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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
176861 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22007158 (1); PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEB, DE 2008 DE REGIDORES; FACTURAS: 487/2008 $19,281.46
176859 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0501 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-001/08; FACTURAS: 11673 $1,691,409.71
176859 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0501 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-001/08; FACTURAS: 11673 $-507,422.91
176858 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 $90.00
176858 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 $736.00
176858 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 $30.00
176858 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 $1,667.50
176858 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 $1,400.00
176858 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 23495, 9695, 1390, 1391, 83222, 2834 $322.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $15.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $15.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $43.60
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $16.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $954.78
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $190.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $1,276.50
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $16.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $64.60
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $28.40
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $74.90
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $114.40
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $56.50
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $16.90
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $1,110.90
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $123.60
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $32.60
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $30.41
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $304.75
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $186.92
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $82.60
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $1,069.50
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $15.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $11.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $286.00
176857 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ABRIL; FACTURAS: 28899, 282504, 11057, 125, 1547, 172144, 8201, 77291, 283588, 38373, 89491, 45584, 1799, 175352, 45638, 285220, 12350, 286290, 286269, 1818, 287012 $59.90
176856 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22007174 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EXTERNA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 064 $40,250.00
176855 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22007172 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0026 $57,500.00
176854 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GADILLA Y ASOCIADOS, S.C. GADILLA Y ASOCIADOS, S.C..- CR 22007164 (1); HONORARIOS POR ANALISIS DE PROPUESTAS FINANCIERAS PARA LA REESTRUCTURACION DEL CREDITO CONTRATADO; FACTURAS: 0357 $112,000.00
176853 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 22006934 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1576 $9,022.90
176852 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 22006933 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA, DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1575 $8,682.50
176851 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22006898 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION TIEMPOS QUE SE FUERON DEL 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: 18194 $1,702.00
176850 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OVALLE MARTINEZ J. LUZ OVALLE MARTINEZ J. LUZ.- CR 22006873 (1); PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0293/2008 $5,508.00
176849 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO LARIOS DE ALBA NANCY EDITH LARIOS DE ALBA NANCY EDITH.- CR 22006871 (1); FORMATOS PARA ANALUOS, HOJAS MEMBRETADA Y FORMATO DE INVESTIGACION; FACTURAS: 054 $5,336.00
176845 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYNOSO MADRIGAL CARLOS ALBERTO REYNOSO MADRIGAL CARLOS ALBERTO.- CR 22006844 (1); DEVOLUCION POR EL COBRO INDEBIDO QUE SE HIZO AL MOMENTO DE PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $273.72
176844 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22006839 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176843 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22006838 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
176842 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION HERNANDEZ CERDA AZUCENA HERNANDEZ CERDA AZUCENA.- CR 22006828 (1); ELABORACION DE MANTAS DE PROMOCION DE LAS VILLAS PANAMERICANAS DENTRO DE CONSTRU-EXPO 2008; FACTURAS: 0378 $10,867.50
176841 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 12 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22006826 (1); GASTOS DE CAPACITACION AL DPLOMADO A DISTANCIA DE GOBIERNO Y GESTION LOCAL, SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8232 $5,000.00
176841 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 12 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22006826 (1); GASTOS DE CAPACITACION AL DPLOMADO A DISTANCIA DE GOBIERNO Y GESTION LOCAL, SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8232 $5,000.00
176840 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006768 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPREDENDE D/ABR. A DIC. 2008; FACTURAS: 7917, 2865 $1,173.00
176840 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22006768 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE RECONOCIMIENTOS ACREDITADOS DEL PROGRAMA EMPREDENDE D/ABR. A DIC. 2008; FACTURAS: 7917, 2865 $1,880.25
176839 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MACA, S.A. DE C.V. MACA, S.A. DE C.V..- CR 22006521 (1); SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EVENTO DEL 29 DE ABR. 2008; FACTURAS: 9786 $4,950.00
176838 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 22006520 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS; FACTURAS: 0344 $19,780.00
176837 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,243.54
176837 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $682.50
176837 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $770.41
176837 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE ORNELAS CHAVEZ JOSE GUADALUPE.- CR 22005026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2008; FACTURAS: OFICIO $123.35
73698 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22007163 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO/2008; FACTURAS: DESCRIPCION $3,958,532.45
73697 Detalle Factura de click aquí 30/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22007161 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. SANTILLAN GODINEZ JUAN J. POR PERIODO DE DIC 1999 A FEB DE 2007; FACTURAS: 310/2008 $78,762.33
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $754.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $741.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $65.25
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $50.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $690.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $188.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,552.70
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,506.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $676.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $247.60
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $909.42
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $181.57
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $780.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $3,128.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $780.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $819.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $2,415.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $95.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $741.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $677.95
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $609.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $841.25
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $442.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $495.24
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $360.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $191.90
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $238.80
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $507.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,585.40
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $676.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $559.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $728.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,019.59
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $611.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $81.94
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $135.90
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $127.88
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $2,732.40
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $767.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $276.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $253.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $572.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $676.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $171.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $199.98
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $403.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $30.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $122.27
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $2,300.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $161.40
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $292.19
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $715.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $55.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $546.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $767.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $233.30
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $663.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $741.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $338.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $429.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $258.10
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $135.60
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $221.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $702.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $676.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $741.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $793.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $128.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $780.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $314.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $780.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $259.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $780.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $216.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,120.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $570.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $805.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $468.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $246.30
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $98.58
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $767.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $728.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $663.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $153.50
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,120.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $573.85
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $840.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $741.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $2,300.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $197.45
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $858.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $59.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $414.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $3,169.17
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $552.00
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $36.96
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $1,546.84
176760 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ENERO AL 13 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 1435, ACS102522, 939A, 330933, 6557, 612, GMUSH10522, 203A000122639, L11884, 615, 710, GMUSH10553, ACS103483, 6585, 9825, 647, 9 $3,180.00
176759 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLMOS VALDIVIA MIGUEL ANGEL OLMOS VALDIVIA MIGUEL ANGEL.- CR 22006664 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ZENZONTLE DEL 9 DE MAYO 2008 PARA EL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 1033 $6,325.00
176758 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006907 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0296/2008 $5,437.70
176758 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006907 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0296/2008 $2,175.08
176758 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO CORONA MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 22006907 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0296/2008 $539.42
176757 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONTES RAMIRO ALONSO VAZQUEZ MONTES RAMIRO ALONSO.- CR 22006905 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0295/2008 $2,737.77
176756 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TRIGO JORGE RODRIGUEZ TRIGO JORGE.- CR 22006904 (1); PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0294/2008 $5,508.88
176755 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006870 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 289/2008 $4,343.05
176755 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006870 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 289/2008 $1,733.10
176755 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22006870 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 289/2008 $429.30
176751 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22006848 (1); GASTOS DE MARCHA DE SOTO FRANCISCO JORGE QUIEN FALLECIERA EL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $13,280.00
176750 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE APRENDIZAJE INDEPENDENCIA, S.C. CENTRO DE APRENDIZAJE INDEPENDENCIA, S.C..- CR 22006836 (1); CURSO DE INGLES PARA BEATRIZ ESTRADA IBARRA Y LAURA SUSANA MICHEL ESTRADA DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 30990 $18,099.99
176749 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA.- CR 22006832 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0284/2008 $4,186.30
176749 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA.- CR 22006832 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0284/2008 $779.89
176749 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA.- CR 22006832 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0284/2008 $194.63
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $822.66
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $115.20
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $321.60
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $13.06
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $34.00
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $29.33
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $10,162.41
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $2,430.77
176747 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO VILLALOBOS FLORES ALEJANDRO.- CR 22006827 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0265/2008 $396.93
176746 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR.- CR 22006667 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MEXICANISMO MEZCAL DEL 9 DE MAYO 2008 PARA EL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 0480 $6,325.00
176743 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22006814 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0626 $51,750.00
176742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 $598.00
176742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 $736.00
176742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 $598.00
176742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 $598.00
176742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22006800 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3220, 3221, 3222, 3223, 3224 $598.00
176741 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22006106 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE D/LA BODEGA EN ALDAMA NO. 624 PERIODO D/ 24 DE SEPT. 2007 AL 2 DE ABR. 2008; FACTURAS: 10044052 $1,636.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $360.50
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $402.30
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $30.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $118.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $32.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $650.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $700.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $700.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $700.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $263.84
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $360.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $33.50
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $120.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $99.93
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $800.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $14.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $17.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $10.90
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $15.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $1,040.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $380.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $150.08
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $61.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $200.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $20.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $15.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $225.00
176740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300015 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL A NOMBRE DE CONSUELO RANGEL LAVENANT .; FACTURAS: 3311, 36733, 72400, 6762, 343537, 22407, 6395, 13251, 182023, 182021, 29588, 345725, 53290, 36885, $35.00
176738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22007127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
176737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 22007115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
176736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22007087 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $164.20
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $200.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $360.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $143.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $100.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $315.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $27.80
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $58.46
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $201.79
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $1,581.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $102.27
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $402.01
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $295.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $145.50
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $69.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $175.50
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $21.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $135.23
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $747.50
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $135.77
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $33.43
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $4.80
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $644.00
176734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500002 (1); FECHA DEL 06 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 538531, 80889, 22A000017931, 102357, B0320-001410, B0320-001411, 2364, 183, 101985, 80160, 0353, 07580, 10311, B0320-001002, 84604, 11786, 103688, $289.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $73.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $70.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $805.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $954.50
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $287.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $262.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $690.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $245.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $175.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $97.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $217.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $210.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $690.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $441.60
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $268.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $517.50
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $954.50
