Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2008

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

4,343 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
176184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 22005344 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON DE TRIMESTRES DE ENERO Y ABRIL/08; FACTURAS: 3637 $5,000,000.00
176175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 22005259 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 163 $1,275.00
176174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR OROZCO FARRELL AUGUSTO CESAR.- CR 22005245 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 230/08 OFICIO 421/08; FACTURAS: RECIBO $655.68
176172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADMINCORP, S.C. ADMINCORP, S.C..- CR 22005239 (1); HONORARIOS POR LA PROMOCION DE DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS DEL SAT; FACTURAS: 0168 $112,000.00
176171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MIRANDA SOLIS ELIZABETH MIRANDA SOLIS ELIZABETH.- CR 22005155 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 588411 605284 627481 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $375.00
176170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO SANCHEZ GUZMAN HUMBERTO.- CR 22005154 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 3933 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
176169 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARGAS MADRID MARISELA VARGAS MADRID MARISELA.- CR 22005153 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 547902 DE ESTACIONAMIENTO MPLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $518.00
176168 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004953 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2008 CON MOTIVO DE CURSO; FACTURAS: 949 $5,796.00
176167 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22004849 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/08; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
176166 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22004790 (1); CONSUMO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRESERVACION Y RESTAURACION; FACTURAS: 942 $5,796.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $309.80
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $200.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $22.90
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $59.80
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $745.20
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $24.29
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $263.19
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $55.94
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $130.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $62.67
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $19.07
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $51.01
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $291.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $195.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $99.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $69.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $253.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $75.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $150.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $425.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $147.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $144.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $1,130.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $760.00
176165 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500001 (1); GASTO GENERADO DEL 09 DE ENERO DE 2008 HASTA 16 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 7542, 101616, 101560, 103246, 7644, 7533, 1857, 99224, 99751, 98639, 99451, 99228, 438130, 11197, 53393, 6904, 12951, 7602, 82183, 14062 $307.05
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $116.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $130.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $110.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $152.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $220.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $81.00
176164 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22005027 (1); SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, PARA ASISITR A REUNION Y ATENDER EL ASUNTO DE REFORMA FISCAL; FACTURAS: 914798, 2675, FOLIO, SITIO 37, FOLIO, FOLIO, FOLIO $150.00
176163 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS RAMIREZ GARCIA MA. SANTOS.- CR 22005024 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 93/08 OFICIO 305/2008; FACTURAS: RECIBO $99.14
176162 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ PARRA ADRIANA GONZALEZ PARRA ADRIANA.- CR 22005021 (1); ASESORIA EN PROYECTO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, COORDINACION Y PLANEACION MPAL., O.859.; FACTURAS: 258 $30,663.60
176161 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22005006 (1); SERVICIO DE DESAYUNO E/JUNTA DE TRABAJO C/PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 226 $6,279.00
176160 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22004996 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE; FACTURAS: 12220 $2,322.00
176159 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVA SANCHEZ GRACIELA NAVA SANCHEZ GRACIELA.- CR 22004994 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 232/08 OFICIO 394/08, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $652.09
176158 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA NAVARRO MORFIN MARTHA EUGENIA.- CR 22004980 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $860.40
176154 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO.- CR 22004956 (1); DEVOLUCION P/DIFERENCIA A FAVOR GENERADO D/PAGO P/TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 4-95754, Z. CENTRO; FACTURAS: OFICIO $590.00
176152 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22005296 (1); SOPORTE, ASESORIA Y ANALISIS EN SISTEMAS DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS; FACTURAS: 0843 $10,400.00
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $3,748.85
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $10,153.14
72895 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005254 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.78943, 78992 Y; FACTURAS: 78993 $160,209.94
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $18,396.59
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $8,179.18
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $13,702.97
72892 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005251 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67502 / 67622 $2,080.05
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $17,463.79
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $1,873.57
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $3,040.14
72890 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22005249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 67377 $265.80
72889 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 $122,851.04
72889 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22005244 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 34378 $958.73
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $16,465.13
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $4,401.99
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $34,720.86
72886 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22005240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 38990 / 39076 $356.00
72885 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22005237 (1); PRUEBAS DE T. PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA, DIR. MEDICA, FACTURAS NO.121579, 121580 Y; FACTURAS: 121926 $28,750.00
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $1,637.49
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $115.00
72884 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005236 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN CARLOS RUBIO P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39954, 132 5686448952, 095 5686448957 $996.91
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $48,784.00
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $2,130.00
72883 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22005235 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS NO.55064, 55144, 55245 Y; FACTURAS: 55301 $79,248.33
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $996.91
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $115.00
72882 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005234 (1); BOLETO DE AVION P/CHRISTIAN LOPEZ P/ASISITIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39962, 132 5686448951, 095 5686448956 $1,637.40
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $996.91
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $1,637.49
72881 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005233 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN MANUEL VAZQUEZ P/ASISITR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39961, 132 5686448953, 95 5686448958 $115.00
