Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2008

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
179184 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 $220.00
179184 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 $470.61
179184 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 $816.00
179184 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 $2,740.00
179184 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 $260.00
179184 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220012792 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 6830, 137057, 102402, 151287, 29449 $1,391.00
179183 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220013107 (1); COMPRA DE 4 TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: RECIBO $1,600.00
179182 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220013030 (1); COMPRA DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 547536 $2,670.01
179181 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RICO MARTHA CECILIA RICO MARTHA CECILIA.- CR 220012937 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,814.44
179180 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN RAUL DIAZ GUZMAN RAUL.- CR 220012936 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,282.64
179179 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS ROMERO JACINTO ARIAS ROMERO JACINTO.- CR 220012935 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,283.61
179178 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS.- CR 220012934 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $8,351.39
179176 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220012927 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE AGO. AL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 7448 $350.00
179175 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220012902 (1); SUBSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 7 DE JULIO 2008 AL 24 DE AGO. 2009; FACTURAS: 332803 $1,200.00
179174 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220012899 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0679 $51,750.00
179173 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012894 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES EN EL MODULO DE REC. DEL MDO. LIBERTAD; FACTURAS: 33513 $1,965.93
179172 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012893 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: AA 042400 $379.50
179171 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012892 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN 220 DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2008; FACTURAS: 10040245 $4,639.00
179170 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ALVAREZ CHAVEZ JOSE ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220012868 (1); COMPRA DE CABLE ELECTRICO DE USO RUDO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 12870 $16,784.25
179169 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220012857 (1); COMPRA DE UN SWITCH Y ADAPTADORES PARA LA HABILITACION TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1692 $1,000.00
179168 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $11,110.28
179168 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,133.53
179168 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA MARTINEZ GONZALEZ ANGELICA.- CR 220013148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $282.53
179167 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ RAMIREZ JOEL GUTIERREZ RAMIREZ JOEL.- CR 220012869 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA LICENCIA CON NUMERO 44152, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $14,632.80
179166 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220012852 (1); TRABAJOS VARIOS DE IMPRESIONES PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0568 $8,897.55
179165 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V. CINEPOLIS DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); RENTA DE TEATRO PARA EL EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 0507 $11,500.00
179164 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220012803 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, MES DE AGOSTO 2008, ORDEN NO.3699.; FACTURAS: 001 $11,500.00
179163 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012799 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO EJECUTIVO PARA VARIAS PERSONAS DEL 29 DE JULIO 2008; FACTURAS: 1145 $6,670.00
179162 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220012785 (1); COMPRA DE ARBOLES MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR INSTURCCIOINES DEL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 003 $24,000.00
179161 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 $6,831.00
179161 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 $4,113.27
179161 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012783 (1); COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y PRESENTES C/PARTE DEL PROG.DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2008; FACTURAS: 2949, 0457, 1844 $3,588.00
179160 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012780 (1); COMPRA DE CAJAS DE SOBRE BOLSA PARA LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 12019 $1,499.99
179159 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220012779 (1); IMPRESION DE GAFETES Y DIPLOMAS PARA LOS CURSOS DE VERANO 2008; FACTURAS: 1856 $1,915.90
179158 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220012778 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0174 $4,000.00
179157 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220012776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0011 $3,318.75
179156 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ NOVOA GERARDO RUIZ NOVOA GERARDO.- CR 220012754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO $10,660.00
179155 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO $4,333.32
179155 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO $1,733.33
179155 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO CESAR.- CR 220012753 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEB. 2007; FACTURAS: OFICIO $96.51
179154 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM LOMELI CIBRIAN ALAN ABRAHAM.- CR 220012752 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO $6,438.89
179153 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO DIAZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO.- CR 220012751 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 7 JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO $3,563.06
179151 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AZPE RAMIREZ MARCELINO AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,332.22
179151 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AZPE RAMIREZ MARCELINO AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $246.56
179151 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AZPE RAMIREZ MARCELINO AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220012748 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $60.89
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,547.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $4,062.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $4,125.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,486.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,637.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $4,146.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,535.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,598.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $4,062.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $4,125.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
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179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,295.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $1,268.80
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179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,295.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,598.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,535.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $1,148.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $1,148.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $4,125.00
179150 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220012729 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 17964, 17966, 17969, 17851, 17971, 17973, 17980, 17981, 17982, 17983, 17984, 17985, 17987, 17988, 17986, 17948, 17949, 17950, 17951, 17953, 17954, 17965, 17967, 1796 $2,496.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $28.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $1,550.20
