Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
177631 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA VELASCO WALTER RAUL URZUA VELASCO WALTER RAUL.- CR 22008576 (1); FINIQUITO A CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $12,686.25
177630 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU TENORIO ACOSTA EIKO YOMA KIU.- CR 22008575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,581.66
177627 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR ALATORRE RODRIGUEZ JOSE APOLINAR.- CR 22008572 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $30,622.22
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $394.22
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $254.95
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $326.50
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $37.37
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $510.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $221.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $18.85
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $21.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $920.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $70.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $39.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $28.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $189.75
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $1,114.69
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $87.00
177626 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 35010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03 DEL MUSEO RAÚL ANGUIANO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 83101, NC 82234, NC 82242, NC 82866, 4921, 4942, 5536, 3753, 173153, 86317, 40411, 27654, 40412 $80.16
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $897.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $114.08
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $332.50
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $897.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $80.01
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $575.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $1,178.75
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $683.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $24.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $575.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $94.90
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $300.15
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $405.00
177625 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 9431, 0804, 60233, 000124721, 150878, 60650, 6169, 0816, 15368, 1403, 290052, 18055, 61100, 0851, 6 $60.00
177624 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22008829 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE 213 BURRERAS, 12 ROLL BARS, BANCA METALICA Y 12 TORRETAS.; FACTURAS: 792 $1,380.00
177623 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008817 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6506 Z $8,268.50
177622 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES FAJARDO VAZQUEZ VICTOR FAJARDO VAZQUEZ VICTOR.- CR 22008664 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ADOQUIN; FACTURAS: 1367 $10,925.00
177620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 $621.00
177620 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008650 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3247, 3246 $437.00
177618 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS MORONES SOTO MARIA DEL PILAR MORONES SOTO MARIA DEL PILAR.- CR 22008644 (1); GASTOS DE MARCHA DE CURIEL DIAZ GREGORIO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $18,228.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $87.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $107.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $92.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $430.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $312.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $87.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $107.00
177616 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008597 (1); VIATICOS D/VIAJE A TEPIC P/ASISTIR AL SEMINARIO DE ANALISIS Y DISCUSION CON EL TEMA FONDOS MIXTOS; FACTURAS: 507394, 2031784, 342024, 2-00028, 6206047, 5131937, 55154, 5228 $92.00
177615 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008587 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO P/ELEMENTOS Y PERMISOS P/PRESENTACION DEL 18/DIC/2007, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $15,766.00
177614 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MURO ARELLANO IRMA MURO ARELLANO IRMA.- CR 22008586 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $725.00
177613 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RAMIREZ MARTIN MARTINEZ RAMIREZ MARTIN.- CR 22008585 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO Q/HIZO AL SOLICITAR E/EL REG. CIVIL NO.10 ACTA D/DEFUNCION,ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $60.00
177612 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA GUTIERREZ RAMIREZ EVA GUILLERMINA.- CR 22008582 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $774.74
177611 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS YBARRA NABEJA MODESTA YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 22008164 (1); CENA DE GALA EN PALACIO MPAL. DEL 30 DE MAYO 2008; FACTURAS: 595 $31,050.00
177609 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22008972 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EXTERNA ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 068 $40,250.00
177608 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA SOLIS GADEA HECTOR RAUL SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 22008826 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN NO.1945, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 202 $12,900.00
177607 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 $6,250.00
177607 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008639 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 02, 03 $6,250.00
177606 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 $10,000.00
177606 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 08 RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008623 (1); SERVICIOS DE ASESORIA EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 010, 011 $10,000.00
177605 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22002911 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOV DEL 2007; FACTURAS: 0114/2008 $2,570.83
177604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22009034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177462 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE $5,500.00
177603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22009032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL Y SUSTITUCION DEL CHEQ. 177461 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE $2,650.00
177602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER.- CR 22009021 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO VELAZQUEZ HUERTA YONIC HUMBERTO.- CR 22009020 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN TORRES JAUREGUI CARMEN JAZMIN.- CR 22009019 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009018 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SALGUERO JOSE RODRIGUEZ SALGUERO JOSE.- CR 22009017 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 22009016 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO REYES ESPARZA FABIAN ALEJANDRO.- CR 22009015 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO REGALADO BOBADILLA DANIEL ALFONSO.- CR 22009014 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO PLASCENCIA BERAUD DAVID ALEJANDRO.- CR 22009013 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ RODRIGUEZ SERGIO PEREZ RODRIGUEZ SERGIO.- CR 22009012 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MACIAS GERARDO MURILLO MACIAS GERARDO.- CR 22009011 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO MUNOZ OLIVAR ANSONY FERNANDO.- CR 22009010 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGANA MARTINEZ HUGO MAGANA MARTINEZ HUGO.- CR 22009009 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA LOPEZ JIMENEZ FABIOLA PATRICIA.- CR 22009008 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS.- CR 22009007 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS HERRERA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 22009006 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 22009005 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER GONZALEZ ACEVES GERARDO JAVIER.- CR 22009004 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR GARCIA ROMERO RAFAEL SALVADOR.- CR 22009003 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES HERRERA LUIS ALBERTO FLORES HERRERA LUIS ALBERTO.- CR 22009002 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL CORTES BASULTO VICTOR ISRAEL.- CR 22009001 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARZA ADRIAN CHAVEZ GARZA ADRIAN.- CR 22009000 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO ROBLES ISRAEL CARRILLO ROBLES ISRAEL.- CR 22008999 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARMONA HERNANDEZ ARTURO CARMONA HERNANDEZ ARTURO.- CR 22008998 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA ROMERO ANDRES BARBA ROMERO ANDRES.- CR 22008997 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO ARELLANO SALDANA EDGAR ROBERTO.- CR 22008996 (1); PAGO DE POLICAS BECARIOS 1A. Y 2DA. DE JUNIO 08 $4,720.00