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $977.50
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $565.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $72.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $309.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $72.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $144.90
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $167.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $460.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $391.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $395.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $402.50
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $184.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $261.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $327.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $920.00
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $977.50
176733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA.- CR 20010019 (1); REPOSICIÓN; FACTURAS: A254610, A254713, 11666, 2535, 2536, 1674, 1675, A255601, 8563, 2699, 85240, 135600, A255980, 1678, 62201B, 1680, 0280, 1692, 1694, 3767, 1696, 1698, 12261, 2723, 2722, 1700, 1704, $575.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $3,622.50
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $136.50
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $192.52
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $428.30
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $1,177.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $75.30
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $562.82
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $315.75
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $580.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $390.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $77.99
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $130.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $133.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $104.94
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $961.17
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $66.70
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $102.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $404.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $57.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $87.40
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $180.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $152.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $180.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $254.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $219.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $143.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $160.80
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $447.30
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $628.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $119.30
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $160.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $195.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $325.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $160.20
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $122.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $89.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $536.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $3,027.86
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $394.39
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $55.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $158.61
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $455.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $328.70
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $390.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $452.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $141.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $104.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $236.04
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $63.90
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $390.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $350.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $503.50
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $960.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $35.50
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $239.95
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $118.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $390.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $170.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $596.63
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $256.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $300.15
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $1,173.46
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $294.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $308.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $170.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $270.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $1,144.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $375.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $400.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $349.68
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $188.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $1,445.44
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $136.80
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $135.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $50.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $171.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $90.76
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $57.00
73695 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 156403, 27684, 310, B 64646, 3986, 6555, A 145075, 780 A, 199358, 16725, 199611, 411563, C3 8551, 20604, 201-G-68619, 10793, 29240, 1347082, 3317, $390.00
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $675.73
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $79.97
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $2,745.74
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $513.85
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $1,089.05
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $274.55
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $945.88
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $273.94
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $3,233.14
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $239.92
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $2,179.30
73694 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26348, 26355, 26367, 26374, 26380, 26471 $433.88
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $5,467.10
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $3,207.35
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $2,300.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $425.50
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $805.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $7,176.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $2,712.70
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $758.37
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $1,154.45
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $2,415.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $184.43
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $172.50
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $572.62
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $891.25
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $195.50
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $981.95
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $809.45
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $4,260.75
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $491.05
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $4,439.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $683.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $1,258.38
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $770.50
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $1,010.70
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $1,150.00
73693 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11964, 11965, 11966, 11981, 11998, 12015, 12018, 12019, 12033, 12034, 12047, 12054, 12056, 12058, 12060, 1 $1,010.70
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $923.58
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $3,109.87
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $2,283.17
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $1,499.28
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $845.66
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $2,069.90
73692 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7963, 8023, 8024, 8025, 8029, 8032, 8034 $1,322.79
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $1,843.85
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $2,708.25
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $2,227.90
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $2,708.25
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $2,708.25
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $1,433.49
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $2,708.25
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $9,224.15
73691 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9674, 9670, 9672, 9679, 9675, 9678, 9673, 9671, 9643 $9,347.20
73690 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 $4,802.62
73690 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 $1,985.23
73690 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 $2,765.14
73690 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22006941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67462 $728.60
73689 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22006915 (1); COMPRA DE DETERGENTE ROMA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 431775 $1,070.65
73687 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 35729 / 35730 $1,063.51
73687 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 35729 / 35730 $10,471.81
73687 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22006849 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 35729 / 35730 $26,601.60
73686 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 101365 $886.26
73686 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 101365 $1,368.39
73686 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22006846 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 101365 $6,877.28
73685 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 22006845 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 65281/65308 $62,700.99
73684 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22006843 (1); COMPRA DE 350 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 62811 $2,213.75
