Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
175466 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAZAR GARCIA PIEDAD SALAZAR GARCIA PIEDAD.- CR 22003599 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 471/2007; FACTURAS: OFICIO $3,864.00
175465 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,545.83
175465 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $11,130.00
175465 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $107.33
175465 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $84.00
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $656.99
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $348.83
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $399.88
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $63.75
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $1,645.33
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $230.40
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $643.20
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $27.17
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $68.00
175462 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO $58.66
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $99.90
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $1,454.75
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $891.25
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $56.01
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $998.98
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $135.15
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $460.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $1,009.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $112.07
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $158.79
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $834.44
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $259.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $193.20
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $32.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $184.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $20.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $89.90
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $35.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $259.80
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $291.40
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $49.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $144.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $15.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $162.28
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $167.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $38.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $81.09
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $30.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $44.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $72.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $69.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $650.90
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $13.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $1,055.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $40.80
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $135.15
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $504.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $20.00
175458 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 $460.00
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $78.00
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $175.00
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $85.21
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $286.00
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $558.00
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $40.00
175457 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 $189.00
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,523.26
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $22.86
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $53.66
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $42.00
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $350.45
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $136.97
175456 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO $32.44
175455 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO.- CR 22003526 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA DEL 31/08/07, OF.NO.DP.0172 2008.; FACTURAS: RECIBO $7,237.01
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $402.50
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $954.50
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $104.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $28.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $84.99
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $320.16
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $534.75
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $150.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $969.51
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $892.21
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $977.50
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $690.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $160.08
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $997.40
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $28.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $124.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $360.00
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $999.06
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $218.50
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $194.99
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $496.25
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $149.50
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $778.16
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $172.50
175454 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 $61.00
71959 Detalle Factura de click aquí 31/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22003617 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO EN LA 1ER QNA. DE MARZO 2008; FACTURAS: DN/129/2008 $4,788,842.67
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $667.00
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $26.50
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $14.50
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $78.00
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $76.00
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $78.00
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $166.70
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $49.92
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $142.50
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $690.00
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $78.00
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $14.50
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $674.99
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $506.27
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $14.50
175452 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 $29.00
175451 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 $44,127.80
175451 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 $48,401.20
175451 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 $6,072.00
175450 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003567 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 2555 $208,070.00
175449 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 22003563 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 1004 $124,979.97
175448 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22003560 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ANALISIS DE EXP. EM MATERIA LABORAL; FACTURAS: 0002 $10,000.00
175447 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22003559 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 113960 $803.10
175446 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA.- CR 22003550 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 551874 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $201.75
175445 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS.- CR 22003549 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 630852 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
175444 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 22003548 (1); REPARACION DE DOS SILLONES DE CABILDO, MANTENIMIENTO PALACIO; FACTURAS: 5539 $3,910.00
175443 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003547 (1); SERVICIO DE ELAB. PARA ANALISIS DE SOLUCION DE CIRCUITO CERRADO EN 5 RECUADADORAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 675 $10,300.00
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $1,487.79
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $84.33
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $66.00
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $107.80
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $5,560.44
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $871.03
175442 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO CHAVEZ GILBERTO APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN $217.75
175441 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS.- CR 22003546 (1); CONVENIO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMENTO AL JUICIO DE TRABAJO EXP. NO. 245/2003-C1; FACTURAS: OFICIO $35,037.81
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $4,532.15
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,414.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,518.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,805.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $586.02
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $695.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $2,819.22
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $2,104.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $9,947.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $161.92
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $161.92
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $377.39
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $2,035.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $540.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $6,169.76
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,669.25
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $2,817.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $747.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $747.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $3,014.17
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,639.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $362.64
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $695.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $161.92
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $83.43
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $324.53
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $605.48
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $605.48