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $136.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $16.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $189.75
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $329.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $19.90
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $15.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $1,066.05
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $176.00
179149 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200008 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS, POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1171, 50888, 3610, 41439, 234817, 123421, 280347, 3660, 92118, 237582 $98.00
77467 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 $324,686.74
77467 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0139 $-97,406.02
77466 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB0928 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0018 $134,262.05
77465 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 $448,740.82
77465 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ES.T.1 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1269 $-134,622.25
77464 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 $580,374.20
77464 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0799 $-174,112.26
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $8,177.65
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $5,313.00
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $2,254.00
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $2,302.30
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $3,404.00
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $3,760.50
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $2,254.00
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $1,644.50
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $2,124.28
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $8,051.15
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $2,254.00
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $701.50
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $2,254.00
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $1,506.50
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $8,177.65
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $4,955.35
77463 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2372, 2317, 2382, 2381, 2290, 2291, 2292, 2300, 2308, 2310, 2314, 2315, 2318, 2389, 2383, 2282, 2303 $724.50
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $172.50
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $207.00
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $3,655.05
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $2,980.70
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $3,046.40
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $824.45
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $373.75
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $172.50
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $9,321.10
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $927.76
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $373.75
77462 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13241, 13242, 13298, 13281, 13299, 13300, 13148, 13183, 13196, 13210, 13211, 13221 $697.81
77461 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 $5,620.35
77461 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 $183.29
77461 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 $2,472.50
77461 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 $9,753.32
77461 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 $9,049.03
77461 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 881, 765, 772, 882, 880, 884 $454.25
77460 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 $1,725.00
77460 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 $6,805.61
77460 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 $1,141.07
77460 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10306, 10305, 10282, 10279 $10,208.24
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $1,957.30
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $948.46
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $799.25
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $1,412.20
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $922.88
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $569.25
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $1,849.20
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $750.95
77459 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5565, 5562, 5454, 5452, 5636, 5647, 5648, 5516, 5551 $1,092.50
77458 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 $4,600.00
77458 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220554 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0222, 0221 $5,750.00
77457 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 $5,451.00
77457 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 26958, 26959 $5,451.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $10,925.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $5,175.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $5,175.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $4,830.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $4,830.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $2,875.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $2,875.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $4,887.50
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $2,127.50
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $5,980.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $5,175.00
77456 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220548 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0856, 0855, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 $4,887.50
77455 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 $193.20
77455 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 $3,285.32
77455 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 $5,552.20
77455 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220544 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R208366, R208473, R208474, R208098 $1,875.19
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $230.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $440.45
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $394.45
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,782.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,320.20
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $3,691.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $400.20
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $129.84
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $303.93
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $2,274.70
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $747.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $826.31
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $2,056.20
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $804.20
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $4,485.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $821.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $797.64
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,000.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $272.10
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $152.78
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $840.39
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $690.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $332.35
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $402.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,725.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $4,652.81
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $117.99
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,495.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $614.56
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,999.98
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,782.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,866.99
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $2,770.83
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $2,099.99
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $690.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $115.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $284.05
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $985.09
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $539.90
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,678.62
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $13.71