177576 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22008952 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0027 $57,500.00
75037 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 $86,506.29
75037 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 $2,982.58
75037 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41619, 41620, 41621 Y; FACTURAS: 41623 $7,736.33
75036 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 $2,681.59
75036 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 $7,514.06
75036 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22008811 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103604 $25,776.22
75035 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 $4,975.91
75035 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 $2,738.95
75035 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40098 $15,159.05
75034 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22008807 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 43629 $1,512.25
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $28,299.62
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $3,764.20
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $49,831.23
75033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NO.59656 Y; FACTURAS: 60090 $6,051.26
75032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22009065 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22009064 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22009063 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22009062 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22009061 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22009060 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22009059 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22009058 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22009057 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22009056 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22009055 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22009054 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22009053 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22009052 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $400.00
75018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22009051 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22009050 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22009049 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22009048 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22009047 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,450.00
75013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22009046 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
75012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22009045 (1); PAGO COMPLEMENTARIO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO 08 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
75011 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 $239,005.01
75011 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0600 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0267 $-71,701.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $322.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $322.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $4,140.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $1,150.00
75009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 772, 794, 795, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 $977.50
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $460.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $471.50
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $92.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $276.14
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $2,852.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $322.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $74.75
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $460.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $1,265.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $74.75
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $745.78
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $74.74
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $1,345.64
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $92.00
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $345.48
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $6,211.84
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $2,237.32
75008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2485, 2492, 2497, 2496, 2502, 2503, 2507, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520 $396.76
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $5,133.96
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $8,920.72
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $161.99
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $0.01
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $2,917.42
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $0.01
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $2,767.78
75007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 986, 991, 1611, 1612, 1901, 1902, 44062, 57445 $3,794.01
75006 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 $2,070.00
75006 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220299 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0808, 0811 $1,610.00
75005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22009036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL SUSTITUCION DEL CHEQ. 177463 DEL 25/06/2008 POR ERROR EN IMPORTE. $3,050.00
75004 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008966 (1); APORTACIONES DE IRACHETA ROCHA ARTURO DEL 16 AL 26 DE AGO. 2006; FACTURAS: OFICIO $225.81
74999 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008802 (1); SUMINISTRO DE 2347LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 548615 $11,007.43
74998 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008801 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 322023 $1,561.77
74997 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008800 (1); SUMINISTRO DE 431 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 322021 $2,021.39
74996 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22008736 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 13999 $8,665.25
74995 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22008735 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18727 $12,666.10
74994 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008734 (1); COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: E101548 $4,025.00
74993 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008733 (1); COMPRA DE FELPA PARA RODILLOS Y PINTURA, PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: E101160 $3,260.83
74992 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22008732 (1); COMPRA DE RODRILLOS PARA PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: E100665 $412.16
74991 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 578997 $4,410.83
74990 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22008730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 578995 $287.50