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,086.75
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $92.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,805.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,656.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $4,515.36
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,656.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,998.70
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $9,973.24
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,196.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,946.95
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,999.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $639.98
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $575.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $2,760.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $68.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,782.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $3,093.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $3,565.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,184.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $300.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $736.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $4,243.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $186.01
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $161.92
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,207.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $923.58
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $747.50
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $97.75
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $80.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $238.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $2,530.00
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $28.29
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $1,536.06
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $605.48
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $605.48
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $605.48
71958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 $322.00
71957 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22003598 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM ( BANDA MOVIL ANCHA ); FACTURAS: 19911445 $21,410.57
71956 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22003523 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PRECALENTADOR Y TERMOSTATO PARA PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 9408 $4,485.00
71955 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003514 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.326/2008.; FACTURAS: 29078857 $79,686.44
71954 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003512 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0332/2008.; FACTURAS: MTY-A 10407 $240,512.65
71953 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003510 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0331/2008.; FACTURAS: 29229074 $333,462.58
71952 Detalle Factura de click aquí 28/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003388 (1); PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TAXIS Y BOLETO DE AVION DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.A./512/2008; FACTURAS: RECIBO $2,342.45
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $931.99
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $73.00
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $1,045.12
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $420.00
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $344.00
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $800.00
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $480.01
175439 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 $164.00
175438 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22003577 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO EN VENEZUELA NO. 475; FACTURAS: CFE $3,789.00
175437 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0345 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2067 $1,319,654.41
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $63.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $250.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $1,017.77
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $455.40
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $299.98
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $200.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $260.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $212.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $56.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $24.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $58.72
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $10.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $1,058.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $217.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $10.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $106.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $220.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $57.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $15.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $106.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $200.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $20.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $262.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $14.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $130.96
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $486.21
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $35.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $1,010.60
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $32.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $78.83
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $1,322.50
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $354.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $49.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $80.50
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $251.28
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $57.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $10.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $330.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $38.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $105.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $24.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $32.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $533.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $884.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $631.35
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $330.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $54.00
175434 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 $24.00
175433 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003528 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 00815 UR $499,685.98
175432 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22003554 (1); HONORARIOS POR ASEDORIA Y CONSULTORIA MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 0012 $23,000.00
175431 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22003553 (1); HONORARIOS POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 110 $11,500.00
175430 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22003406 (1); COMPRA DE CUÑAS,PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29217 $71.93
175429 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA.- CR 22002818 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1116/07 OFICIO 98/08; FACTURAS: DI/530/2008 $36,157.49
175426 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22003558 (1); REPARACION Y ACTIVACION DE SERVICIOS; FACTURAS: 62909 $5,000.00
175425 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003557 (1); TELEFONIA CELULAR DE ALFONSO PETERSON FARAH Y VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GEEN; FACTURAS: 21572859 $3,536.44
175424 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 22003346 (1); SERVICIO DE MUDANZA CON MOTIVO DE TRASLADO DE LAS AREAS PERTENECIENTES A LA DIR. A SU NVO. DOMICILIO; FACTURAS: 1043 $11,300.00
175423 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003251 (1); COMPRA DE 4 COMPUTADORAS.; FACTURAS: 695 $75,565.72
71951 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GARCÍA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0348 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0499 $1,468,899.82
71950 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0347 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0263 $984,499.17
71949 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0346 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 072 $600,000.00
71948 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0344 (1); 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1940 $412,229.88
71943 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 $6,698.75
71943 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 $3,877.00
71943 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 $4,666.62
71943 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 $115.00
71943 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 $1,380.00
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $357.65
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $46.00
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $327.75
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $164.45
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $118.91
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $1,495.00
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $119.60
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $368.00
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $183.08
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $334.65
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $569.25
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $594.55
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $1,368.50
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $247.48
71942 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 $215.97
71941 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003532 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV; FACTURAS: 8552 $4,661,571.65
71940 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 22003531 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.48; FACTURAS: 4255 $399,999.90
71939 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 22003530 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.43.; FACTURAS: A 43235 $249,896.13
71938 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 22003529 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TCV; FACTURAS: AE 16948 $3,326,179.99
71937 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 22003527 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.58.; FACTURAS: 18793 $376,546.49