73683 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006841 (1); MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.6317.BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 34515 $302,427.01
73682 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22006829 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS, MES DE MAYO/2008, ORDEN NO.415; FACTURAS: 516 $5,175.00
73680 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006819 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA EL EVENTO DE ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 1164 $6,302.00
73679 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22006818 (1); IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO PARA EL EVENTO " ARTE POR LA TIERRA "; FACTURAS: 2346 $10,350.00
73678 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22006806 (1); IMPRESION DE DIPTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS; FACTURAS: 7201 $2,760.00
73677 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006782 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMEROS DE CUENTA 10546817 POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308107 $261,726.05
73676 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22006643 (1); COMPRA DE UN TRIPPLITE SWITCH KVM 4 PTOS PS2 PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31701 $2,604.75
73675 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22006380 (1); REVISION DE DTOS. EN MATERIA CIVIL Y FISCAL, SINDICATURA, ORDEN NO.460.; FACTURAS: 004 $9,000.00
73674 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22006063 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 2999 $1,197.35
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $845.25
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $92.75
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,491.55
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $322.00
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,229.08
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,219.00
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,776.54
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $460.00
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $2,760.14
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,698.36
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,443.42
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $655.93
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $4,268.36
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $1,125.55
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $809.41
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $460.00
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $74.75
73673 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2175, 2167, 2312, 2320, 2324, 2337, 2341, 2347, 2308, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2326 $4,274.32
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $5,980.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $2,748.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $9,476.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $632.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $7,877.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $218.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $2,059.93
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,081.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $3,846.75
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $8,902.35
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,794.43
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $2,064.25
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,012.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $500.25
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $678.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,811.25
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $3,430.45
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,380.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $9,494.57
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,184.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $6,307.75
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $2,092.24
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,610.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $690.00
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,508.80
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $7,854.50
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73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $448.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $2,373.43
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $763.99
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,627.25
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $2,845.24
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $839.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,483.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $706.86
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,644.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,196.43
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $8,412.43
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $310.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $839.50
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $6,457.25
73672 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1489, 1498, 1518, 1534, 1551, 1636, 1666, 1668, 1669, 1675, 1676, 1677, 1687, 1690, 1693, 1697, 1698, 1 $1,508.80
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,012.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $2,617.68
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $839.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,706.14
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,486.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $3,516.52
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $6,580.25
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $3,267.83
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,012.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $6,313.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $230.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $299.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,196.43
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $5,060.00
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73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $281.75
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,012.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $294.99
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $402.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $441.99
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $218.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $575.43
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $350.75
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,246.74
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $862.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,540.24
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73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $839.50
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73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $2,051.74
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,316.75
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $230.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $113.48
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $7,222.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,121.25
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,132.75
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $4,491.57
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,242.00
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $811.39
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $4,634.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $897.00
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73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $839.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,184.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,184.50
73671 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1467, 1469, 1470, 1480, 1535, 1530, 1541, 1543, 1548, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1566, 1567 $1,722.65
73670 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78894 $879.16
73670 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78894 $1,666.25
73670 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22006929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 78894 $27,467.87
73669 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 1106 $886.25
73669 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22006927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 1106 $886.26
73667 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22006810 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 5786 $67,011.65
73666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006799 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17113, 17163 $800.00
73666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22006799 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17113, 17163 $1,159.99
73665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22007129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22007128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22007126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22007125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22007124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22007123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22007122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22007121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22007120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22007119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22007118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22007117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22007116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22007114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22007113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22007112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22007111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22007110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22007109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22007108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22007107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22007106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22007105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22007104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22007103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22007102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22007101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22007100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22007099 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22007098 