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $996.91
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $115.00
72880 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005167 (1); BOLETO DE AVION P/ADALBERTO ESCAMILLA P/ASISTIR A LA EVALUACION DE SUBSEMUN A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39959, 132 5686448949, 95 5686448954 $1,637.49
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $996.91
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $115.00
72879 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22005164 (1); BOLETO DE AVION P/OSCAR LOPEZ V. P/ASISTIR A LA EVALUACION DEL SUBSEMUN EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39960, 132 5686448950, 095 5686448955 $1,637.49
72878 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22005150 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 123404 $1,161.62
72877 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 009 $441,287.73
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $874.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $195.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,736.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,598.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,013.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,438.64
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,576.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $402.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,728.97
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,490.25
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $540.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,575.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,472.43
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,383.83
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $621.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,001.14
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,081.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $7,388.75
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,405.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $6,589.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,468.36
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,506.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,980.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $5,126.01
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $621.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $345.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $287.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $776.25
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,121.17
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,469.08
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,829.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,069.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $3,917.44
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $926.70
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $9,389.89
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $972.18
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $879.75
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $1,184.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,350.45
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,415.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $2,415.00
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $402.50
72876 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1449, 1450, 1468, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 1486, 1488, 1490, 1491, 1499, 1503, 1505, 1 $437.00
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $677.35
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $4,059.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $155.42
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $801.44
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $1,558.25
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $592.25
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $357.01
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $124.72
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $986.70
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $517.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $425.50
72875 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4285, 4381, 4401, 4417, 4463, 4465, 4469, 4478, 4484, 4506, 4508, 4517 $172.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $911.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $8,917.45
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,702.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,266.40
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,598.38
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $7,422.04
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $253.66
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,548.40
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $948.37
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $0.01
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,554.24
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,940.92
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $694.45
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,222.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,413.31
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,496.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $115.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $7,724.67
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,725.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $149.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,547.75
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,047.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $2,185.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $911.57
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $6,001.92
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,586.48
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $299.44
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,040.91
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,861.98
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $4,151.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,424.39
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $171.47
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $9,674.72
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $3,622.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $5,106.00
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $442.89
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $379.50
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $1,645.49
72874 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7985, 8007, 8008, 8014, 8017, 8019, 8020, 8022, 8023, 8028, 8029, 8037, 8038, 8039, 8040, 8045, 8052, $702.81
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,664.96
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $815.24
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $205.40
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $512.90
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,813.69
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,681.65
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,354.46
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $572.88
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,388.60
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,452.21
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,365.60
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,807.45
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $968.22
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,977.86
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,323.36
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $798.05
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,342.96
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,133.61
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,067.38
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $2,042.40
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $3,123.70
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $230.00
72873 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15996, 16007, 16034, 16035, 16040, 16045, 16050, 16056, 16058, 16059, 16064, 16066, 16078, 16079, 16084, 16088, 160 $1,388.60
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $10,000.00
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $10,000.00
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $264.50
72872 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1975, 1976, 1981, 1989 $1,782.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,618.11
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,135.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,101.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $299.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,992.64