71936 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22003520 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO.; FACTURAS: 2835 $646.88
71935 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22003519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2833 $558.90
71934 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22003518 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2831 $1,042.13
71933 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22003517 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2830 $1,185.08
71932 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 22003516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2829 $111.72
71931 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22003513 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 92088 $5,773.00
71930 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003511 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 18355 $4,286.05
71929 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22003509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2055 $2,490.90
71928 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 $599.28
71928 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 $2,115.09
71928 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 $40,608.47
71927 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003401 (1); COMPRA DE 30 CUADERNOS.; FACTURAS: 1769 $966.00
71926 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003400 (1); COMPRA DE 24 CORRECTORES LIQUIDOS BASE AGUA.; FACTURAS: 1758 $82.80
71925 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22003399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 71981 $267.95
71924 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22003395 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA, MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16120 $12,958.05
71923 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003393 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 2791 $741.75
71922 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2787 $8,738.62
71921 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25329 $473.46
71920 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25328 $318.34
71919 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 $74,327.73
71919 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 $2,580.41
71919 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 $11,964.17
71918 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22003374 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO CON LEYENDA DE "PELIGRO"; FACTURAS: 1183 $10,810.00
71917 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003365 (1); SERV. DE SONIDO DIA 28/02/08 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD.; FACTURAS: 5829 $4,025.00
71916 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003362 (1); SERV. DE SONIDO EL DIA 06/03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD; FACTURAS: 5834 $4,025.00
71915 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22003332 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS (9912-A Y 9912-B); FACTURAS: 495 $42,550.00
71914 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22003329 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.; FACTURAS: 394 $1,955.00
71913 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003326 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO.; FACTURAS: 2793 $893.55
71912 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003281 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5105 $6,237.60
71911 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003280 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5104 $4,678.20
71910 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003267 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8891 $2,944.00
71909 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003266 (1); COMPRA DE 3 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8890 $1,766.40
71908 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003265 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 8880 $7,353.10
71907 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22002812 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, ORDEN NO.8174.; FACTURAS: 24583 $76,433.39
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $182.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $810.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $100.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $847.26
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $423.01
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $235.75
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $230.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $330.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $104.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $192.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $48.50
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,000.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,526.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,295.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $180.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $32.70
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,184.74
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $496.26
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $21.80
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,990.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $240.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,600.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $10,608.75
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $278.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $156.18
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,336.90
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $240.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $125.82
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,193.07
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $395.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,230.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $695.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $470.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $32.70
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $500.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $783.58
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $540.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $575.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,336.02
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $5,980.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $169.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $706.10
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,875.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $460.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $133.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $94.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $260.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $426.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $575.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,084.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $140.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $213.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $2,737.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $889.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $148.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $168.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $287.50
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $920.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $165.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $3,047.50
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $570.90
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $210.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $6,808.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $130.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,021.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,265.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $460.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $425.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $156.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,336.02
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,150.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $575.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $338.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $3,795.30
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $5,031.25
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $1,336.02
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $270.30
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $162.85
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $644.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $43.60
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $5,023.68
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $341.55
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $130.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $261.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $10,699.60
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $32.70
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $644.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $645.60
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $8,188.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $720.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $17.50
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $320.00
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $74.50
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $330.01
71906 Detalle Factura de click aquí 26/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, $575.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $24.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $95.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $280.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $20.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $10.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $118.50
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $460.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $24.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $25.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $69.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $345.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $1,133.90
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $1,346.65
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $99.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $976.92
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $72.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $480.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $158.95
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $599.40
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $170.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $98.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $20.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $144.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $1,915.32