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $90.76
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $2,645.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $785.31
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $126.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $821.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,776.75
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $387.80
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $759.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,919.24
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,411.88
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,265.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $783.04
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,092.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $615.72
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,667.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $80.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $3,123.40
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,874.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $894.18
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,966.50
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $821.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,495.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $8,216.75
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $540.55
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $235.75
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $86.25
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $14.79
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $1,357.00
77454 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220541 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 416981, 30688, 30377, 30074, 30064, 9739, 9818, 9837, 9738, 9786, 9792, 9793, 9796, 275799B, 13175, 18002071, 1051, 1053, 1054, 28602A, 18530, 18531, 18532, 18541, 18542, 1 $690.00
77453 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220012874 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 5831 $69,692.30
77452 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012863 (1); CAMBIO DE PISO LAMINADO CON INSTALACION EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2630 $7,890.20
77451 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012843 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y PREVISION DEL DELITO; FACTURAS: 46237 $10,098.84
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $257.00
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $257.00
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $1,998.00
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $257.00
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $257.00
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $257.00
77450 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220012833 (1); GASTOS D/ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS, MORELIA,MICH. A/CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 41956275, 41956272, 41956271, 41956273, 41956274, 37674122, RECIBO $257.00
77449 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220012830 (1); COMPRA DE PC ARCHIVO 50 OFICIO PARA ALUBRADO PUBLICO; FACTURAS: 11452 $1,006.25
77448 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 $15,760.36
77448 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 $402.05
77448 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42997 $1,242.70
77447 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012828 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687.; FACTURAS: 16981 Y 16995 $1,955.00
77446 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012827 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16987, 16977 Y; FACTURAS: 16973 $5,520.00
77445 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012826 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16972, 16953 Y; FACTURAS: 16963 $3,910.00
77444 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012825 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16961, 16927 Y; FACTURAS: 16962 $3,565.00
77443 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 16985, 16982 Y; FACTURAS: 16925 $2,702.50
77442 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012823 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18528 $2,357.50
77441 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012822 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1687, FACTURAS 16939, 16964 Y; FACTURAS: 16976 $2,932.50
77440 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); COMPRA MOBILIARIO PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 18527 $5,744.25
77439 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 37424 $362.00
77438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 $69,435.03
77438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 $1,133.05
77438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 $32,403.97
77438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACTURAS 37476, 37433, 37437, 37488, 37489, 37518, 37519 Y; FACTURAS: 37520 $3,505.60
77436 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 $694.45
77436 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 $3,859.68
77436 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 $74,414.09
77436 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012817 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 80193 $6,573.00
77435 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220012815 (1); COMPLEMENTO D/LA GACETA MPAL. SUPLEMENTO DE LA PUBLICACION DEL TOMO IV; FACTURAS: 9775 $10,350.00
77434 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012814 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 428 $26,309.70
77433 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012813 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 Y 416 $14,570.50
77432 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012811 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES JULIO/2008 ORDEN NO.1477, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0721 $9,775.00
77431 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220012810 (1); PULIDO DE PISOS DE MARMOL Y LAVADO DE PISOS DE CONCRETO FINIQUITO DE ORDEN 1483, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0720 $14,375.00
77430 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220012809 (1); COMPRA DE REGFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 435 $91,827.50
77428 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. SEGURIDAD PUBLICA IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); COMPRA DE 6,000 CUADERNILLOS D.A.R.E. PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2536 $53,820.00
77427 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012802 (1); COMPRA DE JABON QUITA SANGRE PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 236151 $8,280.00
77426 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); CARPETAS,HOJAS MEMBRETADAS,SOBRES Y TARJETAS D/PRESENTACION D/PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 4734 $6,440.00
77425 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012794 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18885 $1,055.00
77424 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220012784 (1); COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 4204 $4,000.85
77423 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220012777 (1); COMPRA DE CABLE UTP4 PARES CALIBRE 24 AWG CAT5E AZUL PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITAN; FACTURAS: 816 $1,825.44
77422 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012772 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 32222 $234,922.85
77421 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 $32,200.00
77421 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012745 (1); COMPRA DE MONEDAS CON ESTUCHE PARA SER OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES QUE VISITEN ESTE AYTO.; FACTURAS: 06406, 06423 $32,200.00
761 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0951 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $1,650.00
760 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0950 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $1,650.00
759 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0949 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $1,650.00
758 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0948 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $2,650.00
757 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0947 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $8,625.00
756 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0946 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