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $140.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,648.57
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $67.39
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,249.53
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $72.56
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,300.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $517.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,253.47
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,124.70
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,174.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $746.83
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $328.90
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,255.24
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $303.93
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $241.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $179.40
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $297.39
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,150.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,811.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $388.52
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,512.98
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $107.44
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,380.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $622.15
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $80.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,971.17
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,268.57
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $808.45
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,184.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $35.88
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $286.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,526.61
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $130.55
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,506.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $7,568.15
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $943.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,932.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $3,041.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $311.98
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $124.80
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $87.43
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,074.67
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $492.66
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,466.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,380.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,631.85
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $385.25
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $87.40
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $9,027.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,374.96
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $6,927.60
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $985.58
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $6,727.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $879.75
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,552.50
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,000.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $657.80
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $237.78
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,145.74
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $261.02
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $115.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,631.37
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,224.18
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $2,760.00
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $1,991.83
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $124.29
72871 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220062 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQURE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE; FACTURAS: 4335, 25345, 25330, 25325, 25324, 25322, 16341, 18202, 1818, 25352, 7985, 18389, 18409, GDL18 $651.82
72870 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22005354 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIAS PARA LA OPERACION DE DIVERSAS DIRECCIONES DE TES; FACTURAS: 4601 $5,060.00
72869 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22005130 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34296 $175,188.70
72868 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005119 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 DESPACHO 301; FACTURAS: 5781 $8,332.90
72867 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22005109 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 Y 12 CAJONES DE EST; FACTURAS: 5780 $67,011.65
72866 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22005025 (1); COMPRA DE BOTAS SANITARIA BLANCA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1194 $42,952.50
72865 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22005023 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.831.; FACTURAS: 92261 $23,632.50
72864 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 22005018 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 63496 $27,485.00
72863 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22005017 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 27036 $1,104.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $2,714.00
72862 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22005015 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR E-COMPRAS; FACTURAS: 2101, 2136, 2152, 2112, 2104, 2132, 2141, 2134, 2118 $1,357.00
72861 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22005014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12132 $10,345.40
72860 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005005 (1); SUMINISTRO DE 86 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539018 $432.58
72859 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005004 (1); SUMINISTRO DE 710 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 539148 $3,571.30
72858 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22005003 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 36538 $1,121.69
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $85,086.22
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $3,890.85
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $9,315.33
72857 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22005002 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO. 12985, 12986, 12987, 12968 Y; FACTURAS: 12969 $475.70
72856 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22005001 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1 NOTA DE CREDITO A 23805.; FACTURAS: B 86324 $22,681.91
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,777.92
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $2,088.13
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,203.80
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $3,111.36
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,226.95
72855 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22005000 (1); SUMINISTRO DE 2345 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 315868, 315869, 315870, 316289, 316290, 316291 $1,449.19
72854 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22004991 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 539291 $1,361.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $2,185.00
72853 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22004988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8052, 7993, 8051, 8076 $1,092.50
72852 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004975 (1); DEVOLUICON POR EL DEPOSITO EN GARANTIA DEL ACTA DE INFRACCION NO. R/10953/2003, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $13,598.71
72851 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES NORIEGA GARCIA ROSA MARIA NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 22004970 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO.369; FACTURAS: 0350 $11,765.65
72850 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22004969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7975 $1,127.00
72849 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22004968 (1); IMPRESION DE 20,000 VOLANTES Y 300 CARTELES A COLOR DE " SI NO PAGASTE TU PREDIAL A TIEMPO"; FACTURAS: 2322 $6,866.65
72848 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 22004963 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5107 $805.00
72847 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22004960 (1); ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 16179 $12,958.05
72846 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22004958 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.823.; FACTURAS: 2496 $34,779.91
72845 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22004955 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0547 $9,309.48