74989 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22008728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 431787 $4,961.10
74988 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008726 (1); COMPRA DE HOJAS T/CTA. BOND AZUL PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 21811 / 21812 $18,109.05
74987 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008725 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 21799 $3,118.46
74986 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22008719 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10818 A $2,245.95
74985 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 $2,538.19
74985 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 $29,595.21
74985 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05756 Y; FACTURAS: 05757 $549.02
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $250.95
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $2,115.12
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $37,260.44
74984 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22008714 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 05748 Y; FACTURAS: 05749 $3,355.03
74983 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22008710 (1); COMPRA DE YOMPAS DE MEZCLILLA Y CHAMARRAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3016 $37,490.00
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $250.95
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $2,688.67
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $40,689.39
74982 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79277 $5,490.16
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $1,648.97
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $9,062.91
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $107,842.39
74981 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22008707 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 79308 Y; FACTURAS: 79853 $8,967.43
74980 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22008704 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0819 $17,940.00
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $537.75
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $16,178.38
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $427.00
74979 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36638, 36656 Y; FACTURAS: 36657 $31,756.46
74978 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 $116,209.82
74978 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 $15,021.91
74978 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.45143, 45159 Y; FACTURAS: 45259 $23,919.95
74977 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 $40,524.95
74977 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 $6,288.21
74977 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS NOS. 45260 Y; FACTURAS: 45361 $7,205.64
74976 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 $1,649.08
74976 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22008697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52576 $7,707.77
74975 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 $17,738.63
74975 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 $15,042.70
74975 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22008696 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51203 Y; FACTURAS: 51204 $9,270.69
74973 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008689 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES ARC SERVE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58875 $36,800.00
74972 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008688 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 415 $123,740.00
74971 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008687 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 414 $22,885.00
74970 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PRESIDENCIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008686 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1751 $47,070.65
74969 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008685 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1748 $39,675.00
74968 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22008684 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1597; FACTURAS: 274006 $20,705.29
74967 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008683 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 90239 $63,160.88
74966 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008679 (1); COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26597 $925.98
74965 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008678 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26596 $15,397.70
74964 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008677 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26595 $5,656.16
74963 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008676 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26594 $9,464.50
74962 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22008674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29247 $54,273.05
74961 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22008673 (1); COMPRA DE 5 BIELDO ARTESANAL CINCO PUNTAS MANGO METALICO PARA PAJA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: A 1819 $580.00
74960 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008671 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: Y 30984 $8,834.19
74959 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008670 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES.; FACTURAS: Y 30882 $4,787.46
74958 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22008669 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 31052 $9,016.00
74957 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22008668 (1); COMPRA DE 50 LIGA HULE BUNA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12297 $2,587.50
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $86,678.82
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $1,505.73
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $44,361.34
74956 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36609, 36610, 36611, 36612, 36622, 36623 Y; FACTURAS: 36624 $1,707.98
74955 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 $748.66
74955 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 $4,021.32
74955 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22008666 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 147907 Y 147692; FACTURAS: 147691 $27,281.23
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $787.92
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $1,224.09
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $1,308.51
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $3,559.71
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $1,510.18
74954 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22008661 (1); SUMINISTRO DE 2303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321416, 321334, 321336, 321337, 321338, 321335 $2,410.66
74953 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008657 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15258 $1,621.50
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $6,029.99
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $1,943.04
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $16,353.89
74952 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22008656 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40031 $914.99
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $96,766.59
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $7,564.37
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $141,804.80
74951 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22008653 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA NOS. 59047, 59173, 59275, 59387, 59475 Y; FACTURAS: 59765 $13,517.99
74950 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008651 (1); SUMINISTRO DE 215 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 547578 $1,008.35
74949 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 $5,984.95
74949 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008637 (1); BOLETO D/AVION P/AZHAR ETHEL GLEZ. B. P/ASISTIR AL XXV ASANBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40645, W1NSM0 $115.00
74948 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 $6,214.95
74948 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008636 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITIR A LA XXV ASAMBLEA ANUAL D/LA ASOC.D/ZOOLOGICO E/MERIDA; FACTURAS: 40646, W1KPM0 $115.00
74947 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 $5,984.95
74947 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008635 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR OROZCO SANCHEZ P/ASISTIR A LA XXV ASAMBLEA D/LA ASOC. D/ZOOLOGICO EN MERIDA; FACTURAS: 40644, W1NNM0 $115.00
74946 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 $4,902.05
74946 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008634 (1); BOLETO DE AVION P/NORA BADILLO SOTO DIR. D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 40627, 139 4769542914 $115.00
74945 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 $115.00
74945 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008632 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA,E/EL TOWARDS CARFEE CITIES VIII RETHINKING MOB.REDISCOVER PROXIMITY; FACTURAS: 40634, 001 4769542931 $8,129.95
74944 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 $251.85
74944 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 $198.00
74944 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008619 (1); COMPRA CALCULADORA, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y PELICULA PARA FAX P/AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 258128, 258127, 258834 $276.00
74943 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008617 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926451 $74,867.00
74942 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008616 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN 2008; FACTURAS: 30926453 $237,678.75
74941 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22008615 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 30926443 $353,116.00
74940 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 $5,236.30
74940 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008610 (1); CURSO DE CALEA CONFERENCIA INFORMATIVA ASISTEINDO CARLOS MERCADO CASILLAS Y SANDRO GARCIA GARCIA; FACTURAS: 619065, 619063 $5,236.30
74939 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 $336.15
74939 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008592 (1); COMPRA DE JARRA TERMICA, LICUADORA INDUSTRIAL Y MEDIA HELADO PARA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2000 $4,000.01
74938 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 $115.00
74938 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22008570 (1); BOELTO DE AVION P/MADEDONIO TAMEZ GUAJARDO P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 40515, 139 4769512571 $2,672.17
74937 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 $2,902.17
74937 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008569 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE FCO. ORNELAS MORALES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 36198, 139 5730047639 $115.00
74936 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 $1,677.54
74936 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008568 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICIO; FACTURAS: 35783, 139 5729770450 $115.00
74935 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 $17,319.00
74935 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22008567 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNAC.D/CDES.EDUCADORAS, SAO PAULO BRA.; FACTURAS: E1394769307957, 51131 $172.50
74934 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 $115.00
74934 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 $1,801.85
74934 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22008566 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR FRANSICO CERVANTES P/ASISTIR A UNA REUNION DE SUBSEMUN EN MEXICO; FACTURAS: 35817, 095 5729821402, 139 5729821403 $871.59
74933 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22008565 (1); COMPRA DE UNA BAMBALINA Y SERVILLETAS DE TELA PARA VARIOS EVENTOS; FACTURAS: 2573 $1,178.75
74932 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008562 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 256333 $1,015.00
74931 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR 22008554 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA POLIARIZADA EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 312 $6,054.75
74930 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CATASTRO COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22008542 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 58978 $47,943.50
74929 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008483 (1); COMPRA DE 2 FAX MULTIFUNCIONAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 785 $15,190.99
74928 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22008482 (1); COMPRA DE TELEFONOS Y FAX PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 781 $163,155.10
74927 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008399 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO D/AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE COMPUTO D/REG. CIVIL; FACTURAS: 1731 $3,967.50
74926 Detalle Factura de click aquí 30/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008382 (1); COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PLOTTER EN DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 0141 $3,023.20
177575 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TELLEZ MURILLO EZEQUIEL TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22008425 (1); SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $685.00
177504 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO OCEGUEDA RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 22008834 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 4 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,568.33
177503 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN GARCIA RODRIGUEZ ABRAHAN.- CR 22008832 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 13 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,084.37
177502 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008701 (1); COMPRA DE CABLES DE ENCENDIO Y CADENA PARA MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 57063 $11,069.85
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $753.25
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,368.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,041.72
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $874.31
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,553.96
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,254.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,254.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $839.67
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,503.54
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,438.98
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $747.67
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,542.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,288.00
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,528.85
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,116.31
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $3,668.80
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $1,385.38
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $993.44
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $0.01
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $6,053.17
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $2,781.30
177495 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2097, 2099, 2100, 2109, 2110, 2161, 2113, 2130, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2131, 2133, 2150 $379.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $32.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,994.10
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $69.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $40.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $897.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $82.80
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $399.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $330.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $451.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $88.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $128.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $168.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $412.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $44.02
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $17.01
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,518.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $345.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,121.25
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $100.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $51.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $48.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $224.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $48.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $76.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,265.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $1,999.62
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $460.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $28.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $144.90
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $48.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $30.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $920.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $168.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $20.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $20.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $62.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $977.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $402.50
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $891.00
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $18.30
177494 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DEL 2008; FACTURAS: 0344, 374, 434, 1007, 1541, 1918, 164521, 24280, 287356, 0016, 142627, 87120, 2101, 6328, 6344, 145211, 3073, 312426, 25241, 91726 $60.00
177491 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22008799 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 644 $51,750.00
177490 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22008717 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28026 $4,753.53
177489 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V. IMPRESORES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008675 (1); PROG.D/MANO,CARTELES Y INVITACIONES P/FUNCION D/GALA D/BALLET F.D/GDL.12,19,26 JUN, 3 Y 10 JUL.2008; FACTURAS: 3540 $4,680.00
177488 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22008655 (1); COMPRA DE 20 BATERIAS UPS SELLADA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 3244 $57,960.00
177487 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 $1,391.78
177487 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22008641 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO D/LAS OFICINAS D/RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA EXHIMODA DE MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 0453, 0328 $1,391.78
177486 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008627 (1); CONTRAPORTADA DE ABRE FACIL TU NEGOCIO DE LA 2DA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 220 $8,050.00
177485 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 22008626 (1); CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA EMPRENDE GUADALAJARA EN LA 1ERA. QNCA. DE MAYO 2008; FACTURAS: 218 $8,050.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177483 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22008621 (1); COMPRA DE TARJETAS PARA TELEFONO CELULAR; FACTURAS: 5666, 5648, 5521, 5738, 7762, 1570, 27673 $500.00
177482 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA NR CONSULTORES, S. C. NR CONSULTORES, S. C..- CR 22008620 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0196 $18,333.33
177481 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 22008594 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN LA IMPARTICIOIN DEL TALLER DE ESC.PARA PADRES ORDEN DE COMPRA 2020; FACTURAS: 009 $6,325.00
177480 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO ORTIZ GARCIA LUIS ALBERTO.- CR 22008578 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,520.18
177478 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008564 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 28 DE MAYO 2008 EN LA EXPO-GUADALAJARA; FACTURAS: 14350 $30,000.00
177477 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO LOZANO RAMIREZ ANA PILAR LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22008378 (1); ALIMENTOS EN EL 1ER. CONGRESO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALESY FEDERALES D/SEC.TURISTICO; FACTURAS: 0531 $6,325.00
354 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0629 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
353 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0628 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,500.00
352 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0627 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
351 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0626 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $1,650.00
350 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0625 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $1,650.00
349 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0624 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $1,650.00
348 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0623 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $2,650.00
347 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0622 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,500.00
346 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0621 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
345 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0620 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $8,625.00
344 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0619 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
343 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0618 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
342 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0617 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $6,250.00
341 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0616 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $6,250.00
340 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0615 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
339 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0614 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
338 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0613 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $6,725.00
337 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0612 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
336 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0611 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO; FACTURAS: SN $4,900.00
335 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0610 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
334 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0609 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
333 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0608 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,000.00
332 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0607 (5); PAGO DE 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
331 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0606 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $4,900.00
330 Detalle Factura de click aquí 27/06/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0605 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: SN $2,800.00
177475 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0602 (1); 30% ANT OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0752 $492,885.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $391.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $363.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $172.50
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,280.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $600.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $449.70
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $656.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $20.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $110.20
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $105.80
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $828.78
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $930.25
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $704.04
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $290.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,489.25
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $137.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $359.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $216.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $66.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $270.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $550.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $714.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $402.50
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $286.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $2,443.73
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $105.39
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $747.88
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $587.46
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $210.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,120.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $79.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $225.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $90.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $387.06
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $295.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $402.50
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $125.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $410.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $174.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $48.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $721.01
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,861.43
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $426.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,665.10
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $756.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $119.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $360.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $200.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $1,241.00
177473 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010006 (1); GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE 02 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 113245, 175986, 175985, 13798, 2669, 1020, 897, 4417, 1124, 3671, 85723, 26143, 28248, 3713, 11873, 270697, 45 $66.99
177472 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22008825 (1); SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTO Y ASESORIA TECNICA PARA TESORERIA DEL 15 AL 30 DE JUN. 2008; FACTURAS: 054 $22,701.00
177471 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22008806 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MPALES. POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 113 $11,500.00
177470 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22008805 (1); HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0015 $23,000.00
177468 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008631 (1); COMPRA DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 0867 B $4,935.80
177467 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22008630 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA INGRESOS ZONA OBLATOS.; FACTURAS: 0866 B $3,701.85
177466 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 22008559 (1); COMPRA DE VARIOS UPS NILO1KVA/600W PARA LA RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 04801 $5,842.00
177465 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. CONTRALORIA PONCE LOPEZ IMELDA PONCE LOPEZ IMELDA.- CR 22008551 (1); COMPRA DE PERSIANAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES; FACTURAS: 1309 $3,101.55
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,620.00
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,760.09
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,199.46
177464 Detalle Factura de click aquí 26/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22008373 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HRNAS.; FACTURAS: 7240495, 40000102912, 7601412, 7482473 $1,197.16
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $253.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $500.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $500.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $600.00
177460 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008721 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 077823, 221704, A 68734, 41435, 0977 $106.00
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $741.86
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $15.33
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $12.00
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,421.37
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $968.13
177459 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH CISNEROS QUIROZ MARIA CANDELARIA ELIZABETH.- CR 22008433 (1); FINIFQUITO DE QUIROZ VALADEZ RAMONA QUIEN FALLECIERA EL 17 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $241.10
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $150.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $1,495.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $1,955.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $1,178.75
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $575.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $920.00
177458 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010020 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR.RUIZ SANCHEZ, DIRECCION GRL. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 2004, 1187, 9433, 7238, 7241, 1162, 60876 $690.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $56.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $160.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $89.90
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $920.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,955.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $2,159.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $217.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $30.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $70.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $71.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $35.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $478.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $323.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $810.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $615.50
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $29.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $35.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $19.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,894.49
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $90.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $347.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $435.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $300.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $500.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $528.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $117.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $36.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $987.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $332.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $210.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $78.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $15.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $47.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $56.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $23.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $456.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $500.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $749.80
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $36.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $30.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $816.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $70.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $58.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $32.10
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $15.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $942.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $30.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $300.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $19.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $35.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $651.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $500.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $875.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,359.30
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $1,621.50
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $101.66
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $229.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $564.01
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $906.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $210.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $25.00
177457 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 84808, 1760, 3627, 82165, 82988, 82181, 82319, 312281, 25273, 83180, 24794, 83075, 271856, 39073, 1 $828.00
177456 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008614 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 012 $10,000.00
177455 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 22008556 (1); COMPRA DE 760 LTS. DE IMPERMEABILIZANTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 024 $29,497.50
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $1,293.75
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $805.00
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $474.37
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $517.50
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $517.50
177454 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 22008462 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COORDINACION CON PROGRAMAS; FACTURAS: 6503, 6514, 6537, 6538, 6536, 6539 $575.00
177453 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE JALOMO OROZCO JOSE GUADALUPE.- CR 22008452 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 30 DE ABR. 2008 EN EL SALON PRINCESS; FACTURAS: 1402 $2,000.00
177451 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO GUTIERREZ GRANADOS ARTURO ALEJANDRO.- CR 22008387 (1); COMPRA D/CHALECOS Y GORRAS P/EL PERSONAL Q/PART.E/EL OPERATIVO D/PERIODO VACACIONAL D/PRIMAVERA 2008; FACTURAS: 138 $7,843.00
177450 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22008380 (1); COMIDA DEL DIRECTOR GENERAL C/MOTIVO DE LA 5TA. INAUGURACION PAC LATINO CALEA 2008; FACTURAS: 266 $8,740.00
177449 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 22008377 (1); ALIMENTOS OFRECIDO A PARTICIPANTES EN LA 5TA.CONVENCION EN EL PROCESO DE CERTIFICACION CALEA; FACTURAS: 5853 $6,800.51
177448 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 22008702 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.28 DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR DE LA FLOTILLA,DABP/CR/0878/2008; FACTURAS: 356345 $6,686,263.88
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $200.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $148.60
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $500.01
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $89.80
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $95.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $95.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $799.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $85.00
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $73.20
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $192.60
177447 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22008584 (1); VARIOS; FACTURAS: 479471, 0771, 0016597, 0442, 246866, 0470, 296144, 490459, 277476, 189006, 225461 $80.00
177446 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 22008700 (1); DEVOLUCION POR DE ACTUALIZACION DE DE MONTO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 542/2008 $1,087.35
177445 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22008692 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN NO.25, POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO AS-350, DABP/CR/0922/2007 FACT.5892184; FACTURAS: 5892180 $312,852.37
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $134.50
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $62.10
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $239.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $79.44
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $81.06
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $238.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $125.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $270.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $55.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $35.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $99.00
177443 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS AL 20 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 10768, 162609, 15783, 39908, 1842, 15675, 165348, 9105, 99325, 1060773 $29.00
177442 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22008622 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0034 $9,200.00
177441 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22008590 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1471 $1,467.40
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,960.34
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $37.20
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $73.60
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,380.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $805.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $28.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,882.98
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $63.20
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $36.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $66.27
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $799.25
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $810.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $188.60
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $273.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $138.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $80.50
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $345.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $372.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $574.50
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,719.25
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $163.99
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $230.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $1,970.98
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $319.99
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $36.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $80.50
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $449.79
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $416.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $97.80
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $54.18
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $325.00
177440 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008497 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 2135, 6512, 5640, 1725, 3913, 46299, 85951, 563, 28149, 86760, 20532, 8666, 4026, 15273, 16211, 9935, 31881, 188065, 188066, 87365, 01 $73.00
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $1,049.06
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $42.00
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $25.66
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $44.01
177439 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL BARRAGAN RUBIO MARIA ISABEL.- CR 22008432 (1); FINIQUITO DE BARRAGAN JIMENEZ LEOPOLDO QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,944.45
177438 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA ZAMORA LAILSON MARIA ANTONIETA.- CR 22008394 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES "UNIFORMES" PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 088 $174,323.90
177437 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0017 $640,216.38
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $230.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $1,931.08
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $26.30
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $85.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $58.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $580.17
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $1,520.00
177436 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: MKD0001126, MKD0001127, 16384, 01249, 25429, 4318, 203-D-000176575, 2469 $950.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $59.20
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $37.22
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $517.50
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $107.65
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,150.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $183.24
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,495.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $195.99
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $718.75
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $66.02
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $67.15
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $517.50
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $32.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $125.92
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $163.76
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $51.87
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,178.75
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $1,911.48
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $288.00
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $616.63
177435 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 39471, 017290, 111526, 0060, 0076, 3702, 2741, 018518, 018566, 11242, 396, 60677, 1317, 1907, 1 $489.43
177432 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ISLAS GONZALEZ SALVADOR ISLAS GONZALEZ SALVADOR.- CR 22008552 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 576/08 OFICIO 813/08; FACTURAS: RECIBO $708.50
177431 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 22008533 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0838 $2,760.00
177430 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22008518 (1); ANALISIS DE LOS RESULTADOS NUMERARIOS Y ESTADISTICOS, ORDEN NO.1658, SINDICATURA.; FACTURAS: 004 $11,155.00
177429 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 22008514 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0795 $166,098.00
177428 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUVALCABA CHAVIRA JUAN MANUEL RUVALCABA CHAVIRA JUAN MANUEL.- CR 22008471 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LA CESION DE DERECHOS EN CEMENTERIO MEZQUITAN, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $711.50
177427 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILA MAGDALENO RAUL AGUILA MAGDALENO RAUL.- CR 22008470 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 366169 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $498.00
177426 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES VILLEGAS MARIA DEL ROSARIO TORRES VILLEGAS MARIA DEL ROSARIO.- CR 22008468 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 36694 DE ESTACIONAMIENTO MPALES.; FACTURAS: OFICIO $359.25
177425 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 22008448 (1); LIBROS EMPASTADOS EN TELA DE GABARDINA COLOR GRIS PARA EL REG. CIVIL UNO; FACTURAS: 0762 $5,023.20
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,654.97
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $84.33
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $66.00
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $93.42
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,483.62
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $592.78
177424 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA HERNANDEZ MIRAFUENTES MARIA ROSINA.- CR 22008431 (1); FINIQUITO DE HDEZ. MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $147.44
177423 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARRIOLA JIMENEZ J. NICOLAS ARRIOLA JIMENEZ J. NICOLAS.- CR 22008430 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 30 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,757.77
177422 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA VAZQUEZ ABEL PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,623.88
177422 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA VAZQUEZ ABEL PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,048.50
177422 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA VAZQUEZ ABEL PADILLA VAZQUEZ ABEL.- CR 22008429 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $170.70
177421 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,443.05
177421 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,375.01
177421 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO PADILLA CALLEROS MARCO ANTONIO.- CR 22008427 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO $230.18
177420 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,311.94
177420 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $522.67
177420 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO VARGAS GOMEZ CARLOS ALONSO.- CR 22008422 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $84.32
177418 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ESPARZA ACOSTA CATALINA RUIZ ESPARZA ACOSTA CATALINA.- CR 22008419 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,612.50
177417 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22008391 (1); COMPRA DE DOS FAX PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 46486 $6,670.00
177416 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V. TLANE EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22008376 (1); ALIMENTOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL UTILIZADO EN LA CONVENCION NACIONAL DE CONFETUR; FACTURAS: 3722 $10,287.98
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $741.00
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $1,184.00
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $1,153.00
177415 Detalle Factura de click aquí 25/06/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22008367 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, DE 19 DE FEB. Y 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: 240000131776, 240000131777, 230000120523, 230000120524 $604.00
74925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22008796 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22008795 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22008794 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22008793 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22008792 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22008791 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22008790 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22008789 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22008788 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22008787 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22008785 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22008784 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 22008783 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22008782 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22008781 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22008780 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22008779 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22008778 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22008777 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22008776 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22008775 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22008774 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22008773 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22008772 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22008771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22008770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22008769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22008768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22008767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22008766 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22008765 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
74894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22008764 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
74893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/06/2008 BBVA BANCOMER