755 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0945 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $6,250.00
754 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0944 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $6,250.00
753 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0943 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
752 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0942 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
751 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0941 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
750 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0940 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
749 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0939 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,000.00
748 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0938 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
747 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0937 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,900.00
746 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0935 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $2,800.00
745 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0934 (5); PAGO DE LA 2A QUINDENA DE AGOSTO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a AGOSTO $4,500.00
744 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0933 (5); PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO HONORARIOS RAMO 33; FACTURAS: 2a GOSTO $4,900.00
743 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 $111,658.90
743 Detalle Factura de click aquí 29/08/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB0923 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0003 $-33,497.67
179148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
179146 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GURO 3H, S.A. DE C.V..- CR 220012816 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS; FACTURAS: 53705 $5,147.40
179145 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220012812 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA PLANETARIO SEVERO DIAZ GALINDO.; FACTURAS: 0009 $59,000.00
179065 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220012791 (1); SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE GACETA MES DE MAYO/2008, ARCHIVO MPAL. ORDEN NO.2456.; FACTURAS: 0732 $6,900.00
179064 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220012786 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 319 $12,420.00
179060 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012755 (1); COMPRA DE 4 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS, FACTURAS 35380, 35382, 35386 Y; FACTURAS: 35497 $1,056,911.96
179059 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 SERFIN ***9440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220012738 (1); COMPRA DE DOS TELEFONOS DE ESCRITORIO PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 29350 $398.00
77420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220013091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220013090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220013089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220013086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220013085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220013083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220013080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220013079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220013078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220013077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220013074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220013073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220013072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220013071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220013070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220013069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220013067 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013066 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013065 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220013064 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220013062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220013058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220013054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220013053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220013051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220013049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220013047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220013044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220013042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220013041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220013039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220013038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
77367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $632.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $931.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $281.75
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $172.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $161.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $356.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $1,058.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $1,437.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $540.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $2,001.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $828.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $241.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $943.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $161.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $212.75
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $868.25
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $575.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $287.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $166.75
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $655.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $793.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $644.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $1,023.50
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $235.75
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $3,105.00
77364 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220504 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3255, 3307, 3318, 3319, 3320, 3321, 3292, 3313, 3316, 3282, 3279, 3281, 3283, 3285, 3280, 3276, 3278, 3305, 329 $1,725.00
77363 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 $273,959.56
77363 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1979 $-82,187.87
77361 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 $503,218.01
77361 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0921 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 412 $-251,609.00
77360 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 $150,471.70
77360 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0920 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2846 $-45,141.51
77358 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 $642,247.10
77358 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0912 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 311 $-192,674.13
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,500.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $500.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,593.50
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,450.30
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,843.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,106.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,972.58
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $4,650.48
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $126.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,646.92
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,282.50
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $968.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,678.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $297.60
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,321.10
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,227.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,143.40
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $171.05
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $581.70
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,042.50