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22007097 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22007096 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22007095 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22007094 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22007093 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22007092 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22007091 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22007090 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22007089 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22007088 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22007086 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22007085 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22007084 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22007083 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22007082 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22007081 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22007080 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22007079 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22007078 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22007077 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22007076 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22007075 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22007074 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22007073 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22007072 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22007071 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $2,250.00
73609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22007070 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22007069 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22007068 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE MAYO 2008 $4,500.00
73606 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006903 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 2848 $15,205.76
73605 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006891 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 24391 $64.40
73604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006890 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 24390 $295.84
73603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006889 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 24357 $2,884.20
73602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006887 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 24353 $287.50
73601 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006886 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 24323 $7,223.73
73600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006885 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 24320 $327.75
73599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22006881 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 3051 $311.65
73598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22006878 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MEDICA MPAL.; FACTURAS: 64623 $24,500.00
73597 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006867 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26864 $1,074.10
73596 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006866 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26863 $814.20
73595 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006865 (1); COMPRA DE CABLE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26785 $266.80
73594 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22006864 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26784 $547.40
73593 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 $14,931.50
73593 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 $4,296.60
73593 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 $3,403.19
73593 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22006863 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 43747 $746.70
73592 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22006834 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROM. ECONOMICA POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 30308104 $16,559.34
73591 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22006813 (1); VOLANTES DE " SI NO PAGASTE TU PREDIAL A TIEMPO "; FACTURAS: 2343 $5,290.00
73590 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22006809 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR SPOT DEL DIA DEL NIÑO 2008; FACTURAS: 8052 $1,888.88
73589 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 22006766 (1); SERVICIO DE CENA DEL 8 DE MAYO 2008 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 8372 $14,490.00
73588 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22006765 (1); SERVICIO DE AUDIO EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 29 DE ABR. 2008; FACTURAS: 5897 $27,600.00
73587 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006727 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN PARCIAL NO.1772.; FACTURAS: 390307 $658,168.00
73586 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22006726 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 390308 $455,556.17
73585 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22006673 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL CONCIERTO DE VOLTA MUSICA ANTTIGUA DEL 8 DE MAYO 2008; FACTURAS: 4607 $1,851.50
73584 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22006671 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 029062 $6,210.00
73583 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22006398 (1); COMPRA DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 8962 $11,727.70
73582 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22006397 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR, TALLER MPAL.; FACTURAS: 1599 $19,550.00
73581 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22006340 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 3011 $178.78
73580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22006295 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 269 $7,225.00
73579 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 22006293 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 103 $7,650.00
73578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006206 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 23939 $3,655.85
73577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22006205 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 23813 $575.00
73576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22006204 (1); COMPRA DE AROMANTIZANTE CONCENTRADO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 19022 $345.00
73575 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006201 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2840 $125.70
73574 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006200 (1); COMPRA DE 100 METROS DE JERGA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2838 $563.50
73573 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006199 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2839 $1,143.22
73572 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22006198 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 2831 $1,987.53
73571 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006197 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 253858 $336.95
73570 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006195 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 253971 $454.25
73569 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22006194 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 253973 $3,599.50
73568 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DOMINGUEZ FIGUEROA NOE DOMINGUEZ FIGUEROA NOE.- CR 22006185 (1); TANQUE CISTERNA Y POLINES DE CARGA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1233 / 1234 $74,865.00
73567 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22006171 (1); COMPRA DE 15 BATERIAS F/250/350 PARA FORDT PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12392 $12,161.25
73566 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22006169 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28666 $22,540.00
73565 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22006168 (1); COMPRA DE 1 MODULO DE RECEPCION PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5300 $3,956.00
73564 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22005954 (1); MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL PORTON DE LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 8232 $3,698.40
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $64.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $224.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $369.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $8,030.52
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $21.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $514.97
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $208.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $439.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $6,612.50
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $142.40
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $1,196.48
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $170.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $39.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $376.86
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $63.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $121.90
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $1,240.05
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $43.60
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $966.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $448.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $180.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $10,022.25
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $1,000.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $946.98
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $1,689.94
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $65.40
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $181.80
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $1,449.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $747.50
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $491.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $143.70
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $322.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $2,300.00
73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $6,387.65
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73563 Detalle Factura de click aquí 29/05/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400048 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0507, 6015, 4680, 0004340, 79185, 0004359, 5909, 186189, 0015257, 0004375, 289435, 39684, 35223, 79 $183.40
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