72844 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004949 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 2811 $155.25
72843 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004947 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2804 $733.13
72842 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004946 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 63514 Y 63132 $426,860.22
72841 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004945 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS, O.497 F.5434,5450,5449,5304,5438,5429,5425,5373,0010,0007,5468,0001,0004 Y; FACTURAS: 5433,5430,5391,005 $141,552.56
72840 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22004943 (1); DESAYUNOS,COMIDAS,CENAS,O.NO.498 FACT.5437,5435,5448,5447,5439,5428,5372,0009,0008,5469,0011,0003 Y; FACTURAS: 5426 / 5432 $59,163.71
72839 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004942 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10036 $1,378.85
72838 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004941 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD ABRIL/08; FACTURAS: 130080429551 $66,368.27
72837 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004938 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 301 $10,350.00
72836 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004937 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO.158; FACTURAS: 298 $6,893.10
72835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22004936 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 DE LA CUENTA MAESTRA 0V03118; FACTURAS: 130080428915 $353,347.25
72834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22004935 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN NO. 158.; FACTURAS: 283 $10,350.00
72833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004917 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN PLANETA NO. 2686 EN JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0302 $61,873.45
72832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22004829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 26981 $1,358.15
72831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22004800 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0905 $65,550.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $65.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $605.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $605.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $295.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $3,450.00
72830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22004684 (1); VIATICOS DE JORGE SANTANA L. A CUERNAVACA, MOR. AL 14VO. CONGRESO NAC. DE INSTRUCTORES DE TIRO; FACTURAS: RECIBO, MV2220458, JA2192021, TJ00134199, TI00626529, 0735 $65.00
176151 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-008/08; FACTURAS: 1420 $345,679.49
176145 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 22005020 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 49886 $16,675.00
176144 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO ALVAREZ ARROYO PLUTARCO LIBRADO.- CR 22005016 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 130/08 OFICIO 424/2008; FACTURAS: RECIBO $295.91
176143 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA, S.A. DE C.V..- CR 22005011 (1); LICENCIA DE LINEAS OCULTAS EN VIA PUBLICA; FACTURAS: OFICIO $71,678.25
176142 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 22005008 (1); 20 IMPRESIONES EN POLYPOSTER .60 X .90 LAMINADOS POR EVENTO "TUNEL RECREATIVO"; FACTURAS: 1355 $5,015.38
176141 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22004999 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1551 $1,275.00
176140 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA OLIVO ANTONIO AVILA OLIVO ANTONIO.- CR 22004967 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE SANCION ADMINSITRATIVA, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $160.00
176139 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22004965 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL, ORDEN NO.219; FACTURAS: 0004 $12,000.00
176138 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PULIDO HERNANDEZ PATRICIA PULIDO HERNANDEZ PATRICIA.- CR 22004964 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 8199 DE ESTACIONAMIENTO MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
176137 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22004962 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO REALIZADO A LA LICENCIA NO. 306090, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $20,524.00
176135 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22004940 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 114329 $4,705.85
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $135.00
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $138.00
176134 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22004888 (1); GASTOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXCIO PARA ASISTIR A LA 1ERA. REUNION REG. D/ EJECICIO 2008 (CIAPEM); FACTURAS: 284204, 7502, F160424 $1,844.78
176133 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V. EXPO CICLISMO, S.A. DE C.V..- CR 22004885 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 0118 $41,400.00
176132 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22004754 (1); COMPRA DE PLAYERAS IMPRESA PARA NIÑO Y ADULTO, ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 0725 $23,994.93
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $155.20
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $150.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $378.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $63.45
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $104.30
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $459.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $341.82
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $189.75
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $128.60
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $195.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $230.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $440.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $100.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $170.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $317.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $839.50
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $39.80
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $25.90
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $635.95
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $190.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $910.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $347.99
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $160.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $322.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $67.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $120.40
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $210.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $518.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $156.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $210.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $170.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $147.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $178.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $465.60
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $160.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $107.08
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $175.50
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $237.00
176131 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 7303, 2106, 3269, 100943, 12414, 178261, 16228, 21160, 121, 334, 276807, 2196, 05202, 12682, 33290, 12759, 79142, 1602, 18484, 33311, 25625, 24138, 53 $494.10
176129 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22004966 (1); IMPRESION DE 2,000 FOLLETOS EN SELECCION A COLOR DE "GUADALAJARA LA CIUDAD MAS MEXICANA"; FACTURAS: 7147 $10,925.00
176127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 22005229 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
176126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22005188 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176119 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22005142 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL/08; FACTURAS: 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 $9,200.00
176118 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22005138 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENRTE AL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0013 $23,000.00
176117 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22005137 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE INGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 111 $11,500.00
72829 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0435 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0217 $1,224,970.43
72828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22005231 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22005230 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN VARELA BORONDON GESU ISAEL JONATHAN.- CR 22005228 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22005227 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22005226 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 22005225 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22005224 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22005223 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22005222 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22005221 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE RAMOS MENDEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22005220 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22005219 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22005218 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22005217 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 22005216 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22005215 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22005214 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ NAVARRO NATALIA ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22005213 (1); BECARIOS MEDICOS $2,650.00
72810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22005212 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22005211 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 22005210 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22005209 (1); BECARIOS MEDICOS $2,650.00
72806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO LARA BERTHA PAOLA MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22005208 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO GONZALEZ GABRIELA MORENO GONZALEZ GABRIELA.- CR 22005207 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO ALEXANDER.- CR 22005206 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 22005205 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22005204 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22005203 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 22005202 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22005201 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22005200 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22005199 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22005198 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE DEL CASTILLO SINUE LEPE DEL CASTILLO SINUE.- CR 22005197 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 22005196 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22005195 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22005194 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22005193 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22005192 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22005191 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22005190 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22005189 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 22005187 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22005186 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22005185 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22005184 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22005183 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 22005182 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 22005181 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22005180 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22005179 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22005178 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22005177 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 22005176 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22005175 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22005174 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 22005173 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 22005172 (1); BECARIOS MEDICOS $3,050.00
72770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22005171 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22005170 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22005169 (1); BECARIOS MEDICOS $5,500.00
72767 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0426 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST. 1 DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 661 $373,576.90
72766 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-013/08; FACTURAS: 0313 $512,908.13
72765 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0415 (1); PAGO DEL 100% EST.1 OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 279 $259,546.34
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $265.19
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $221.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $330.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $260.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $67.70
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $130.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,463.95
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $50.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,020.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $78.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $167.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $337.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $713.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $122.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $230.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $276.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $100.04
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $80.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $779.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $38.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $550.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $2,837.98
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $59.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $85.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $68.20
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $138.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $270.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $919.43
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,495.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $344.24
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $98.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $113.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $247.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $526.40
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $73.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $134.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $210.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $27.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $596.35
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $344.24
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $98.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $49.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $255.84
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $310.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $242.08
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $40.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $62.85
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,360.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $52.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $680.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $855.60
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $92.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $189.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $121.75
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $667.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $270.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $3,881.25
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $220.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $58.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $368.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $200.68
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $113.55
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $286.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $195.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $454.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $103.99
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $69.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,020.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $132.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $1,400.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $61.75
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $145.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $93.40
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $110.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $514.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $426.07
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $249.52
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $167.44
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $153.65
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $191.95
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $91.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $99.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $334.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $276.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $96.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $45.08
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $200.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $137.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $201.52
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $56.90
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $325.35
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $63.00
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $123.80
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $110.50
72762 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010021 (1); COMPRAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 48782, 214502, 214491, 5391, 135365, 176798, 9392, 6540, 6641, 283867, 283866, 2085, 81755, 284495, 3015, 2764, 282551, 24406, 81127, 1778, 24771, 24773, 2 $234.00
72761 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 $241.50
72761 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220112 (1); COMPRA DE PAPALERIA Y PIZARRON DE CORCHO; FACTURAS: 1700 $1,482.12
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,151.15
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $225.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,396.10
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $425.50
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $286.35
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $2,670.30
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $321.99
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,692.80
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $225.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $846.40
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $374.86
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $2,116.00
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $216.20
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,150.00
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $526.70
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $60.95
72760 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408, 501, 369, 416, 395, 324, 480, 481, 482, 511 $1,151.15
72759 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005128 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $2,473,508.76
72759 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22005128 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $1,484,105.26
72755 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22004998 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008; FACTURAS: 016656 $4,790,999.09
72754 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004933 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 272 $1,253.50
72753 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004931 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 281 / 280 $36,923.05
72752 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22004928 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 243 $1,495.00
72751 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22004927 (1); COMPRA DE 1 SEGUETA FINA DE ACERO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 571357 $1,253.50
72750 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22004926 (1); DISTRIBUIDORA DE ASFALTO, ORDEN NO.8975 DEL 2007.; FACTURAS: 5048 $712,438.80
72749 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004924 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18757 $8,510.00
72748 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004923 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18730 $6,825.25
72747 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004922 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18687 $26,124.56
72746 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22004921 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA DE MOTOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18587 $10,427.05
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $1,881.50
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $3,642.29
72745 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 78907 $48,581.30
72744 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22004915 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA CTA. 0V33503; FACTURAS: 429550 $26,176.30
72743 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22004913 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL CTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: 80428514 $22,957.63
72742 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22004910 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 34051 $56,789.30
72741 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004909 (1); FACTURA DEL MES DE ABRIL SERVICIO DE TELEFONIA; FACTURAS: 29687782 $200,341.00
72740 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22004908 (1); COMPRA DE 30 PAQUETES DE TOALLAS INTERDOBLADA BLANCA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 88025 $232.88
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $227.20
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $3,606.85
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $18,736.86
72739 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22004907 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 101361/101376 $2,063.99
72738 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004905 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE ABRIL/2008 CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTA 10774568; FACTURAS: 29687798 $266,144.00
72737 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 22004904 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 64062, 64142, 64621 Y; FACTURAS: 64782 $83,182.72
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $106,208.68
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $9,783.78
72736 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22004903 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 54552, 54767, 54888, 54336, 54485, 54626 Y; FACTURAS: 55017 $204,670.66
72735 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22004902 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 034124 $886.19
72734 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22004900 (1); COMPRA DE NOVO PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE C/CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 034011 $8,281.84
72733 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004899 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES S. P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS (AICE); FACTURAS: 51130, 1394769307956 $17,319.00
72733 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004899 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES S. P/ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CIUDADES EDUCADORAS (AICE); FACTURAS: 51130, 1394769307956 $172.50
72732 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004898 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR PARA ASISITR A REUNION CON OSCAR SANTIAGO CORZO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1395011783206-3, 1394769284889 $1,283.15
72732 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004898 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR PARA ASISITR A REUNION CON OSCAR SANTIAGO CORZO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1395011783206-3, 1394769284889 $402.50
72731 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004897 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/PRESENTACION D/LA CANDIDATURA DE GDL. ANTE LA UNESCO; FACTURAS: 34612, 139 5686891095 $115.00
72731 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004897 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/PRESENTACION D/LA CANDIDATURA DE GDL. ANTE LA UNESCO; FACTURAS: 34612, 139 5686891095 $2,789.87
72730 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004896 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA V REUNION D/SECRETARIOS Y DIRECTORES D/SEG. PUB. EN ACAPULCO; FACTURAS: 34161, 139 5686599657 $115.00
72730 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22004896 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA V REUNION D/SECRETARIOS Y DIRECTORES D/SEG. PUB. EN ACAPULCO; FACTURAS: 34161, 139 5686599657 $4,812.62
72729 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004895 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES. EDUCADORAS E/SAU PAULO, BRASIL; FACTURAS: 51202, E1394769316202 $17,348.86
72729 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22004895 (1); BOLETO DE AVION P/MARTA ARIZMENDI AL X CONGRESO INTERNACIONAL D/CDES. EDUCADORAS E/SAU PAULO, BRASIL; FACTURAS: 51202, E1394769316202 $172.50
72727 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22004886 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008; FACTURAS: 1411 $244,043.00
72726 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004879 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: Y 29245 $9,763.50
72725 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004878 (1); COMPRA DE TONER HP PARA SECRETARIA GENERAL.; FACTURAS: Y 29241 $5,037.00
72724 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22004877 (1); COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: Y 29436 $14,970.70
72723 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004872 (1); COMPRA DE 30 LITROS DE FABULOSO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 18789 $155.25
72722 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22004871 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 18782 $228.85
72721 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004866 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTRA 10322845 POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29687783 $118,898.00
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $62,671.57
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $40,043.92
72720 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22004865 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48825, 48826, 48828, 48834, 48837, 48838, 48839, 48840 Y; FACTURAS: 48842 $33,732.03
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $710.00
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $2,172.63
72719 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22004864 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52329 / 52348 $11,381.28
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $148,697.37
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $3,226.10
72718 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22004863 (1); MAGNA Y DIESEL FACT.35780,35781,35782,35783,35825,35826,35856,35857,35858,35859,35860 Y; FACTURAS: 35861 $57,231.91
72717 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22004862 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2820 $7,148.40
72716 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22004861 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16268 $20,447.00
72715 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22004860 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 268 $1,275.00
72714 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22004856 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28608 $6,776.49
72713 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004855 (1); GAS LP, FACTURAS 37435, 37436, 435967, 436133, 436297, 436439, 436584 Y; FACTURAS: 437254 $5,285.27
72712 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22004854 (1); GAS LP, FACT.37855,37856,354219,354003,354434,354627,354880,355404,355577,355785,356107,356497 Y; FACTURAS: 356944/357409 $15,808.31
72711 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22004845 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE VIDRIO NO.1870; FACTURAS: 2702 $25,280.45
72710 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004842 (1); CORRESPONDIENTE AL NUMERODE CUENTA 10614544 POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29687781 $68,577.00
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $1,363.13
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $2,429.49
72709 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004840 (1); SUMINISTRO DE 958 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO A.; FACTURAS: 538919, 539070, 538905 $1,026.12
72708 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22004839 (1); SUMINISTRO DE 1831 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 539030 $8,477.53
72707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004838 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29841805 $12,470.00
72706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22004837 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 29841804 $9,405.00
72705 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004830 (1); COMPRA DE UN TARGUS MALETIN NEGRO DE DOS COMPART. PARA EL DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31655 $408.25
72704 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22004819 (1); COMPRA DE UNA SILLA TRAFICO, UN SOFA DE UNA PLAZA Y UN SOFA DE TRES PLAZAS; FACTURAS: 5816 $39,630.15
72703 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ PEREZ DOLORES AIDE GOMEZ PEREZ DOLORES AIDE.- CR 22004815 (1); COMPRA DE ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA Y CON ARCHIVERO DE TRES CAJONES; FACTURAS: 2211 $45,540.00
72702 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22004795 (1); MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES 02 ORDEN NO. 8174; FACTURAS: PS 24594 $76,433.39
72701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004788 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR SONY MOD. VPL-CX21, PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1295382 $15,880.01
72699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22004782 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 9880 $3,988.20
72698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 22004781 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO DEL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 2485 $5,750.00
72697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22004778 (1); ARRENDAMIENTO DE BODEGA DONDE ES RESGUARDADO EL EQUIPO DE LOGISTICA, ETC. POR EL MES DE ABR. 2008; FACTURAS: 1507 $9,453.00
72696 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22004777 (1); IMPRESION DE IMAGENES EN DIGITAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "PROCESANDO" EL 07/FEB/2008; FACTURAS: Y 879227 $3,454.46
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $495.01
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $314.99
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $220.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $2,740.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $380.00
72695 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22004773 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16714, 16653, 16715, 16654 $378.00
72694 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004767 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 13 DE ABR. 2008 PARTIDO CHIVAS VS AMERICA; FACTURAS: 423613, 4964 $2,233.46
72694 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004767 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 13 DE ABR. 2008 PARTIDO CHIVAS VS AMERICA; FACTURAS: 423613, 4964 $299.00
72693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004719 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2008 OFICINAS UBICADAS EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0299, 0300 $61,873.45
72693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22004719 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2008 OFICINAS UBICADAS EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0299, 0300 $61,873.45
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $195.60
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $97.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $345.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $108.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $239.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $66.50
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $230.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $97.00
72692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22004436 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO D/ESTADO JALISCO EL 12,15 DE MZO.Y 8, 9 DE ABR. 08. ALTAS VS. MARACAIVO; FACTURAS: 4823, 61094, OXXO, 4847, B0084 052121, 61187, 61233, 4925, ZTD0000665, 4939, 0000664 $108.00
72691 Detalle Factura de click aquí 29/04/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22004408 (1); COMPRA DE TARGUS MALETIN PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31627 $408.25
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $67.70
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $920.00
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR ADM B PATRIMONIALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $1,937.75
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $184.99
176114 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE LA DIR. DE BIB. PUB. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 5257, 1345981, 3820, A 52930, 021711 $1,889.83
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $156.40
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $207.99
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667, 2960, 2961, 27797, $402.50
176113 Detalle Factura de click aquí 28/04/2008 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010020 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21281, 21803, 21282, 21006, 21196, 21008, 14984, 21009, 21018, 21007, 21212, 21213, 033, 9519, 29391, 28773, 69792, 104049, 28861, 31667,