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,820.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $313.95
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,342.50
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,902.78
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $249.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $864.05
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,636.33
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,176.60
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,490.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $103.60
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,909.80
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $224.88
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,601.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,424.60
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,749.60
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,828.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,693.02
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,578.80
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,719.82
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,891.80
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,275.00
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77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,946.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,365.44
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $373.87
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $740.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $895.10
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77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,374.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,069.00
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77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,665.80
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77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,562.40
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $498.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,003.40
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,221.35
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,538.90
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,500.95
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,517.50
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,642.50
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,016.86
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,478.06
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,581.20
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,339.40
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,835.18
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,234.31
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,579.30
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $2,436.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $3,339.00
77356 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO; FACTURAS: A188561, A188562, A189647, A189799, A189646, A189645, A191156, A191154, A191155, A191886, A191885, A191887, 38571B, 193954, 7106, W $1,429.20
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $322.00
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $253.87
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $100.00
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $2,797.17
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $471.50
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $322.00
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $195.65
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $471.50
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $322.00
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $100.00
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $234.37
77355 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11338, 11403, 3580, 11404, 4703, 11276, 11166, 11005, 11205, 10833, 11150, 11199 $6,878.10
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $1,759.50
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $833.75
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $4,782.16
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $3,933.00
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $2,380.94
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $1,426.82
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $6,012.14
77354 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12233, 12236, 12245, 12254, 12251, 12256, 12259, 12260 $4,690.85
77353 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 $652.25
77353 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 $1,299.02
77353 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8202, 8623, 8731 $2,469.05
77352 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 $166.75
77352 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 $166.75
77352 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 934, 967, 972 $11,103.64
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $1,700.85
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $650.90
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $2,539.92
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $92.00
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $908.50
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $323.15
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $1,265.00
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $92.00
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $783.15
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $908.50
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $11.50
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $82.80
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $1,746.28
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $4,542.50
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $1,581.25
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $94.44
77351 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220555 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 28917A, 28918A, 28919A, 28920A, 28921A, 28922A, 28923A, 28924A, 28925A, 28926A, 28927A, 28928A, 28930A, 28931A, $862.50
77350 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 $4,588.50
77350 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 $4,404.50
77350 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 $8,029.88
77350 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 $4,949.46
77350 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220553 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110207, 110124, 110288, 109985, 109980 $9,215.31
77349 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 $326.60
77349 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 $1,920.50
77349 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 $638.25
77349 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 $1,413.35
77349 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220552 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5587, 5522, 5520, 5521, 5523 $6,612.50
77348 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 $4,600.00
77348 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220550 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 0602, 0676 $6,325.00
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $3,967.50
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $0.01
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $1,058.00
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $4,680.50
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $1,644.50
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $3,243.00
77347 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220549 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1981, 1978, 1977, 1979, 1976, 1975, 1974 $667.00
77346 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 $368.00
77346 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 $172.50
77346 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220547 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 1654, 1648, 1655 $4,623.00
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $642.85
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $1,719.25
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $1,518.00
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $1,719.25
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $644.00
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $48.30
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $3,588.00
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $2,461.00
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $161.00
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $2,586.35
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $132.25
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $64.40
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $2,282.75
77345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220545 (1); COMPRAS DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 19518, 19610, 19611, 19612, 19617, 19618, 19619, 19620, 19627, 19564, 19563, 19534, 19461, 19515 $9,700.25
77344 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 $338.00
77344 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 $162.02
77344 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 $709.46
77344 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE HERRAMIENTAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 41591, 42804, A45399, 1849 $276.00
77339 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO $2,511,818.89
77339 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012940 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO/2008; FACTURAS: OFICIO $1,507,091.33
77338 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220012850 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 247 $21,528.00
77337 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012806 (1); SUMINISTRO DE 1012 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 558283 $4,817.12
77336 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012805 (1); SUMINISTRO DE 125 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 557598 $595.00
77335 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012797 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167962 $9,354.38
77334 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE VIVIENDA VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220012793 (1); SERVICIO DE 30,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0910 $4,381.50
77333 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220012782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: LC31741 $1,045.01
77332 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012781 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES DE JULIO 2008, ORDEN 775, RASTRO MPAL. 21895,22056,22097,; FACTURAS: 22115,22336 $107,896.83
77331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 $1,285.20
77331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 $813.96
77331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 $1,856.40
77331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 $2,770.32
77331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 $1,085.28
77331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012770 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 327205, 327128, 327129, 327126, 327127, 327130 $4,312.56
77330 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 $113,435.38
77330 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 $5,908.26
77330 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220012769 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41994, 41995, 41996 Y; FACTURAS: 41997 $13,372.81
77329 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012768 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167966 $118,201.31
77328 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012767 (1); SUMINISTRO DE 254 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 557556 $1,209.04
77327 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012766 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 32167964 $12,464.86
77326 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012764 (1); COMPRA DE CINTA TEFLON, CARETA PARA SOLDAR Y BALERO CTBAL P/CARRETILLA, ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 63786 $539.01
77325 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012763 (1); COMPRA DE 10 HACHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 63784 $1,359.99
77324 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220012762 (1); COMPRA DE MANGUERA 3/4 INDUSTRIAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 63783 $1,935.45
77323 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012750 (1); COMPRA DE FOLLETOS Y TRIPTICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 2539 $9,142.50
77322 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012747 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA 100 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8497 $21,850.00
77321 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012746 (1); JUEGOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO EN ORIGINAL Y COPIA PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 2525 $10,752.50
77320 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220012744 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA ARCHIVO PARA LA RECUADADORA ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 8515 $8,625.00
77319 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012743 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 32780 $230.12
77318 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012742 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8638, 8575, 8600 Y; FACTURAS: 8601 $1,932.00
77317 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012741 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8603, 8604, 8606 Y; FACTURAS: 8608 $1,932.00
77316 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012740 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8615, 8585, 8584 Y; FACTURAS: 8577 $1,932.00
77315 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220012732 (1); COMPRA DE 1 ESTUCHE SONY PARA CAMARA DE VIDEO, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1296586 $115.00
77314 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220012725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 92049 $491.28
77313 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220012718 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE MELAMIMA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 1130 $7,187.50
77312 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012715 (1); CALIBRACION DE VAPORIZADORES DE ANESTESIA, U. MEDICAS, ORDEN 2772 FACT. 0710, 0716, 0722 Y; FACTURAS: 0730 $47,610.00
77311 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012714 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DIF. U. MEDICAS ORDEN NO.2772 FACT. 0720 Y; FACTURAS: 0728 $3,864.00
77310 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012713 (1); MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTECIA, PARA DIFERENTES UNIDADE MEDICAS. ORDEN NO. 2772, FACT.0709 Y; FACTURAS: 0711,0713,0714 $45,367.50
77309 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220012700 (1); COMPRA DE 440 BATERIAS PARA RADIO XTS2250, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16495 $595,056.00
77308 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220012697 (1); COMPRA D/TELEVISIONES Y REPRODUCTORES DVD P/LAS BIBLIOTECAS PUBS.MPALES.Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6146 $11,195.25
77307 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012696 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE PARA DIRECCION DE PLANEACION; FACTURAS: 32192 $11,200.00
77306 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012695 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18811 $1,500.00
77305 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220012694 (1); SUMINISTRO DE 2591 LTS. DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 325551 $12,333.16
77304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220012685 (1); HONORARIOS D/PRESENTACION D/GRUPO "SABOR DE ANTAÑO DENTRO D/LA CENA DE AMMAC DEL 7 AGO. 2008; FACTURAS: 346 $4,025.00
77303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012662 (1); COMPRA DE 1 MODULO CENTRAL RECEPCION METALICA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 45998 $3,609.85
77302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220012589 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5342 $6,037.50
77301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 $14,375.00
77301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012575 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL 8 DE AGO. Y 24 DE JULIO 2008; FACTURAS: 5847, 5845 $14,375.00
77300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220012567 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS Y 1 DE 3 GAVETAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0136 $5,009.40
77299 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220012560 (1); SERVICIO DE FABRICACION CAJA DE CARGA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0227 $80,500.00
77298 Detalle Factura de click aquí 28/08/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); COMPRA DE 14 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 1 VIDEOCAMARA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 93785 $53,273.75
179057 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220012889 (1); VIATICOS P/ASISTIR A SECRETARIA D/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E/MEXICO, 21/AGO/08. P/ASUNTOS D/MPIO.; FACTURAS: ECJOS5, 19754, RECIBO $600.00
179057 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220012889 (1); VIATICOS P/ASISTIR A SECRETARIA D/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E/MEXICO, 21/AGO/08. P/ASUNTOS D/MPIO.; FACTURAS: ECJOS5, 19754, RECIBO $4,407.42
179057 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220012889 (1); VIATICOS P/ASISTIR A SECRETARIA D/HACIENDA Y CREDITO PUBLICO E/MEXICO, 21/AGO/08. P/ASUNTOS D/MPIO.; FACTURAS: ECJOS5, 19754, RECIBO $1,581.00
179056 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220012888 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA EN EL MES DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0017 $23,000.00
179055 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 220012887 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MUNICIPALES EN EL MES AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 115 $11,500.00
179054 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220012883 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0031 $23,000.00
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $1,173.07
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $1,909.00
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $1,012.00
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $686.50
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $366.63
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $218.50
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $224.25
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $288.65
179053 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 18286, 18288, 28103, 18289, 241, 9033, 28168, 28169, 4334 $1,472.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,445.90
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $119.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,246.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $159.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $189.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $217.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $789.80
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $290.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $456.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $230.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $85.90
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,794.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $144.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $63.90
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $370.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,246.50
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $187.40
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,873.48
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $462.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $103.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $217.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $69.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $591.50
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $376.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $209.75
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $400.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $239.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $756.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $153.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,100.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $1,657.98
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $371.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $2,576.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $190.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $903.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $90.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $139.15
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $628.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $646.80
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $50.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $329.40
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $655.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $185.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $177.10
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $800.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $238.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $398.00
179052 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 14315, 17086, 74208, 4754, 73936, 141127, 18795, 30667, 3044, 2622, 142472, 2239, 12346, 110806, 2 $154.00
179051 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220012865 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0040 $9,200.00
179050 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220012775 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 1166, 1167 $8,107.50
179050 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220012775 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 1166, 1167 $8,107.50
179049 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012774 (1); DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO $523,675.13
179048 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012773 (1); SERVICIO NEXTEL CORRESPONDIENTES A PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: 28709509 $3,220.02
179047 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V..- CR 220012698 (1); SERVICIO D/RETIRO Y COLOCACION D/MALLA CICLONICA, SUMINSITRO E INSTALACION D/BISAGRA P/PUERTA D/BAÑO; FACTURAS: 170 $11,066.45
179046 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARENA OBESO MARIA ARANZAZU CAMARENA OBESO MARIA ARANZAZU.- CR 220012688 (1); ESTUDIO PLAN MAESTRO INTEGRAL D/RENOV.URBANA E/EL BARRIO MEXICALTZINGO Y ZONA EQUIPALERA OC. 5467; FACTURAS: 0009 $220,500.00
179045 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220012421 (1); MEDALLAS DORADAS C/ESCUDO DE GDL. Y FACHADA DE PALACIO MPAL. P/LOS CLUBES DE CHIVAS Y TECOS; FACTURAS: 1659 $44,099.62
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $894.59
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $812.68
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $275.56
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $78.00
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $577.50
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $286.98
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $247.00
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $724.27
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $1,301.12
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $581.58
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $260.00
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $797.99
179044 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010009 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 168443, 49131, 85207, 86338, 49650, 2113, 49825, 89812, 3784, 4297, 19211, 92382 $78.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $55.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $50.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $55.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $45.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $40.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $55.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $30.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $55.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $65.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $55.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $160.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $35.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $40.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $40.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $40.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $50.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $35.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $50.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $45.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $690.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $65.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $55.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $50.00
179043 Detalle Factura de click aquí 27/08/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09 DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin $30.00
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