"RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0979 $1,322.50
78511 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014577 (1); COMPRA DE 35 LENTES DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORA.; FACTURAS: 1242 $7,768.25
78510 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014576 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 13278 $2,562.79
78509 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014575 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 13277 $320.85
78508 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014574 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO Y PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13255 $172.50
78507 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014571 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 90 PERSONAS, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 8537 $18,630.00
78506 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31851 $4,668.18
78505 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 $83,323.38
78505 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 $1,502.65
78505 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 $31,851.55
78505 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38218, 38219, 38262, 38263, 38265 Y; FACTURAS: 38264 $4,341.60
78504 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V. NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V..- CR 220014565 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TRIO "ENSAMBLE CLEMATIS" DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2008.; FACTURAS: C 13472 $2,986.20
78503 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014563 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 32376 $7,434.75
78502 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014558 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 33206 $868.50
78501 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014557 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 32986 $434.24
78500 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220014556 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 249 $21,528.00
78499 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220014552 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIR. CONSUELO RANGEL LAVENANT Y EL C.ENRIQUE GLEZ MEDINA; FACTURAS: 2557 $828.00
78498 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014551 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18689 $178.25
78497 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220014546 (1); COMPRA DE 28,000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS.; FACTURAS: 4769 $6,842.50
78496 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIR. PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014544 (1); COMPRA DE 3 MAQUINA PARA SOLDAR, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2719 $11,126.25
78495 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014543 (1); COMPRA DE VARILLAS, TUBO GALVANIZADO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 10852 $4,146.52
78494 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014542 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 151390 Y; FACTURAS: 151924 $2,162.35
78494 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014542 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 151390 Y; FACTURAS: 151924 $10,139.25
78493 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151926 $3,151.90
78493 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 151926 $14,315.65
78492 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014540 (1); DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 31728 $10,378.75
78491 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014539 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA PLOMERIA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 18692 $8,869.08
78490 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220014537 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1583 A $42,964.00
78489 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014536 (1); COMPRA DE 50 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 67970 $442.75
78488 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 $1,347.10
78488 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 $177.25
78488 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014535 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 94907 $1,061.85
78487 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 $4,079.39
78487 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 $176.75
78487 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94653 Y; FACTURAS: 94755 $4,568.05
78486 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 $11,241.30
78486 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 $1,802.85
78486 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 94066 Y; FACTURAS: 94117 $4,481.65
78485 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 $3,623.70
78485 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 $4,441.50
78485 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014532 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 93340 $12,056.85
78484 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% RASTRO MPAL. ORDEN 422.; FACTURAS: 23476 $45,360.00
78482 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 $11,355.02
78482 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 $3,408.45
78482 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69963 $4,984.40
78481 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 $13,645.13
78481 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 $6,662.97
78481 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70089 $10,181.37
78480 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014499 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562392, 1759156 $2,945.02
78480 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014499 (1); SUMINISTRO DE 862 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562392, 1759156 $1,209.82
78479 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014498 (1); SUMINISTRO DE 459 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 256520 $2,212.38
78478 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 $48,883.77
78478 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 $4,713.19
78478 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 $101,454.86
78478 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 66539, 66612, 66713 Y; FACTURAS: 67047 $11,469.60
78477 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 $5,636.77
78477 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 $2,228.32
78477 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 $17,404.35
78477 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41530 $1,296.00
78476 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220014491 (1); REPARACION DE DOS FAXES PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4183, 4189 $437.00
78476 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220014491 (1); REPARACION DE DOS FAXES PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4183, 4189 $621.00
78475 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014486 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28271 $765.90
78474 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28269 $765.90
78473 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014484 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28270 $765.90
78472 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014483 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 28268 $632.50
78471 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014482 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G0751 $34,713.31
78470 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 572 $540.62
78469 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 573 $540.62
78468 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 571 $1,746.39
78467 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 606 $385.61
78466 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: A 82939 $6,574.73
78465 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014475 (1); SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA; FACTURAS: 46597 $10,664.53
78464 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014474 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 9918 $263.17
78463 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014473 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 9919 $1,698.09
78462 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: A 82402 $2,292.18
78461 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: A 82394 $1,309.85
78460 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 83193 $2,444.44
78459 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014467 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: A 83160 $30,607.83
78458 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220014463 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 4245 $16,885.00
78457 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014462 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 28477 $195.50
78456 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014460 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 28475 $172.50
78455 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5361 $1,306.29
78454 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5359 $909.67
78453 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5357 $1,701.37
78452 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5356 $2,638.11
78451 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V. MODA Y DISEÑO DIPANT, S.A. DE C.V..- CR 220014452 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PLAYERAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO.2710; FACTURAS: 7259 $270,825.00
78450 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220014449 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: A 81932 $6,794.21
78449 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014448 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 82989 $227.25
78448 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220014447 (1); COMPRA DE 100 BUJIAS CJ-8 PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0421 $1,840.00
78447 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014445 (1); SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 7474 $10,499.99
78446 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 82936 $7,173.70
78445 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014443 (1); COMPRA DE BAYGON CASA Y JARDIN PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: B 28267 $115.00
78444 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 82935 $2,001.88
78443 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220014440 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 46183 $583.29
78442 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014439 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 13166 $3,205.63
78441 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014438 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 13228 $506.00
78440 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014437 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13227 $320.85
78439 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014436 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 13226 $838.06
78438 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220014435 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 64953 $23,853.30
78437 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014434 (1); COMPRA DE 1 CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 592410 $600.30
78436 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014433 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 592185 $4,928.88
78435 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.591967 Y; FACTURAS: 591966 $690.00
78435 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, FACT.591967 Y; FACTURAS: 591966 $6,165.33
78434 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014431 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA SUPER FINA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 589748 $3,076.25
78433 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014430 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 586747 $1,096.18
78432 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014429 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 30635 $564.65
78431 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220014427 (1); MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2448.; FACTURAS: 3939 $12,650.00
78430 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 $1,209.45
78430 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 $6,853.55
78430 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 $88,199.29
78430 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80355,80403 $7,192.80
78429 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014423 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 64277 $3,323.50
78428 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014422 (1); COMPRA DE 300 MICAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 63915 $307.05
78427 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014420 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES DE AGOSTO/2008 FINIQUITO DE ORDEN NO.1477 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0735 $9,775.00
78426 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 $150,081.75
78426 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 $6,303.80
78426 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42131, 42132, 42133, 42142, 42143 Y; FACTURAS: 42144 $12,526.97
78425 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE V. P/ASISTIR AL ENCUENTO NACIONAL D/ARTISTAS Y CREADORES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 41397, 139 1993223062 $115.00
78425 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE V. P/ASISTIR AL ENCUENTO NACIONAL D/ARTISTAS Y CREADORES EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 41397, 139 1993223062 $5,428.53
78424 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 $152,771.86
78424 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 $8,400.18
78424 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS, 42206, 42205, 42207, 42208, 42209 Y; FACTURAS: 42210 $23,346.05
78423 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS ULLOA P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN MEXICO; FACTURAS: 37866, 139 9615420942 $115.00
78423 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS ULLOA P/ASISTIR A UNA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN MEXICO; FACTURAS: 37866, 139 9615420942 $2,245.60
78422 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 $27,347.52
78422 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 $768.60
78422 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014411 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42125 $6,009.72
78421 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014409 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON MARIO VAZQUEZ EN ACAPULCO; FACTURAS: 37913, 139 9615450828 $5,440.49
78421 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014409 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON MARIO VAZQUEZ EN ACAPULCO; FACTURAS: 37913, 139 9615450828 $115.00
78420 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014408 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA OFARRIL P/ASISTIR A LA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN ACAPULCO; FACTURAS: 37914, 139 9615450829 $5,440.49
78420 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014408 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA OFARRIL P/ASISTIR A LA REUNION D/TRABAJO C/MARIO VAZQUEZ R. EN ACAPULCO; FACTURAS: 37914, 139 9615450829 $115.00
78419 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014407 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A LA VIII ASAMBLEA GENRAL D/LA COPA EN MEXICO; FACTURAS: 37901, 139 9615420996 $115.00
78419 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014407 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A LA VIII ASAMBLEA GENRAL D/LA COPA EN MEXICO; FACTURAS: 37901, 139 9615420996 $2,245.60
78418 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014406 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO, ASISTIR AL XI FESTIVAL INTERNAC.D/TEQUILA, Y MARIACHI EN CD.JUAREZ; FACTURAS: 139 9615450843, 37924 $115.00
78418 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014406 (1); BOLETO D/AVION P/JAZMIN SERRANO, ASISTIR AL XI FESTIVAL INTERNAC.D/TEQUILA, Y MARIACHI EN CD.JUAREZ; FACTURAS: 139 9615450843, 37924 $4,420.82
78417 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 $1,580.96
78417 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 $1,788.22
78417 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 $968.82
78417 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 $1,614.70
78417 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 $2,549.78
78417 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014405 (1); SUMINISTRO DE 2886 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 257025, 257028, 257024, 257140, 257026, 257027 $5,408.04
78416 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014404 (1); SUMINISTRO DE 146 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 561812 $703.72
78415 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 20535 $3,435.48
78414 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014401 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 31717 $703.80
78413 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014400 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31672 $4,347.58
78412 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31529 $5,540.70
78411 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014398 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31528 $7,624.50
78410 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220014392 (1); FESTEJOS TAURINOS EN PLAZA "NVO PROGRESO" 10,17 Y 31 DE AGOSTO Y 24/08/08 EN LIENZO CHARRO ZERMEÑO; FACTURAS: 2604 $40,000.00
78409 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220014377 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10,17,24 Y 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 352 $10,514.29
78408 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220014361 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0110 $9,200.00
78407 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220014353 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 5889 $59,398.89
78406 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 $53,611.62
78406 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 $11,141.60
78406 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014327 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 47155 Y; FACTURAS: 47330 $12,204.45
78405 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 $14,975.19
78405 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 $14,249.52
78405 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51534, 51535, 51537 Y; FACTURAS: 51539 $14,535.39
78404 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 $403.15
78404 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 $1,356.05
78404 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52855 $8,517.46
78403 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220014190 (1); MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE MES DE AGOSTO/2008 ORDEN NO.229; FACTURAS: 0608 $805.00
78402 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014184 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 1687P $15,620.45
78401 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220014122 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 4282 $1,214.98
78400 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 08 GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220014110 (1); COMPRA DE 1 LIBRERO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 9220 $2,093.00
78399 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014107 (1); COMPRA DE 70 SILLAS PLEGABLE PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 04324 $19,320.00
78398 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220014106 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 04207 $11,288.40
78397 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013918 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0163 $11,465.50
78396 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220013690 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 6671 $4,443.60
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $855.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,900.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $11,155.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,150.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $180.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $286.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,417.80
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $4,600.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $815.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $500.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $145.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $960.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,541.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $460.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,380.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $190.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $190.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $575.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $690.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $258.01
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $506.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $100.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $680.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,415.88
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $640.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $3,954.30
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $6,317.10
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $205.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $148.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $475.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $10,925.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $457.12
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $472.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $10,982.50
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $690.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $2,817.50
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $5,750.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $58.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $272.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $740.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $273.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $2,012.50
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $629.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,495.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $439.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $542.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $9,338.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,885.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,415.88
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $270.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $8,280.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $7,072.50
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,150.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $2,054.99
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $4,600.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $170.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $286.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $3,829.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $977.50
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $4,600.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $190.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $4,200.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $805.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,776.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,410.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,415.88
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,150.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $8,280.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $241.01
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $346.76
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $1,150.00
78395 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400057 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 09 JULIO AL 22 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3368, 81368, 4756, 94810, 246, 6027, 430, 34633, 1101, 584, 81661, 81660, 284, 4772, 197297, 30908 $2,157.85
824 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1089 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
823 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1088 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $8,625.00
822 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1087 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $8,625.00
821 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1086 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
820 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1085 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
819 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1084 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $1,650.00
818 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1083 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
817 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1082 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
816 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1081 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $2,650.00
815 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1080 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $1,650.00
814 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1079 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
813 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1078 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $1,650.00
812 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1077 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
811 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1076 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $6,250.00
810 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1075 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $6,250.00
809 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1074 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $2,800.00
808 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1073 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
807 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1072 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
806 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1071 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $8,625.00
805 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1070 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,000.00
804 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1069 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,500.00
803 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1068 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $6,725.00
802 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1067 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a SEPTIEMBRE $4,900.00
801 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1066 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0249 $533,705.28
800 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1060 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-CDC-158/08; FACTURAS: 0823 $272,447.25
799 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1059 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0320 $379,922.20
799 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1059 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0320 $-113,976.66
798 Detalle Factura de click aquí 30/09/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1044 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 104 $649,500.00
179784 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220014703 (1); COMPLEMENTO DE CFE DEL MES DE MARZO 2008; FACTURAS: 11212 $8,497,389.00
179783 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES, S. C. NR CONSULTORES, S. C..- CR 220014634 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE SEPTIEMPRE DE 2008; FACTURAS: 0225 $18,333.33
179782 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HUIZAR REYES ISRAEL HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220014632 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0005 $4,025.00
179781 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220014630 (1); COMPRA DE ARTIUCULOS DE LIMPIEZA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR " ARBOLEDAS DEL SUR"; FACTURAS: 53904 $447.03
179780 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220014619 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 109 $425.00
179779 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220014615 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0005 $4,025.00
179778 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220014613 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 3700.; FACTURAS: 009 $11,500.00
179777 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014612 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0042 $9,200.00
179776 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220014603 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3539 $21,850.00
179775 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220014602 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3538 $21,850.00
179774 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220014601 (1); SERVICIO GRAL. DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 6360 $3,680.00
179771 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ARRIZON VILLEGAS JUANA ARRIZON VILLEGAS JUANA.- CR 220014562 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJABAN Y PLAFON, INSTALADO EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 941 $9,844.00
179769 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220014560 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, CHAMARRAS Y BERMUDAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2509 $349,119.88
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,213.33
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $8,630.59
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $288.00
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $804.00
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $98.33
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $86.66
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $121.73
179767 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ORTIZ SALVADOR IBARRA ORTIZ SALVADOR.- CR 220014553 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $28.77
179766 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014550 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 6245 $26,648.80
179765 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); SERVICIO DE NEXTEL CORRESPONDIENTES A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. OF.1135/2008.; FACTURAS: SNAQ30285203 $3,140.14
179764 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014547 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2008, ORDEN NO.64 DIR. DE SISTEMAS OF.1142/2008.; FACTURAS: CA00035835 $41,337.90
179763 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VEGA PRECIADO MARTIN ALEJANDRO VEGA PRECIADO MARTIN ALEJANDRO.- CR 220014396 (1); RADIOGRAFIAS TOMADAS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO EL 17 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 388 $2,300.00
179761 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS García Magaña Carmelo Alejandro GARCÍA MAGAÑA CARMELO ALEJANDRO.- CR OPB0795 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-OD-EQP-AD-011/08; FACTURAS: 003 $12,010.60
179759 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014640 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0077 $4,000.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $1,816.38
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $20.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $20.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $10.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $434.50
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $30.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $145.60
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $165.02
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $23.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $16.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $230.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $828.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $24.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $10.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $20.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $23.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $70.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $230.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $35.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $400.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $29.90
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $19.99
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $20.60
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $86.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $182.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $150.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $364.30
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $21.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $20.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $241.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $10.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $10.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $23.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $25.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $23.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $30.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $64.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $500.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000028 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE T; FACTURAS: 4714, 30617, RECIBO, 41333, 312572, 312570, 312557, 312549, 312613, 3675, 312601, 312578, 312565, 3 $20.00
179758 Detalle Factura de click aquí 29/09