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $74.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $300.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $300.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $76.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $20.00
175422 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, $966.00
175421 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 60507 $1,567.20
175420 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003402 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA; FACTURAS: 60506 $4,361.95
175419 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 22003386 (1); MEDALLA DE ORO P/ENTREGAR AL GANADOR DEL PREMIO "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2008.; FACTURAS: 1596 $15,680.00
175417 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO.- CR 22003372 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO "GUADALAJARA LIMPIA" DENTRO DE PROGRAMA DE RADIO; FACTURAS: 0119 $6,900.00
175416 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 22003371 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PLACAS JDE 4056; FACTURAS: 12554 $50.00
175415 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003370 (1); IMPRESION DE 4500 FOLLETOS "TU GOBIERNO, 12 PAG" TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 0977 $10,695.00
175414 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22003369 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y PREDIAL; FACTURAS: 0453 $10,000.00
175413 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVILA GUERRERO JOSE JUAN AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22003360 (1); INTERPRETACION MUSICAL DEL ARPA CON EL BALLET FLOCLORICO GUAD. DIA 06 /03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 352 $3,450.00
175412 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 $4,879.33
175412 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 $3,010.74
175411 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR.- CR 22003357 (1); PARTICIPACION CON EL BALLET, FOLCLORICO DE GUADALAJARA DIA 28/02/08 Y 06/03/08 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 0002A $5,750.00
175410 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION.- CR 22003354 (1); IMPRESION DE 11 LONAS TRANSLUCIDAS EN SELECCION A COLOR, POR EVENTO CELEBRADO EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1552 $11,005.50
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $677.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $700.01
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $282.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $305.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $89.80
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $401.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $794.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $660.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $72.00
175409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 $166.00
175408 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003363 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1185 $1,568.31
175407 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003361 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES DE PUERTO RICO, PANAMA, REP. DOMINICANA; FACTURAS: 5094 $3,450.00
175406 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS ASPROVEN, S.A. DE C.V. ASPROVEN, S.A. DE C.V..- CR 22003356 (1); PAGO POR LA INSPECCION Y REVISION DEL SIMULADOR DE TIRO INSTALADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA DE GDL; FACTURAS: 1529 $10,350.00
175405 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003350 (1); INSTALACION DE VENTANAL DE ALUMINIO CON CRISTAL Y PUERTA CON CHAPA; FACTURAS: 301 $11,050.01
175404 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003348 (1); SERV. DE AJUSTE A LOS DATOS DE VALOR UNITARIO DE AVALUOS CON SUBPREDIO MAYOR QUE CERO,DA/DP/100/2008; FACTURAS: 137 $9,775.00
175403 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003347 (1); IMPRESION DE 150 POSTER TAMAÑO TABLOIDE, INVITACION AL FORO "CONSTRUYENDO EL DESARROLLO HUMANO DEL; FACTURAS: 0963 $2,576.00
175402 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22003340 (1); PAGO A LA SUSCRIPCION DEL BOLETIN JUDICIAL, DIR. JURIDICA MPAL. OFICIO DJM/DA/79/2008.; FACTURAS: 006730 $330.00
175401 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 22003337 (1); PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS, OFICIO DJM/DA/74/2008.; FACTURAS: 038 $2,433.00
175400 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 $1,081.00
175400 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 $437.00
175400 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 $598.00
175399 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22003330 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS; FACTURAS: 29943 $1,500.00
175398 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003328 (1); SERVICIO DE DICTAMINACION DEL POTENCIAL RECAUDATORIO DE PREDIAL PARA EL AÑO 2007,OF.NO.DA/DP/087/08; FACTURAS: 136 $9,775.00
175397 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22003319 (1); 200 GAFETES, 300 RECONOCIMIENTOS T/CARTA, 60 DIPLOMAS T/CARTA Y 1500 PROGRAMAS DE MANO; FACTURAS: 18120 $7,291.00
175396 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22003318 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EN LAS CASITAS; FACTURAS: 2878 $1,840.00
175395 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN.- CR 22003317 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 580735 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $125.00
175394 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA.- CR 22003224 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 184 08 OFICIO 232/2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO $578.00
175393 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 $2,353.00
175393 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 $3,910.00
175391 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER.- CR 22003191 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 633769 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
175390 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ PAREDES LEONOR GOMEZ PAREDES LEONOR.- CR 22003186 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 533530 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $93.75
175389 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ ESPINOSA J. JESUS LOPEZ ESPINOSA J. JESUS.- CR 22003185 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 2 FOLIOS 573892 Y 618156 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $250.00
175388 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CHAVEZ REYES HERIBERTO CHAVEZ REYES HERIBERTO.- CR 22003184 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 518364 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $518.00
175387 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA.- CR 22003183 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO 563949 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $125.00
175386 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CERDA PAZ MANUEL CERDA PAZ MANUEL.- CR 22003181 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 6 FOLIOS DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $532.50
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $9,890.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $4,600.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $5,520.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $8,050.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $8,050.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $9,890.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $3,450.00
71905 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 $2,300.00
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $2,587.50
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $2,589.80
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $448.50
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $5,441.80
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $3,105.00
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $828.00
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $4,843.80
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $1,610.00
71904 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 $4,117.00
71903 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 $1,092.51
71903 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 $1,092.51
71903 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 $1,092.51
71903 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 $1,092.51
71903 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 $1,092.51
71903 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 $1,092.51
71902 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 $0.01
71902 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 $2,550.69
71901 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 $2,844.01
71901 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 $115.00
71900 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 $1,445.07
71900 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 $1,098.79
71900 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 $115.00
71899 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 $2,505.85
71899 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 $115.00
71898 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 $2,599.00
71898 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 $1,357.00
71898 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 $2,714.00
71897 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 $4,463.96
71897 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 $115.00
71896 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 $240.01
71896 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 $190.00
71896 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 $315.00
71895 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 $115.00
71895 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 $4,463.96
71894 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 $2,550.69
71894 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 $0.01
71893 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22003353 (1); REMODELACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE COPLAUR; FACTURAS: 259 $9,200.00
71892 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 $682.53
71892 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 $235.98
71891 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003316 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 16130 $1,200.00
71890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003314 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10435 $1,437.50
71889 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003313 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10436 $1,437.50
71888 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 $37,526.94
71888 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 $10,286.06
71888 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 $13,811.10
71888 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 $652.20
71887 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 26590 $1,293.75
71886 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2788 $10,452.35
71885 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 $108.00
71885 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 $230.00
71884 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22003220 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4546 $1,621.50
71882 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAB-RM-AD-005/08; FACTURAS: 316 $600,000.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $175.89
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $149.45
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $492.98
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $143.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $68.38
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $715.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $46.06
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $154.91
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $2,760.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $163.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $61.97
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $57.50
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $573.85
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $780.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $955.97
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $624.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,641.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $114.69
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $806.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $101.50
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,035.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $399.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $107.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $702.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $559.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,581.92
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $621.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $637.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $728.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $180.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $897.48
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $326.50
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $69.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $442.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $468.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $969.45
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $207.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $377.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $96.14
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $333.50
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $120.16
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,576.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $389.90
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $636.80
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $481.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,857.84
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $866.16
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $118.68
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $40.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $832.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $455.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $117.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $127.99
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $240.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $57.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $129.19
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $754.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $227.20
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $270.70
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $3,107.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,430.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,596.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $767.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $197.70
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $240.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $272.72
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $598.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $793.22
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $741.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $248.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $240.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $240.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $103.53
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,400.70
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $152.66
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $59.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,532.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $118.72
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $50.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $147.54
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $477.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $234.65
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $90.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $874.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $133.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $909.42
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $573.85
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $611.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,072.50
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $560.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $690.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $253.94
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $119.40
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $180.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $728.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $240.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $351.67
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $738.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $819.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $783.84
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $3,811.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $260.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $119.40
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,948.70
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $2,300.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $2,415.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $2,035.71
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $2,415.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $143.19
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $240.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $187.60
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $289.18
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $3,076.00
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $573.85
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $1,019.59
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $226.80
71881 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 $351.00
71880 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220049 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 692, 687 $2,875.00
71880 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220049 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 692, 687 $9,660.00
71877 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 22003344 (1); PAGO DE ELABORACION DE 6,000 JUEGOS DE LA FORMA DE SOLICITUD DE AVALUO Y DESLINDE CATASTRAL,00646.; FACTURAS: 0692 $2,898.00
71876 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22003343 (1); IMPRESION DE UNA LONA (PARQUE SAN JACINTO) POR SU INAUGURACION EL DIA 10/02/08, OF.CS/OP073/2008; FACTURAS: 8285 $6,408.72
71875 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003341 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL EN FEB/08; FACTURAS: I-023964953 $8,527.00
71874 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003339 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023948276 $47,969.00
71873 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003338 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ EN EL MES DE FEBRERO; FACTURAS: I-023960460 $11,061.00
71872 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003336 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023947717 $1,262.00
71871 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003335 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DEL 28/FEB AL 28/MARZO/08 DE LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS GRALES, U.REFORMA; FACTURAS: I-023924155 $149,613.00
71870 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003334 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A TESORERIA MPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023922827 $1,863.00
71869 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003333 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA DE FEB/08; FACTURAS: I-023957781 $4,455.00
71867 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003303 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2789 $294.68
71866 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2782 $4,441.30
71865 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003300 (1); COMPRA DE 50 RECOGEDORES DE BASURA C/TUBO DE PLASTICO.; FACTURAS: 2797 $287.50
71864 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183506 $5,696.17
71863 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003296 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183508 $580.97
71862 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183498 $203.84
71861 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003293 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183769 $18,730.06
71860 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003292 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183648 $3,778.20
71859 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003291 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183645 $5,970.49
71858 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22003290 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 08920 $16,054.00
71857 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003289 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183495 $1,391.50
71856 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003288 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183499 $477.59
71855 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003287 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183497 $2,482.83
71854 Detalle Factura de click aquí 25/03/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR