Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2008


Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2008

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2008

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

2,286 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $747.50
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $747.50
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $80.00
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $230.00
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $276.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $269.95
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $416.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $84.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $747.50
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $476.10
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $126.06
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $99.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $115.58
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $1,955.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $60.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $338.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $87.76
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $264.07
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $299.01
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $134.55
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $238.61
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $56.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $747.50
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $286.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $172.50
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $30.71
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $115.58
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $585.00
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,431.75
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $2,070.00
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $6,219.11
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,683.95
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,667.50
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,427.31
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $69.96
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $646.30
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $6,947.49
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $6,785.00
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $546.89
174853 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002258 (1); COMPRA DE FAENA DE 1 LITRO.; FACTURAS: 3358 $26,250.00
174852 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22002201 (1); SERVICIO DE RENTA DE HABITACION Y RESTAURANTE.; FACTURAS: 13404 $22,740.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $122.10
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $26.30
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $140.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $110.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $132.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $359.10
174850 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ALVARADO ADRIANA REYES ALVARADO ADRIANA.- CR 22002392 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQ. DE PAGO DE FECHA 11/ENE EXP. NO. 145/06-B1; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/036/08 $107,225.50
174848 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA.- CR 22002186 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 23 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0075/2008 $3,770.24
174847 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002182 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIGO BAR PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 116787 $1,910.00
174846 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 22002159 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL NVO. CTRO. DE RECAUDACION DE PLAZA INDEPENDENCIA.; FACTURAS: 15916 $5,679.85
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $1,495.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $84.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $862.50
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $28.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $140.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $910.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $345.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $214.13
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $28.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,150.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,150.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174843 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22002391 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA EN FEB/08; FACTURAS: 061 $40,250.00
174842 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22002390 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTIVA ADMINISTRATIVA. EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0023 $57,500.00
174841 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22002387 (1); PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA, FEBRERO/08; FACTURAS: 0011 $23,000.00
174840 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22002385 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 109 $11,500.00
174839 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22002371 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA TESORERIA Y EL CATASTRO MUNICIP; FACTURAS: 043 $37,950.00
174837 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002273 (1); APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ LOPEZ SILVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 $54.55
174836 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002272 (1); APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA ESTANISLAO POR EL PERIODO DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2005; FACTURAS: 0081/2008 $61.34
174835 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002270 (1); APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ CRUZ J. JESUS POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2007; FACTURAS: 0087/2008 $254.54
174834 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002262 (1); APORTACIONES DEL C. REYES MEZA JOSE GUADALUPE POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0085/2008 $203.22
174833 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002261 (1); APORTACIONES DEL C. GAITAN LOPEZ JOSE LUIS POR PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0080/2008 $143.63
174832 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002256 (1); APORTACIONES DEL C. CERVANTES LOPEZ ALFREDO POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 0078/2008 $192.04
174831 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002255 (1); APORTACIONES DEL C. ZATARAIN CAMACHO HERIBERTO POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 NOV. DEL 2007; FACTURAS: 0079/2008 $770.70
174830 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002254 (1); APORTACIONES DEL C. LEDESMA MORALES RIGOBERTO DE PERIODO DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 $31.60
174829 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 22002174 (1); SERVICIO DE EXTRACCION DE AMONIACO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL CONDENSADOR NO.2 DEL RASTRO; FACTURAS: 20626 $9,200.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $25.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $25.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $238.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $404.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $15.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $199.27
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $16.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $24.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $75.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $135.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $154.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $140.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $10.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $280.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $149.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $31.50
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $1,735.35
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $20.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $10.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $16.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $30.66
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $45.70
174827 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22002382 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 0019260458 $2,606.00
71349 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 $5,900.01
71349 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 $5,900.01
71349 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 $820.00
71348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22002477 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22002476 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO LANDEROS DANIEL ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 22002475 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22002474 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TISCARENO PEREZ JORGE MARIO TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 22002473 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SORIANO TORRES OSCAR MANUEL SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 22002472 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLANO GUZMAN FRANCISCO SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 22002471 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SIMG ZARAGOZA SUGELI SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 22002470 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22002469 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 22002468 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22002467 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22002466 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22002465 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22002464 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22002463 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22002462 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22002461 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22002460 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22002459 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 22002458 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22002457 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22002456 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22002455 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22002454 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22002453 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22002452 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MINAKATA CARDENAS ALBERTO MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22002451 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MILLAN VILLA DIANA MILLAN VILLA DIANA.- CR 22002450 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22002449 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22002448 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22002447 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22002446 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22002445 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22002444 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22002443 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22002442 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI TERAN JOSE MANUEL LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22002441 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22002440 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22002439 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22002438 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22002437 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22002436 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22002435 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22002434 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22002433 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ROMERO MARITZA NAYELI FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22002432 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22002431 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22002430 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ RAFAEL ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22002429 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22002428 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22002427 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA MORA DIAZ ANITA DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22002426 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22002425 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22002424 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22002423 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CANALES GABRIELA CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22002422 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE NOLASCO ABEL CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22002421 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22002420 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22002419 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22002418 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22002417 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22002416 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22002415 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71283 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 $18,159.65
71283 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 $18,159.65
71282 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V..- CR 22002222 (1); REPARACION DE MAMPARAS DEL SALON DE CABILDO, PARA EVENTOS DEL 466 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1744 $2,645.00
71281 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22002213 (1); COMPRA DE 1 MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA COLOR CAOBA.; FACTURAS: 5075 $1,121.25
71280 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002197 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628700 $77,756.02
71279 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002196 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628701 $236,057.64
71278 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002195 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628710 $307,615.63
71277 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002192 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 369 $61,467.50
71276 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002191 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 368 $47,840.00
71275 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002190 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 367 $15,180.00
71274 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002189 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 366 $38,755.00
71273 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002188 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 365 $53,820.00
71272 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002183 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 13522 $797.33
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $8,332.90
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $67,011.65
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $67,011.65
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $8,332.90
71270 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002175 (1); IMPRESION DE 150 CARTELES PARA PROMOCIONAR EXPOSICION FOTOGRAFICA PROPUESTAS PARA LA CIUDAD; FACTURAS: 6963 $2,760.00
71269 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22002171 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ DE PALACIO MPAL., ORDEN NO.8918.; FACTURAS: 9491 $1,702.00
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $378.00
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $599.99
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $2,896.00
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $4,060.01
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $641.01
71267 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 $37,352.00
71267 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 $47,897.50
71266 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22002150 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEB AL 09 DE MAR/08, OFICINAS UBICADAS EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 054 $17,661.70
71265 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22002148 (1); IMPRESION DE 550 CARTELES CON LA PROGRAMACION DEL EVENTO CINE CLUB CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 25092 $3,208.06
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $1,357.00
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,599.00
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,035.50
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,714.00
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,599.00
71263 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 $1,952.70
71263 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 $2,702.50
71262 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002115 (1); IMPRESION DE LONAS DE INVITACION A COMPRAR EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GDL.; FACTURAS: 8197 $931.50
71261 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22002114 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UN CUENTO DE NAVIADA EN LA EX-PENAL DE OBLATOS; FACTURAS: 3242 $977.50
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $123.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $64.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $123.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $64.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $91.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $91.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $380.18
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $87.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $37.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $37.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $37.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $535.48
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $91.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $297.85
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $123.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $37.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $64.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $84.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $123.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $64.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $91.00
71258 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001989 (1); JUEGOS DE HOJA Y SOBRE CON EL NOMBRE DEL PDTE. MPAL. Y CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 3885 $10,580.00
71257 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22001976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2766 $3,542.00
71256 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 $8,717.12
71256 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 $1,484.88
174825 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 35010002 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIODICO EL MURAL PARA EL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA.; FACTURAS: 292123 $1,600.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $150.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $147.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $82.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $55.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $30.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $1,266.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $690.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $318.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $72.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $241.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $90.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $47.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $105.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $174.60
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $45.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $56.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $20.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $20.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $180.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $38.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $500.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $49.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $45.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $500.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $36.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $117.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $220.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $209.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $34.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $34.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $745.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $49.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $696.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $382.52
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $690.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $110.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $185.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $64.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $754.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $49.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $260.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $440.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $30.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $471.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $500.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $111.00
174822 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S DE R.L. DE C.V..- CR 22002233 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: CA00008821 $28,496.45
174821 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL.- CR 22001000 (1); IMPRESION Y ENGARGOLADO CON ARILLO METALICO, TABLAS DE VALORES CATASTRALES 2008; FACTURAS: 5335 $6,900.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $570.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $416.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $436.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $2,875.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $452.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $408.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $461.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $55.20
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $552.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $672.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $600.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $420.00
174819 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002250 (1); APORTACIONES DE LA C.CARDONA REYES KARIME E. PERIODO DE LA 2DA QNA. DE JUNIO A LA 1ER QNA DE NOV/07; FACTURAS: 0073/2008 $8,340.34
174818 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22002224 (1); COMISION POR SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: OAQ 3187 C $9,661.83
174817 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22002218 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE TESORERIA EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO $3,000.00
174816 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22002217 (1); PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE 2003,2004 Y 2005; FACTURAS: OFSS/192/2008 $523,675.13
174813 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002234 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 364939 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $498.00
174812 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 $1,485.79
174812 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 $4,020.10
174811 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO.- CR 22002220 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007. CUENTA 117389 RECAUDADORA OBLATOS; FACTURAS: RECIBO $1,693.00
174810 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22002154 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $954.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174734 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES SANCHEZ ALEJANDRO TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22002223 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES P/AGUAS RESIDUALES Y LODOS, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1274 $43,125.00
174733 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22002187 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 220 $71,294.25
174732 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOMELI REA EDGAR ROGELIO LOMELI REA EDGAR ROGELIO.- CR 22002184 (1); REMODELACION DE OFICINA DEL REG. CIVIL 1, ORDEN 8897; FACTURAS: 053 $13,225.00
174731 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C. ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C..- CR 22002179 (1); EXPOSICION DE MODA CON PASARELA EL DIA 14/02/2008.; FACTURAS: 0110 $104,000.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $13.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $117.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $163.61
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $410.74
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $117.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $93.02
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $273.05
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $272.30
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $18.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $117.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $276.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $27.60
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $30.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $79.60
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $60.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $1,495.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $299.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $208.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $60.03
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $1,955.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $250.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $140.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $1,371.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $878.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $300.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $700.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $140.00
174723 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22002152 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN EN LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 0231 $2,300.00
174722 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002116 (1); IMPRESION DE FOLLETOS TU GOBIERNO; FACTURAS: 0916 $10,695.00
174721 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200005 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE 1500 FORMATOS DE COBRO PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 4186 $2,760.00
174718 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002141 (1); GASTOS DE MARCHA, CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO QUEZADA PADILLA ENRIQUE.; FACTURAS: 0048 $10,600.52
174717 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 22002139 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS.; FACTURAS: 300 $28,750.00
174716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 $5,635.00
174716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 $523.25
174716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 $1,035.00
174715 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22002121 (1); COMPRA DE DOS ELECTRODOS PARA LOS ELECTROCARDIOGRAFICOS DE LA UND. DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 6749 $2,147.74
174713 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS TELLO LUNA CARLOS.- CR 22002111 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174712 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE.- CR 22002110 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 74/08 OFICIO 126/2008; FACTURAS: DI/381/2008 $1,289.82
174711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 22002045 (1); ALQUILER DE MOBILIARIO; FACTURAS: 10510 $54,510.00
174710 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001982 (1); RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1756 $12,535.00
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $1,151.15
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $60.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $2,764.60
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $357.64
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $60.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $310.50
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $2,302.30
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $869.40
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $246.10
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $488.75
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $71.30
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $846.40
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $216.20
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $1,151.15
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $60.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $474.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $869.40
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $246.10
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $1,382.30
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $156.40
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $6,697.11
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $2,214.20
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $85.53
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $1,610.97
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $4,398.75
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $179.29
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $386.65
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $2,165.90
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $1,302.40
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $706.55
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $382.43
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $1,563.71
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $367.40
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $507.10
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $4,587.98
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $5,606.25
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $2,373.60
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $348.80
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $1,634.15
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $579.77
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $4,755.25
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $1,817.90
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $2,449.50
71250 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 $8,625.00
71250 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 $9,200.00
71250 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 $1,667.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $201.25
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $80.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,819.30
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $276.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $451.95
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,375.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $250.70
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,147.70
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $201.25
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $289.80
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $2,976.20
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $3,928.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $112.70
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $3,022.20
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $5,446.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $138.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,529.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $621.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $124.20
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $90.85
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $752.10
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,981.45
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $644.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $957.95
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $2,806.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $902.75
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $119.60
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $133.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $117.30
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $126.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $126.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $577.30
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $174.80
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $3,753.60
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $6,535.73
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,618.11
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $6,535.73
71247 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 $5,773.00
71247 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 $21,042.60
71246 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002145 (1); COMPRA DE TONER HP Q7553A ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 17625 $4,272.25
71245 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17881 $82.69
71244 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002138 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP. C8061X.; FACTURAS: 1733 $2,497.80
71243 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 $350.80
71243 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 $175.75
71243 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 $3,339.24
71242 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002135 (1); SERVICIO DE PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA AL MES DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 8235 $10,230.00
71241 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 $3,225.52
71241 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 $1,281.68
71240 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. PROMOCION SOCIAL MAIL/IT, S.A. DE C.V. MAIL/IT, S.A. DE C.V..- CR 22002131 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA ENTREGA DE CONVOCATORIAS FRAY ANTONIO ALCALDE.; FACTURAS: 6034 $1,545.60
71238 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002119 (1); REPARCION DEL EQUIPO HIDROEUMATICO DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3180 $4,140.00
71237 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22002118 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 50008 $4,491.28
71236 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002117 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 9490 $1,380.00
71235 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002113 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE BECAS TRANVALES; FACTURAS: 7829 $1,888.88
71234 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002112 (1); TIEMPÒ DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE FINCAS DE VALOR; FACTURAS: 7831 $1,888.88
71233 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22002066 (1); GASTOS EROGADOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA EL COMEDOR Y REGADERAS DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 303277 $472.15
71232 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 22002064 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0412 $37,315.20
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $58,876.11
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $38,508.59
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $21,624.28
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $20,481.73
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $35,930.33
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $18,843.39
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $29,125.29
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $14,716.43
71230 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22002062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16198 Y ORDEN NO.62725.; FACTURAS: 11835 $1,441.15
71229 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002061 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1477 $9,453.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,859.61
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $9,630.75
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $17,244.59
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $9,628.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,775.25
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $10,677.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $10,433.70
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,479.99
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $12,180.95
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $1,428.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $12,611.87
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $19,316.40
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,465.93
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $4,735.45
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $6,172.34
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $2,154.64
71227 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22002058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7234 $4,347.00
71226 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002055 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008, DE BODEGA EN DR R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1478 $12,438.40
71225 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 22002054 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION 85W140 GL5 EN TAMBOR DE 200 LTS.; FACTURAS: 3033 $13,800.00
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $3,269.76
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $1,535.32
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $2,819.12
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $2,373.72
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $2,179.84
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $1,294.28
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $314.40
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $476.84
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $471.60
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $1,734.44
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $471.60
71223 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 $1,799.68
71223 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 $25,137.91
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $995.60
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $948.44
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $492.56
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $869.84
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $2,620.00
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $471.60
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $314.40
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $455.88
71220 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001938 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15904 $19,895.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $20.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $39.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $687.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $575.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $575.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,132.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $689.40
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $740.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $2,764.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $43.60
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $594.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $825.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $149.40
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $189.75
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $32.70
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $59.20
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $6,210.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $460.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $4,188.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $322.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $336.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $350.75
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $960.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,165.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $342.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $943.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $150.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $390.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $304.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,680.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $461.10
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $2,369.19
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $408.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $2,035.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $6,095.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $848.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $190.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,996.09
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $805.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $248.15
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $180.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $130.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $130.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $91.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $336.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $358.80
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $180.96
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $472.42
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,173.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $690.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,586.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $315.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,077.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $161.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $220.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $10,698.78
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $575.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,715.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $426.65
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,265.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $3,493.16
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $8,222.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $86.25
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $21.80
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $435.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $460.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $552.30
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $250.10
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $79.40
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $62.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $747.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $322.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $43.60
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $745.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $237.86
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $303.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $205.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $160.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $371.45
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $325.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $430.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $82.80
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $110.60
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $658.40
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $92.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $199.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $1,138.50
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $246.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $85.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $206.01
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $99.01
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $4,306.75
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $80.50
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $3,915.75
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $1,955.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22002142 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 266485 $314.00
174705 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22002068 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE DE 3/4 Y 1/8 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29028 $3,181.13
174704 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22002067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29025 $4,134.08
174703 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22002065 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029028 $21,137.00
174702 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22002059 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0097 $2,173.50
174701 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESCOBEDO MARTINEZ VICTOR ROGELIO ESCOBEDO MARTINEZ VICTOR ROGELIO.- CR 22002053 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 115/08 OFICIO 139/2008; FACTURAS: DI/344/2008 $392.88
174700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22002048 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 32406 $317.81
174699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22001988 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE FEB AL 14 DE MARZO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN VENEZUELA NO 475; FACTURAS: 1417 $13,681.55
174698 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22001966 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: REIBO $4,800.00
174697 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22001587 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,846.60
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $27.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $16.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $145.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,132.49
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $230.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,045.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $172.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $447.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $338.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $87.80
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $271.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $271.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $177.60
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $719.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $796.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $742.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,120.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,712.35
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $316.85
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $328.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $54.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $172.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $97.70
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $815.62
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $449.10
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $495.13
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $199.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $108.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $31.20
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $380.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $136.36
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $615.05
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $596.70
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $226.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $36.30
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $145.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $117.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $54.51
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $165.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $99.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,990.90
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $118.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $90.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $182.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $230.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $99.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $119.99
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $90.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $525.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $179.99
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $29.20
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $208.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $157.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $179.70
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $190.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $294.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $104.00
174690 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22002149 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 730 $9,775.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $414.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $210.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $272.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $91.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $117.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $172.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $191.95
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $173.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $27.50
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $287.50
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $91.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $18.40
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $22.50
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $44.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $46.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $176.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $24.40
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $191.95
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $22.50
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $23.40
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $237.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $219.10
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $20.50
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $47.20
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $41.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $22.50
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $177.00
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $191.70
174689 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22001950 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ZONA MINERVA DEL 2 DE ENE. AL 8 DE FEB.2008; FACTURAS: 6360, 3046, 61182, 5465, 1419, 5489, 242476, 5550, 1450, 74931, 5584, 5709, 75407, 1518, 5881, 5903, 5904, 1522, 76228, 1319, $41.00
174687 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUVALCABA FILIBERTO OROZCO RUVALCABA FILIBERTO.- CR 22002108 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,122.60
174685 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CRUZ SILVA ROSARIO CRUZ SILVA ROSARIO.- CR 22002106 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,121.68
174684 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ TORRES RAFAELA HERNANDEZ TORRES RAFAELA.- CR 22002105 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $3,900.56
174683 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JUAREZ LOMELI GUILLERMO RUFINO JUAREZ LOMELI GUILLERMO RUFINO.- CR 22002104 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $27,256.00
174682 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA BELTRAN LEOPOLDO PADILLA BELTRAN LEOPOLDO.- CR 22002103 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,121.68
174681 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LIRA MORALES CLEMENTE LIRA MORALES CLEMENTE.- CR 22002102 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $18,892.00
174680 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUVIAN DIAZ MARIA CRUZ LUVIAN DIAZ MARIA CRUZ.- CR 22002101 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,097.48
174679 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLALOBOS PEREZ FLAVIO VILLALOBOS PEREZ FLAVIO.- CR 22002100 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,256.96
174678 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLAZOLA GOMEZ RAMIRO PLAZOLA GOMEZ RAMIRO.- CR 22002099 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $9,849.16
174677 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARRA FIERROS TORIBIO PARRA FIERROS TORIBIO.- CR 22002098 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $16,243.36
174676 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOZANO HERNANDEZ J. REYES LOZANO HERNANDEZ J. REYES.- CR 22002097 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $37,784.00
174675 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALICIA GALLARDO JOSE LUIS GALICIA GALLARDO JOSE LUIS.- CR 22002096 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $33,284.00
174674 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ MACIAS MOISES ALVAREZ MACIAS MOISES.- CR 22002095 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $16,230.48
174673 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA MARTINEZ GERARDO GARCIA MARTINEZ GERARDO.- CR 22002094 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 $21,438.00
174672 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALACIO BARRERAS ISMAEL PALACIO BARRERAS ISMAEL.- CR 22002093 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $16,230.48
174671 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ VARGAS SEBASTIAN HERNANDEZ VARGAS SEBASTIAN.- CR 22002092 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 $14,476.32
174670 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO.- CR 22002091 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $37,784.00
174669 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ARIAS EDITH JOSEFINA VAZQUEZ ARIAS EDITH JOSEFINA.- CR 22002090 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 $13,591.48
174668 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA TORRES JUAN CADENA TORRES JUAN.- CR 22002089 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $16,230.48
174666 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAETA JARA JUAN GAETA JARA JUAN.- CR 22002087 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $40,156.00
174665 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ TORRES JOSE LUIS JIMENEZ TORRES JOSE LUIS.- CR 22002086 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,111.60
174664 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ QUIRON MARCELINO GONZALEZ QUIRON MARCELINO.- CR 22002085 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,123.52
174663 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA RAMOS MIGUEL GARCIA RAMOS MIGUEL.- CR 22002084 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $39,688.00
174662 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO HUERTA FRANCISCO OROZCO HUERTA FRANCISCO.- CR 22002083 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: 0079/2008 $8,639.64
174661 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ JIMENEZ ROBERTO MARTINEZ JIMENEZ ROBERTO.- CR 22002082 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $43,256.00
174660 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO MERCADO MANUEL IGNACIO OROZCO MERCADO MANUEL IGNACIO.- CR 22002081 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $14,474.00
174659 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARREOLA RAMOS ENEDINA ARREOLA RAMOS ENEDINA.- CR 22002079 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $3,725.16
174658 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002078 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $41,004.00
174657 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGAÑA OCHOA ANTONIO MAGAÑA OCHOA ANTONIO.- CR 22002077 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $18,892.00
174656 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22002076 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $9,083.36
174655 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ NATERA TERESA RODRIGUEZ NATERA TERESA.- CR 22002075 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $16,892.00
174654 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22002074 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO; FACTURAS: 0079/2008 $21,426.00
174653 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 22002073 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 1 AL 15 DE FEB.; FACTURAS: 391 $3,000.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $74.61
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $7.80
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $244.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $810.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $55.98
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $46.55
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $316.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $268.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $60.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $16.56
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $150.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $100.18
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $257.50
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $14.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $32.80
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $56.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $368.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $56.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $48.97
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $246.39
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $583.56
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $55.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $81.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $170.80
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $770.01
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $128.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $156.29
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $72.25
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $476.93
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $69.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $170.80
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $69.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $61.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $55.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $61.50
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $264.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $152.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $190.00
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $130.10
174652 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1, 6399, 6398, 79, 78, L 04-F51432, L 05-F10993, 8865 A, 175096BZ, 0434, 6327, 22551, 242890, 86224, 22906, 26820, 61 $203.40
174651 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22002143 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 727 $8,625.00
174646 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 22002019 (1); RENTA DE SILLAS CON EL NUM. DE ORDEN 114 EVENTO DEL 14 DE FEB.; FACTURAS: 4943 $5,750.00
174645 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001985 (1); RENTA DE TOLDOS DE 6X3 CON 3 PAREDES 6 Y 3.; FACTURAS: 1758 $1,081.00
174644 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001984 (1); RENTA DE ESTRADOS MODULAR, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1757 $11,040.00
174643 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C..- CR 22001965 (1); 20% DE AVANCE DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE USOS DE SUELO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN NO.5782; FACTURAS: 104 $573,965.00
71216 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 33011 (1); PAGO DE RENTA DE BODEGAS DE ACCION COMUNITARIA Y LOGISTICA; FACTURAS: 1476 $9,453.00
71215 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 24400003 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE ENVIAN A REPARACION LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14906 $3,574.99
71214 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002030 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 364 $9,775.00
71213 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22002017 (1); 50% DE ANT. POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS; FACTURAS: 16093 $1,821,600.00
71212 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22002014 (1); FINIQUITO DE POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENE. AL 15 DE FEB. 2008; FACTURAS: 16090 $248,400.00
71211 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 $970.14
71211 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 $38,132.99
71211 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 $1,314.61
71211 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002003 (1); COMPRA DE GOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16178 Y 16195; FACTURAS: 4850, 5111 $22,315.46
71210 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22002002 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16066 $12,958.05
71209 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002001 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO Y PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33295, 33386 $162,978.00
71209 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002001 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO Y PRODUCTO ASFALTICO, ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33295, 33386 $58,249.80
71208 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR 22002000 (1); PAGO DE 100% DE ESCALATORIA O.T. DSM-MPAV-RM-AD-043/2006. SELLO SLURRY, BACHEO DE CAJA Y REENCARPETA; FACTURAS: 020 $19,161.14
71207 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 $73,836.09
71207 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 $681.91
71207 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 $76,500.46
71207 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 $53,280.37
71207 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22001999 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONTRA-RECIBO 16168 Y 16188; FACTURAS: 28504, 28505, 29135 $562.40
71206 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001998 (1); SUMINISTRO DE 484 LTS. DE GAS L.P PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 528737 $2,424.83
71205 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22001997 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 71708 $759.00
71204 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22001994 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2008; FACTURAS: 0037 $100,000.00
71203 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001993 (1); SUMINISTRO DE 144 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 328340 $721.44
71202 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22001992 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEB/08 DE INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADA EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290; FACTURAS: 328 $33,631.75
71201 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001986 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15921 $18,400.00
71200 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001981 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA IBARRA GARCIA P/ASISITR A LA ENTREVISTA C/ALVARO HEGEWISCH D. EN MEXICO; FACTURAS: 39471, 139 4983053148 $115.00
71200 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001981 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA IBARRA GARCIA P/ASISITR A LA ENTREVISTA C/ALVARO HEGEWISCH D. EN MEXICO; FACTURAS: 39471, 139 4983053148 $3,930.76
71199 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22001980 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12025 $2,800.25
71198 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22001978 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12024 $9,591.00
71197 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001977 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, DEL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628705 $11,258.24
71196 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001975 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA, DEL MES DE FEBRERO/08; FACTURAS: 28628704 $11,992.40
71195 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001974 (1); BOLETO DE AVION P/MA. ALANIS RUIZ PDTE. D/LA ASOC.DEL COMITE HERMANAMIENTO DE PORTLAND - GUADALAJARA; FACTURAS: 39451, 132 4983048879 $115.00
71195 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001974 (1); BOLETO DE AVION P/MA. ALANIS RUIZ PDTE. D/LA ASOC.DEL COMITE HERMANAMIENTO DE PORTLAND - GUADALAJARA; FACTURAS: 39451, 132 4983048879 $5,810.52
71194 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001972 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16172, ORDEN NO.62713.; FACTURAS: 37636 $2,917.45
71194 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001972 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16172, ORDEN NO.62713.; FACTURAS: 37636 $21,373.11
71193 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001971 (1); BOLETO DE AVION PARA TOM POTTER ALCALDE DE PORTLAND PARA ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 39453, 132 4983048878 $115.00
71193 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001971 (1); BOLETO DE AVION PARA TOM POTTER ALCALDE DE PORTLAND PARA ASISTIR A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 39453, 132 4983048878 $5,810.52
71192 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001970 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE P/ASISTIR A UNA REUNION CON ALVARO HEGEWISCH EN MEXICO; FACTURAS: 39470, 139 4983053149 $115.00
71192 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001970 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE P/ASISTIR A UNA REUNION CON ALVARO HEGEWISCH EN MEXICO; FACTURAS: 39470, 139 4983053149 $3,930.76
71191 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22001963 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1878 $1,117.80
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $17,603.12
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $25,378.30
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $5,476.37
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $9,694.37
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $175.75
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $9,019.49
71190 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16183 Y 16189,ORDEN NOS.62706 Y 62720.; FACTURAS: 47963, 47966, 48224, 48229 $4,991.30
71189 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16169 Y 16203, ORDEN NOS.62707 Y 62721.; FACTURAS: 52026, 52058 $210.90
71189 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16169 Y 16203, ORDEN NOS.62707 Y 62721.; FACTURAS: 52026, 52058 $7,515.07
71189 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16169 Y 16203, ORDEN NOS.62707 Y 62721.; FACTURAS: 52026, 52058 $2,952.60
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $175.40
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $17,188.35
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $5,631.03
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $20,506.51
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $1,771.56
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $14,538.04
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $3,493.91
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $13,321.85
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $351.50
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $13,905.34
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $3,901.65
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $20,077.68
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $3,529.06
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $22,981.07
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $7,915.78
71188 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16194 Y 16206, ORDEN NO.62722.; FACTURAS: 40785, 40786, 40787, 40788, 40789, 40790, 40791, 40793, 40777 $613.90
71187 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES DIR. GRAL EDUCACION TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22001958 (1); COMISION SOBRE EL 10% SOBRE VENTA DE TRANSVALES, PARA PROGRAMA "BECA GUADALAJARA" ORDEN NO.42; FACTURAS: 13319 $310,500.00
71186 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES DIR. GRAL EDUCACION TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22001957 (1); TRANSVALES PARA SER USADOS POR BECARIOS DEL PROGRAMA "BECA GUADALAJARA" ORDEN NO.46; FACTURAS: 13318 $2,700,000.00
71185 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22001952 (1); CENA DE GRAN GALA EL DIA 12/02/08 PARA 120 PERSONAS.; FACTURAS: 8297 $27,586.20
71183 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16118.; FACTURAS: 98866, 98862 $1,929.40
71183 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16118.; FACTURAS: 98866, 98862 $2,158.21
71183 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16118.; FACTURAS: 98866, 98862 $24,562.82
71182 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 $4,694.72
71182 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 $1,256.17
71182 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 $215.22
71182 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 $115.00
71182 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001945 (1); BOLETO DE AVION P/ALVARO CORDOBA P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33783, 139 5632457889, J 33827, 139 5632509833, 139 1804828839-2 $115.00
71181 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 $717.06
71181 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 $24,477.91
71181 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 $492.10
71181 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16121 Y 16144.; FACTURAS: 37368, 37489 $13,783.81
71180 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 $13,104.39
71180 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 $65,334.02
71180 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 $11,194.69
71180 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16167.; FACTURAS: 78417, 78462 $57,728.86
71179 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22001937 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1475 $12,438.40
71178 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22001933 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR, SPOT PARA RADIO VERSION PASA EL VOLANTE FIESTAS DE DECEMBRINAS; FACTURAS: 7824 $1,888.88
71177 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22001932 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR, SPOT PARA RADIO EVENTO VENTA NAVIDEÑA PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 7813 $1,888.88
71176 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22001931 (1); COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GLOSA DEL INGRESO; FACTURAS: 18302 $1,719.25
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $2,856.00
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $9,610.01
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $20,191.72
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $8,506.30
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $20,944.15
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $9,160.09
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $22,854.87
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $8,850.77
71175 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16197-16186-16181-16177 Y 16173 Y ORDEN NO.62711.; FACTURAS: 49571, 49413, 49244, 49136, 48977 $22,783.05
71174 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001927 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16152.; FACTURAS: 428838, 428316, 428502 $822.68
71174 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001927 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16152.; FACTURAS: 428838, 428316, 428502 $1,388.60
71174 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001927 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16152.; FACTURAS: 428838, 428316, 428502 $461.12
71173 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 $1,572.00
71173 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 $1,283.80
71173 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 $2,520.44
71173 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 $1,310.00
71173 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 $1,362.40
71173 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001926 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16153.; FACTURAS: 342809, 343029, 343237, 343461, 343703, 343878 $471.60
71172 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001924 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 15112, 14996 $635.00
71172 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001924 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 15112, 14996 $908.01
71171 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 $789.30
71171 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 $438.50
71171 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 $1,645.02
71171 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 $17,223.50
71171 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 $871.72
71171 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001923 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16171 Y 16192.; FACTURAS: 99225, 99226, 99396, 99397 $24,351.92
71170 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001920 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CASILLAS P/ASISTIR A UNA REUNION C/LA SUPREMA CORTE D/JUSTICIA EN MEXICO; FACTURAS: J 33887, 139 5632579404 $115.00
71170 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001920 (1); BOLETO DE AVION P/EDGAR CASILLAS P/ASISTIR A UNA REUNION C/LA SUPREMA CORTE D/JUSTICIA EN MEXICO; FACTURAS: J 33887, 139 5632579404 $2,746.26
71169 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001919 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION C/EL PDTE. DE ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: J 33729, 139 5632395095 $115.00
71169 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001919 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN P/ASISTIR A LA REUNION C/EL PDTE. DE ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: J 33729, 139 5632395095 $3,091.26
71168 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001917 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE NAVARRETE J. P/ASISTIR A UNA PLATICA QUE IMPARTIO NAC.FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39209, 132 4982993240 $115.00
71168 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001917 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE NAVARRETE J. P/ASISTIR A UNA PLATICA QUE IMPARTIO NAC.FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39209, 132 4982993240 $1,905.61
71167 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001916 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS F.NUÑO R. P/ASISTIR, ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEX.DE RADIOLOGIA E IMAGEN EN MEX.; FACTURAS: 39339, 139 4983024418 $2,976.26
71167 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001916 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS F.NUÑO R. P/ASISTIR, ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEX.DE RADIOLOGIA E IMAGEN EN MEX.; FACTURAS: 39339, 139 4983024418 $115.00
71166 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001915 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES FDEZ. P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39208, 132 4982993239 $115.00
71166 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22001915 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES FDEZ. P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANCIERA EN MEXICO; FACTURAS: 39208, 132 4982993239 $1,905.61
71165 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001914 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. PARA VISITAR ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN BOGOTA, COLOMBIA; FACTURAS: J 33944, 134 5632579477-78 $11,019.29
71165 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001914 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MTEZ. PARA VISITAR ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN BOGOTA, COLOMBIA; FACTURAS: J 33944, 134 5632579477-78 $115.00
71164 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001913 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS RUBEN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33785, 139 5632457888 $4,682.07
71164 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001913 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS RUBEN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CDS. HNAS. EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33785, 139 5632457888 $115.00
71163 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001912 (1); BOLETO DE AVION P/ LUIS A. REYES M. P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL CDS.HNAS, EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33784, 139 5632457887 $4,682.07
71163 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001912 (1); BOLETO DE AVION P/ LUIS A. REYES M. P/ASISTIR AL VI FESTIVAL INTERNACIONAL CDS.HNAS, EN LAREDO, TEX.; FACTURAS: J 33784, 139 5632457887 $115.00
71162 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22001890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA C/RECIBO 16180 Y 16179; FACTURAS: 11695, 11694 $210.30
71162 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22001890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA C/RECIBO 16180 Y 16179; FACTURAS: 11695, 11694 $4,921.00
71161 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001787 (1); COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA UNIDAD DEP. DE VALUACION Y CONT. VEHICULAR; FACTURAS: 4771 $862.50
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
71160 Detalle Factura de click aquí 21/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001696 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 139403, 139414, 139417, 139421, 139430, 139434, 139438, 139451, 139452, 139461, 139473, 139474, 139476, 139477, $330.00
174642 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22002057 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102, 103 $362,081.66
174642 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22002057 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102, 103 $362,081.66
174641 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001973 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65697 $500.00
174640 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22001942 (1); COMPRA DE CANAPES P/LA INAURACION DEL GIMNASIO E/ELEDIFICIO DE PERIFERICO NTE. EL 10 DE DIC.2007; FACTURAS: 928 $1,610.00
174639 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V. MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V..- CR 22001995 (1); PUBLICACION DE EVENTO MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO EN LA REVISTA CAMBIO JALISCO ENERO 2008; FACTURAS: HCJ057 $10,465.00
174638 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MORENO DE LA VEGA LUIS ADRIAN MORENO DE LA VEGA LUIS ADRIAN.- CR 22001991 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 879 $2,668.00
174637 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 22001983 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN MANUEL M. DIEGUEZ 113; FACTURAS: 2004 $32,278.20
174636 Detalle Factura de click aquí 20/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 22001969 (1); COMPRA DE PAPEL STOCK BLANCO PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 16620 $6,955.20
174633 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001964 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES, EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 05638 $6,931,968.31
174632 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD MICRO MARKETING, S.A. DE C.V. MICRO MARKETING, S.A. DE C.V..- CR 22001940 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 251951 $2,089.57
174631 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22001936 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION EVENTO DIA12/022008.; FACTURAS: 3196 $11,500.00
174630 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 22001935 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, EVENTO DIA 12/02/08.; FACTURAS: 3197 $21,850.00
174629 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22001934 (1); SUSCRIPCION DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS, PARA JEF. DE ANALISIS Y MONITOREO, PRENSA Y DIRECCION; FACTURAS: 16315 $1,500.00
174628 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CAMPO OLIVEROS EFREN DEL CAMPO OLIVEROS EFREN.- CR 22001928 (1); DAÑOS A VEHICULO PRECIPITACION DE UN SUJETO FORESTAL, PLANTADO E/EL ESTACIONAMIENTO DEL RASTRO MPAL; FACTURAS: EXP.RP041/2007 $27,900.00
174627 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEJA GARCIA RICARDO CEJA GARCIA RICARDO.- CR 22001925 (1); DAÑOS A VEH. A CONSECUENCIA DE UN OBJETO EXTRAÑO QUE LANZA UNA DESBROZADORA PROP. DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: EXP. RP042/2007 $2,122.50
174623 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22001949 (1); REEBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CD DE MEXICO, A REUNION CON ACTINVER CASA DE BOLSA; FACTURAS: 139 2157070348 2, 921758, A 2415 $172.00
174623 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22001949 (1); REEBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CD DE MEXICO, A REUNION CON ACTINVER CASA DE BOLSA; FACTURAS: 139 2157070348 2, 921758, A 2415 $801.00
174623 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22001949 (1); REEBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CD DE MEXICO, A REUNION CON ACTINVER CASA DE BOLSA; FACTURAS: 139 2157070348 2, 921758, A 2415 $3,092.35
174622 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HIDROFORZA, S.A. DE C.V. HIDROFORZA, S.A. DE C.V..- CR 22001675 (1); COMPRA DE 1 GRUA DE PLATAFORMA, ORDEN NO.8935; FACTURAS: 642 $494,000.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $200.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $321.80
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $1,102.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $92.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $185.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $52.50
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $39.20
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $566.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $256.28
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $30.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $49.70
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $304.75
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $48.36
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $298.45
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $17.25
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $20.40
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $135.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $708.40
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $58.80
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $165.20
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $953.06
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $89.90
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $1,965.98
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $20.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $149.50
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $179.80
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $428.90
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $44.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $67.50
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $871.96
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $1,568.00
71158 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100004 (1); COMPRAS VIA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE GARZA ALCALA MA CONCEPCION; FACTURAS: 48414, 159978, 123062, 122848, 160266, 30407, 896, 5794, 5772, 174891, 54494, 53355, 1603, 5554, 6030, 2634, 5426, 5875, 3171, $360.00
71157 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001908 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS HIDALGO, ASISTIR A LA SUPREMA CORTE DE JUST. D/LA NAC. EN MEXICO; FACTURAS: J 33886, 139 5632579403 $2,746.26
71157 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001908 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS HIDALGO, ASISTIR A LA SUPREMA CORTE DE JUST. D/LA NAC. EN MEXICO; FACTURAS: J 33886, 139 5632579403 $115.00
71156 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001907 (1); SUMINISTRO DE 644 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCIÓN SOCIAL Y RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309358, 309751 $931.22
71156 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001907 (1); SUMINISTRO DE 644 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCIÓN SOCIAL Y RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309358, 309751 $2,214.41
71155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001906 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMMAC EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 48667, 48670, E1395686197715 $172.50
71155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001906 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMMAC EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 48667, 48670, E1395686197715 $172.50
71155 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001906 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMMAC EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 48667, 48670, E1395686197715 $3,091.26
71154 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001905 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR M. MORAN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO EN PORTLAND, OREGON; FACTURAS: J 33820, 132 5632509825 $115.00
71154 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001905 (1); BOLETO DE AVION P/HECTOR M. MORAN GTEZ. P/ASISTIR AL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO EN PORTLAND, OREGON; FACTURAS: J 33820, 132 5632509825 $5,918.54
71153 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001904 (1); COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, ORDENES DE COMPRA 8643 Y 8648; FACTURAS: 25727, 25848 $25,300.00
71153 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001904 (1); COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, ORDENES DE COMPRA 8643 Y 8648; FACTURAS: 25727, 25848 $25,300.00
71152 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22001903 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10170 $9,108.00
71151 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22001902 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10256 $6,583.75
71150 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001901 (1); COMPRA DE 12 MALETINES EQUIPADOS PARA EMERGENCIA MARCA DYNAMED. ORDEN 8650; FACTURAS: 10396 $139,725.00
71149 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22001900 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10232 $1,592.41
71148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 $4,342.61
71148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 $1,175.55
71148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 $1,064.91
71148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 $2,466.34
71148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 $862.07
71148 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001898 (1); SUMINISTRO DE 2533 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 309099, 309788, 309789, 309790, 309791, 309792 $1,765.62
71147 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 22001897 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 17294 $178.25
71146 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001894 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO C.REUNION C/LOS INTEGRANTES DE LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108876, J 33824, 139 5632509829 $2,020.44
71146 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001894 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO C.REUNION C/LOS INTEGRANTES DE LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108876, J 33824, 139 5632509829 $115.00
71146 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001894 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO C.REUNION C/LOS INTEGRANTES DE LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108876, J 33824, 139 5632509829 $1,905.07
71145 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001893 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA GARCIA REUNION C/INTEGRANTES D/LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108875, J 33823, 139 5632509828 $115.00
71145 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001893 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA GARCIA REUNION C/INTEGRANTES D/LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108875, J 33823, 139 5632509828 $2,020.44
71145 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22001893 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA GARCIA REUNION C/INTEGRANTES D/LA COALICION DE POLICIA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: DJ 108875, J 33823, 139 5632509828 $1,905.07
71144 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001892 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA P. CORTES P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE AICE EN MEXICO; FACTURAS: 49161, 1395686255753 $172.50
71144 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001892 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA P. CORTES P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE AICE EN MEXICO; FACTURAS: 49161, 1395686255753 $2,861.26
71143 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001891 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS, REUNION C/AMMAC EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 49009, 1395686233156, 1395686233157 $2,976.26
71143 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001891 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS, REUNION C/AMMAC EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 49009, 1395686233156, 1395686233157 $345.00
71143 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001891 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS, REUNION C/AMMAC EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 49009, 1395686233156, 1395686233157 $2,976.26
71142 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001888 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO R. SANCHEZ V. P/ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIO Y OBSERVACION EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 49462, WZ63V0, 1395686287354 $1,962.57
71142 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001888 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO R. SANCHEZ V. P/ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIO Y OBSERVACION EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 49462, WZ63V0, 1395686287354 $2,192.94
71142 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001888 (1); BOLETO DE AVION P/SERGIO R. SANCHEZ V. P/ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIO Y OBSERVACION EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 49462, WZ63V0, 1395686287354 $172.50
71141 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001887 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14910, 15287 $1,410.00
71141 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001887 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14910, 15287 $1,964.02
71140 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001886 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR E.TRUJILLO M. P/ASISTIR A UN VIAJE D/ESTUDIOS Y OBSERVACIONES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 49469, TZ65V0, 1395686287356 $2,192.94
71140 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001886 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR E.TRUJILLO M. P/ASISTIR A UN VIAJE D/ESTUDIOS Y OBSERVACIONES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 49469, TZ65V0, 1395686287356 $172.50
71140 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22001886 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR E.TRUJILLO M. P/ASISTIR A UN VIAJE D/ESTUDIOS Y OBSERVACIONES E/CHIHUAHUA; FACTURAS: 49469, TZ65V0, 1395686287356 $1,962.57
71139 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 22001865 (1); HONORARIOS DE FESTEJOS TAURINOS DEL 7,14,21 Y 28 DE OCT. 2007 Y 3,4,11,18 DE NOV. 2008 PZA. DE TOROS; FACTURAS: 259 $28,914.28
71138 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RECIBO 16190; FACTURAS: 46473 $4,253.15
71138 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001789 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RECIBO 16190; FACTURAS: 46473 $10,772.56
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $9,349.15
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $12,843.81
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $9,602.98
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $3,530.35
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $12,794.60
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $11,149.23
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $5,235.80
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $12,253.29
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $13,160.16
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $9,676.85
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $12,180.95
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $7,930.64
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $7,950.93
71137 Detalle Factura de click aquí 19/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16166 Y 16157.; FACTURAS: 34725, 34726, 34727, 34638, 34704, 34705, 34706 $681.91
174619 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 22001939 (1); HONORARIOS COMO AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN FESTEJOS TAURINOS OCT. Y NOV DE 2007; FACTURAS: 205 $13,800.00
174618 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER NUNEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22001536 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS LOS FINES DE SEMANA EN EL MES DE ENE.2008; FACTURAS: RECIBO $4,600.00
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $85.68
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $221.00
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $585.00
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $97.50
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $161.36
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $680.00
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $1,150.67
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $1,014.76
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $241.22
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $193.20
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $1,038.79
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $139.30
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $43.00
174617 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 70661, A 49150, D 71292, D 71760, 13695, 22406, 76221, 13797, 242156, OP 0011914, 0287, 1540, D 71763, 1433 $286.00
71136 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22001951 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO/08; FACTURAS: DESCRIPCION $1,398,712.10
71136 Detalle Factura de click aquí 18/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22001951 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO/08; FACTURAS: DESCRIPCION $2,331,186.83
174616 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 33010010 (1); RENTA DE 200 SILLAS, 20 TABLONES Y 3 TOLDOS POR 5 DIAS PARA ENTREGA DEL PROGRAMA OPOTRUNIDADES; FACTURAS: 6390 $8,625.00
174615 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001899 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09 DE NOV. 2007 AL 11 DE ENE.2008; FACTURAS: CFE $4,313.00
174614 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS MADRIGAL URZUA MARIA DE JESUS.- CR 22001880 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO SEGUN RECIBO 811238, ZONA MINERVA.; FACTURAS: 069/2008 $250.00
174613 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROCHA MUÑOZ MARIA MAGDALENA ROCHA MUÑOZ MARIA MAGDALENA.- CR 22001879 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007, ZONA MINERVA.; FACTURAS: 068/2008 $736.00
174612 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ MOJARRO JOSE ROSA HERNANDEZ MOJARRO JOSE ROSA.- CR 22001669 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE DIC. 2007; FACTURAS: 0069/2008 $10,043.70
174611 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CONTRERAS JESUS SALVADOR LOPEZ CONTRERAS JESUS SALVADOR.- CR 22001668 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE DIC. 2007; FACTURAS: 0054/2008 $9,775.55
174610 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GALAN MARISCAL ANTONIO GALAN MARISCAL ANTONIO.- CR 22001666 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15 DE MARZO DE 2007; FACTURAS: 0051/2008 $2,083.33
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $617.00
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $86.40
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $241.20
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $14.70
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $25.50
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $22.00
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $11,371.94
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $1,501.91
174609 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA BONALES JAVIER PADILLA BONALES JAVIER.- CR 22001663 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCIÓN A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 0057/2008 $244.74
174608 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 22001867 (1); RENTA DE ESTRADOS PARA EL 14/02/2008 EN PLAZA FUNDADORES.; FACTURAS: 532 $14,950.00
174607 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DAFER IMPORTADORA, S.A. DE C.V. DAFER IMPORTADORA, S.A. DE C.V..- CR 22001584 (1); APLICACION DE PINTURA EN RECAUDADORA REFORMA , PERTENECIOENTES A TESORERIA; FACTURAS: 00507 $9,005.00
174606 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL RAMIREZ EDUARDO MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 $832.65
174606 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL RAMIREZ EDUARDO MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 $205.65
174606 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL RAMIREZ EDUARDO MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 $30,096.00
174606 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL RAMIREZ EDUARDO MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 22001653 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO/08; FACTURAS: 0053/2008 $2,090.00
174605 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 $1,961.90
174605 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 $1,998.24
174605 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 $260.00
174605 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 45625, 383974, 76181, 5242 $80.50
174604 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 24400004 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SCANNER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3938 $2,104.50
174604 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 24400004 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SCANNER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3938 $4,830.00
174604 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 24400004 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SCANNER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3938 $1,380.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $64.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $118.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $149.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $90.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $400.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $89.90
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $83.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $633.11
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $72.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $92.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $87.00
174603 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001910 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0825, 13651, 5609, 198251, 9860, 64836, 0074, 15123, 31984, 1338, 71202, 0352 $138.00
174602 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 $1,748.00
174602 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 $9,981.95
174602 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 $9,981.95
174602 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 $4,835.06
174602 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 $9,981.95
174602 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 22001875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 006, 008, 012, 007, 014, 013 $839.50
174601 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALONSO REYES IGNACIO ALONSO REYES IGNACIO.- CR 22001871 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 364626 DE ESTACIONAMIENTOS MPLES., ZONA MINERVA.; FACTURAS: 071/2008 $120.00
174600 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEGASPI RAMIREZ ERIKA FRANCISCA LEGASPI RAMIREZ ERIKA FRANCISCA.- CR 22001870 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE RAYOS X Y LABORATORIO,ZONA MINERVA.; FACTURAS: 067/2008 $336.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $169.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $32.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $25.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $25.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $50.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $32.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $52.90
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $24.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $24.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $32.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $34.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $20.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $112.97
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $72.00
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $77.40
174599 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 22001698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 732529, 35421, 2672, 2673, 2674, 2675, 312079, 312081, 2679, 446108, 2987, 2585, 0571, 440555, 203-B-000153047, 3544 A $20.00
174598 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO.- CR 22001685 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE CENA CON INTEGRANTES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 2122 $2,900.00
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $92.00
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $159.00
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $1,184.50
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $166.52
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $57.92
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $84.00
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $208.00
174597 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22001682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENE. AL 6 DE FEB. 2008; FACTURAS: 07565, 90061, 17212, 14648, 14214, 3254, 16644, 14847 $894.70
174596 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001677 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3163, 3165, 3164 $598.00
174596 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001677 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3163, 3165, 3164 $598.00
174596 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001677 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3163, 3165, 3164 $1,081.00
174592 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001922 (1); ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05651 $2,500,000.00
174591 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001921 (1); ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05647 $2,500,000.00
71128 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 $3,898.73
71128 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 $3,975.73
71128 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 $3,189.87
71128 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 $4,513.75
71128 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100005 (1); COMPRAS DE PAPELERIA POR FONDO REVOLVENTE PAGOS CON CHEQUE IMPORTE MAYOR A 2,000.00; FACTURAS: 240049, 238251, 48338, 48186, 24187 $3,995.10
71127 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); COMPRA DE FORMATO PARA LA DCEU, PAGO CON CHEQUE NUM 21 IMPRESOS VALORO; FACTURAS: 4510 $3,277.50
71126 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010003 (1); SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CAMION CISTERNA MARCA FORD F350, NO PAT. 44-2003; FACTURAS: AGDL139107 $9,987.26
71125 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24200002 (1); PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOTIFICADORES QUE VIENEN A U. REFORMA ENERO 2008; FACTURAS: 8179 $1,997.00
71124 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22200001 (1); PAGO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN ALDAMA # 624 S.R. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2008; FACTURAS: 265, 266 $22,015.60
71124 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22200001 (1); PAGO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN ALDAMA # 624 S.R. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2008; FACTURAS: 265, 266 $22,015.60
71123 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 22001896 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0174 $6,085.80
71122 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001878 (1); PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: B 19210 $5,497.00
71121 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN NOS.5759-5760 Y 5767.; FACTURAS: 181474, 181475, 181476 $334.06
71121 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN NOS.5759-5760 Y 5767.; FACTURAS: 181474, 181475, 181476 $820.11
71121 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN NOS.5759-5760 Y 5767.; FACTURAS: 181474, 181475, 181476 $3,251.80
71120 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001873 (1); COMPRA DE 10 CARTUCHOS HP Q7553A LASER JET 2015, PARA IMPRESORAS DE LAS 05 OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 179258 $9,258.65
71119 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22001869 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA, JEFATURA DE ANALISIS Y MONITOREO, JEF. DE INFORMACION; FACTURAS: 1431 $4,110.00
71118 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22001868 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA MPAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 1432 $1,436.00
71117 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22001866 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 355 $8,970.00
71116 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001784 (1); COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA, REFACCIONES.; FACTURAS: 15872 $3,155.60
71115 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001777 (1); SUMINISTRO DE 949 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 528686, 528679, 527981 $1,182.36
71115 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001777 (1); SUMINISTRO DE 949 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 528686, 528679, 527981 $2,254.49
71115 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001777 (1); SUMINISTRO DE 949 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 528686, 528679, 527981 $1,317.63
71114 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001774 (1); RECOLECCION, TRANSPORTACION DE SANGRE DIARIA, RASTRO MPAL. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2007.; FACTURAS: 5676 $93,150.00
71113 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22001773 (1); TONER P/IMPRESORAS C/NO. PATRIM. 151403, 151402, 153398, 150307 Y 1502090 P/EL ALMACEN DE TESORERÍA; FACTURAS: 16982 $3,680.00
71112 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001762 (1); SUMINISTRO DE 1875 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 528033 $8,643.72
71111 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16158.; FACTURAS: 4834, 4835 $31,416.00
71111 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16158.; FACTURAS: 4834, 4835 $2,601.00
71111 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001697 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16158.; FACTURAS: 4834, 4835 $20,731.57
71110 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A.C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A.C.V..- CR 22001684 (1); OPG-OD-PAV-LP-145/05, EST. ESCALATORIA PAGO 100%, ADEFAS; FACTURAS: 4059 $9,145,078.69
71109 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001674 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3864 $58,075.00
71108 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001673 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3863 $3,450.00
71107 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001671 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3862 $43,700.00
71106 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001670 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3861 $41,400.00
71105 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001665 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3860 $20,700.00
71104 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001662 (1); EVENTO PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 3859 $41,400.00
71103 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22001648 (1); RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3858 $43,700.00
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $7,346.35
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $7,065.15
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $9,258.51
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $6,256.70
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $8,787.50
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $4,836.64
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $6,123.13
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $7,838.45
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $12,295.47
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $4,956.15
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $4,703.07
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $7,135.45
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $175.40
71102 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16160-16163 Y 16155.; FACTURAS: 47855, 47856, 47857, 47861, 47863, 47852, 47853, 47854 $175.40
71101 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22001574 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO/08 DE LA INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADO EN ANDADOR PEDRO LOZA NO.290; FACTURAS: 327 $33,631.75
71100 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22001551 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ FUERA DEL ANILLO.; FACTURAS: 9719 $1,246,666.70
71099 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 $5,040.50
71099 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 $9,310.10
71099 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 $701.00
71099 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 $7,928.31
71099 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 $15,698.46
71099 Detalle Factura de click aquí 15/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16114 Y 16117.; FACTURAS: 78309, 78310, 78307 $68,553.97
174590 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22001695 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PARA REPARAR PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4810 $1,495.00
174588 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VASAL, S.A. DE C.V. VASAL, S.A. DE C.V..- CR 22001681 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1108/07 OFICIO 061/2008; FACTURAS: RECIBO $404.12
174587 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22001680 (1); SERVICIO DE CABLE, INTERNET Y OTROS SERV. INTERNET NECESARIOS PARA LOS KIOSCOS; FACTURAS: 00536 $2,568.01
174585 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADO CASTRO ALFONSO DELGADO CASTRO ALFONSO.- CR 22001678 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 633111 DE ESTACIONAMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: 047/2008 $125.00
174580 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22001672 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL S.I.A.P.A. CORRESPONDIENTE A NOV. Y DIC. DE 2007 DE MARSELLA NO 75; FACTURAS: 100033901 $401.00
174579 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO.- CR 22001661 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CESE A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2007; FACTURAS: 0059/2008 $10,321.13
174579 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO.- CR 22001661 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CESE A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2007; FACTURAS: 0059/2008 $1,048.82
174579 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO VAZQUEZ SANTANA LUIS HUMBERTO.- CR 22001661 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CESE A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2007; FACTURAS: 0059/2008 $193.63
174578 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO.- CR 22001657 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0052/2008 $2,422.66
174578 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO.- CR 22001657 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0052/2008 $13,375.13
174578 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO PADILLA RODRIGUEZ LEOPOLDO.- CR 22001657 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0052/2008 $388.73
174577 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA.- CR 22001656 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0058/2008 $2,539.58
174577 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA BLANCA NIDIA.- CR 22001656 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 24 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0058/2008 $7,950.00
174576 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RIVERA LUZ ELENA MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001651 (1); COMPLEMENTO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0068/2008 $835.14
174575 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LEYVA DOMINGUEZ RUBEN LEYVA DOMINGUEZ RUBEN.- CR 22001650 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 055/2008 $8,244.44
174575 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEYVA DOMINGUEZ RUBEN LEYVA DOMINGUEZ RUBEN.- CR 22001650 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 055/2008 $2,826.66
174575 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEYVA DOMINGUEZ RUBEN LEYVA DOMINGUEZ RUBEN.- CR 22001650 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 055/2008 $706.66
174572 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 22001642 (1); PAGO DE 212 LIBROS TOP NOTCH NIVEL 1 Y 2.; FACTURAS: 3009 $42,400.00
174571 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001624 (1); COMPRA DE 2 HIDROLIMPIADORAS.; FACTURAS: 2616 $6,095.00
71098 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001676 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16139.; FACTURAS: 51999 $2,032.90
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $17,314.89
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $4,639.80
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $15,128.56
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $5,181.11
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $14,488.83
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $6,200.46
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $20,246.40
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $1,089.65
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $21,307.93
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $4,365.63
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $5,086.60
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $15,466.00
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $2,720.61
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $21,314.96
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $5,820.84
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $20,850.98
71097 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001658 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16161 Y 16164.; FACTURAS: 40699, 40700, 40698, 40701, 40697, 40696, 40710, 40711, 40713 $5,279.53
71096 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 $11,270.94
71096 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 $11,443.44
71096 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 $16,987.92
71096 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 $16,491.68
71096 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 $12,552.63
71096 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001655 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16125-16149 Y 16170.; FACTURAS: 66135, 66220, 66329 $13,689.35
71095 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 $2,081.97
71095 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 $1,511.45
71095 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 $30,053.25
71095 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001654 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16148-16146 Y 16145.; FACTURAS: 99038, 99041, 99037 $789.30
71091 Detalle Factura de click aquí 14/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22001645 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.; FACTURAS: 26314 $12,885.00
174570 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200004 (1); COMPRA URGENTE DE 10 CARTUCHOS HP Q7553A PARA LAS 5 OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 178684 BB $9,258.65
174559 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA GRACIAN, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA GRACIAN, S.A. DE C.V..- CR 22001766 (1); GANADOR DEL 1ER LUGAR ALA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (B); FACTURAS: D 40/11/08 $50,000.00
174558 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BRENNAN JOHN PATRICK BRENNAN JOHN PATRICK.- CR 22001765 (1); GANADOR DEL 3ER LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL; FACTURAS: D 40/11/08 $20,000.00
174557 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ JIMENEZ JOSE GONZALEZ JIMENEZ JOSE.- CR 22001764 (1); GANADOR DEL 2DO LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL; FACTURAS: D 40/11/08 $30,000.00
174556 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ TRUJILLO JORGE LUIS GONZALEZ TRUJILLO JORGE LUIS.- CR 22001763 (1); GANADOR DEL 1ER LUGAR A LA MEJOR CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL; FACTURAS: D 40/11/08 $50,000.00
174552 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO RIOS JESUS NAVARRO RIOS JESUS.- CR 22001623 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 12/08 OFICIO 045/2008; FACTURAS: RECIBO $334.69
174551 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 22001572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE ENE. 2008, ZONA OBLATOS; FACTURAS: 0011 $4,516.05
174550 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 22001571 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE ENE. 2008. ZONA OBLATOS; FACTURAS: 052 $2,162.00
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $1,913.00
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $288.00
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $147.30
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $804.00
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $78.33
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $50.00
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $47.16
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $9,807.97
174549 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 22001546 (1); FINIQUITO DE IRACHETA ROCHA ARTURO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $934.55
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $138.00
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $311.00
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $60.00
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $82.86
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $108.84
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $105.65
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $188.60
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $483.37
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $246.08
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $256.60
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $1,046.50
174475 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22001622 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 30 DE ENE. 2008 ZONA OLIMPICA; FACTURAS: 1772, 30215, 156162, 101700, 1577, 101701, 4180, 100687, 8947, 1278 $580.00
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $100.05
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $2,875.00
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $258.00
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $395.00
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $36.00
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $58.75
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $100.05
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $190.00
174474 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22001244 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 11 ENE. 2008; FACTURAS: 609, 1529, 0408, 5082, 5083, 6376, 0404, 0410 $333.50
174472 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ABC COMUNICACION Y DIADEMAS TELEFONICAS, SA. DE CV. ABC COMUNICACION Y DIADEMAS TELEFONICAS, SA. DE CV..- CR 22001376 (1); COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO Y UN AURICULAR PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 00300 $4,876.56
174469 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22001595 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 26/08 OFICIO 100/2008; FACTURAS: 26 $621.00
174468 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22001585 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $977.50
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $672.75
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $885.50
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $1,950.00
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $738.88
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $632.50
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $366.85
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $52.00
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $297.87
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $74.08
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $896.08
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $40.00
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $50.00
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $974.63
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $966.00
174467 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001548 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO DEL 8 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0928, 0270, 7018, 18335, 2758, 3105, 257, 2411, 0160, 65759, 32980, 4429, 154938, 2670, 71209, 22392 $437.00
174466 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN CENTENO CLAUDIA GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22001544 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANACHEZ GUZMAN RICARDO MIGUEL QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $8,106.84
71090 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 24400002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 15195 $3,685.00
71087 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001791 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: I-023619598 $44,908.00
71086 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22001788 (1); APORTACION PARA LAS LABORES QUE REALIZA EL PATRONATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1401 $244,043.00
71085 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001783 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL REGIDOR ALVARO CORDOBA PEREZ EN EL MES DE FEB/08; FACTURAS: I-023631901 $2,673.00
71084 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001782 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DEL MPIO DEL 29 DE ENE A 27 DE FEB/08; FACTURAS: I-023594842 $116,615.00
71083 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001781 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: I-023593462 $1,612.00
71082 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001780 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA EN ENERO/08; FACTURAS: I-023629172 $1,047.00
71081 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22001779 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MPAL EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: I-023619026 $1,270.00
71080 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR 22001693 (1); OPG-OD-PAV-AD-245/05, PAGO 100% EST. 9, FINIQUITO; FACTURAS: 4559 $148,565.04
71079 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V. TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR 22001692 (1); OPG-OD-PAV-AD-096/06, PAGO 100% EST. 3, FINIQUITO; FACTURAS: 4595 $99,055.49
71078 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V..- CR 22001691 (1); OPG-OD-EQP-AD-248/06, PAGO 100% EST. 2, FINIQUITO; FACTURAS: 592 $33,793.07
71077 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR 22001690 (1); OPG-OD-PAC-AD-195/06, PAGO 100% EST. 4, FINIQUITO, ADEFAS; FACTURAS: 722 $1,904.86
71074 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 $682.28
71074 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 $3,498.98
71074 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 $857.46
71074 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 $1,221.65
71074 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001634 (1); SUMINISTRO DE 1770 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 308693, 308694, 308695, 308696, 308697 $1,899.31
71073 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001633 (1); SUMINISTRO DE 196 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 527990 $981.96
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $11,470.92
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $2,560.65
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $11,965.06
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $5,370.90
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $14,306.05
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $7,250.55
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $14,235.75
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $8,727.05
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $8,112.62
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $10,240.67
71072 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001626 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16122 Y 16133.; FACTURAS: 34599, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633 $2,808.40
71071 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 22001620 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC/07. ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0243 $3,774.30
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $9,743.58
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $18,268.88
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $23,838.73
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $36,935.90
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $9,258.51
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $14,524.85
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $22,134.00
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $7,761.12
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $24,227.25
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $8,239.13
71070 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16165-16154-16159-16162.; FACTURAS: 48943, 48547, 48593, 48594, 48694, 48747 $30,590.40
71069 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001596 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA; FACTURAS: 10386, 10387 $10,695.00
71069 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001596 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA; FACTURAS: 10386, 10387 $27,387.25
71068 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 22001570 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE ENE. 2008, ZONA OBLATOS; FACTURAS: 035 $3,770.85
71067 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 22001568 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 069 $3,934.15
71066 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 22001567 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0121 $9,870.45
71065 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 22001566 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0070 $6,504.40
71064 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 22001564 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 116 $3,262.55
71063 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 22001560 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0316 $7,402.55
71062 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 $7,864.63
71062 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 $683.63
71062 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 $728.54
71062 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 $1,202.40
71062 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001542 (1); SUMINISTRO DE 2468 LTS DE GAS L.P PARA LA UNID. MARIO RIVAS, CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 527584, 5269960, 527154, 525822, 526836 $1,197.39
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $4,020.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,920.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,432.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,007.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,408.75
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,362.15
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,203.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,168.60
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,993.10
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,063.30
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,562.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,604.30
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,477.04
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,691.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,741.60
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,463.84
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,680.35
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,860.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,065.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,389.30
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,460.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,920.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,935.36
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,403.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,991.20
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,394.74
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,640.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,518.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $380.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,896.88
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,335.50
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,608.50
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,851.36
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $64.95
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $373.87
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $288.83
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,282.60
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,557.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,571.58
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,986.17
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,118.85
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,351.30
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,627.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,030.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,740.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,759.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,044.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,843.20
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,485.35
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,626.50
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,755.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,335.20
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,668.30
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,853.08
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,281.60
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,128.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,927.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,491.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,494.20
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $3,806.80
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,705.62
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,035.00
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,802.42
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $373.87
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,927.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,696.82
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,926.32
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,866.38
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $1,593.40
71061 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22001541 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENE. 2008; FACTURAS: 47997, 47998, 48000, 49379, 50825, 50827, 52068, 47999, 49381, 49380, 50826, 36186, 36327, 4591, 4595, 4596, 4617, 31256, 31260, 31425, 541 $2,186.60
71060 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001507 (1); COMPRA DE MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16143.; FACTURAS: 78370, 78368 $15,711.70
71060 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001507 (1); COMPRA DE MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16143.; FACTURAS: 78370, 78368 $65,592.40
71060 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001507 (1); COMPRA DE MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16143.; FACTURAS: 78370, 78368 $175.40
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $10,100.07
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $9,224.65
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $9,370.99
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $3,108.17
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $15,107.47
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $7,019.38
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $11,016.01
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $11,206.55
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $6,411.36
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $833.00
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $14,945.78
71059 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16150.; FACTURAS: 34634, 34635, 34636, 34637, 34679, 34680 $8,328.40
71058 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16140 Y 16156.; FACTURAS: 52001, 52003, 52017 $4,253.15
71058 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16140 Y 16156.; FACTURAS: 52001, 52003, 52017 $5,659.15
71058 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16140 Y 16156.; FACTURAS: 52001, 52003, 52017 $210.90
71058 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22001498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16140 Y 16156.; FACTURAS: 52001, 52003, 52017 $7,219.81
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $8,921.07
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $17,103.99
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $526.20
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $4,337.51
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $8,365.70
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $263.10
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $526.20
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $263.10
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $6,755.83
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $9,631.10
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $8,949.19
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $4,007.10
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $9,849.03
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $14,165.45
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $263.10
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $6,748.80
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $3,304.10
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $6,362.15
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $11,388.60
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $3,894.62
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $6,221.55
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $9,504.56
71057 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUN, C/RBOS. 16115-16127 Y 16130.; FACTURAS: 47831, 47832, 47834, 47833, 47836, 47840, 47841, 47842, 47839, 47843, 47844, 47847, 47848, 47849 $10,228.65
71056 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16142 Y 16147.; FACTURAS: 48339, 48454 $23,311.48
71056 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16142 Y 16147.; FACTURAS: 48339, 48454 $40,779.64
71056 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16142 Y 16147.; FACTURAS: 48339, 48454 $5,687.27
71056 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16142 Y 16147.; FACTURAS: 48339, 48454 $18,309.65
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $22,685.81
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $3,022.90
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $841.92
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $14,805.18
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $2,776.85
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $22,538.18
71055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16111 Y 16151.; FACTURAS: 40628, 40678, 40679, 40681 $8,710.17
71054 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 $41,519.18
71054 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 $98,433.25
71054 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 $14,102.18
71054 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 $15,962.92
71054 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 $43,726.60
71054 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS. 16119 Y 16129.; FACTURAS: 48118, 48269, 48270 $82,017.60
71053 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22001461 (1); COMPRA DE IMPRESORA PARA DIRECC. ADMVA. PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 56533 $1,440.65
71052 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22001460 (1); COMPRA IMPRESORA HP1018 DIRECCION ADMINISTRATIVA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 56531 $1,378.64
71051 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22001459 (1); COMPRA MONITOR COMPAQ 19" PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 79704 $2,714.00
71050 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 $101.00
71050 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 $230.00
71050 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 $116.00
71050 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400022 (1); GASTOS GENERADOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 25 ENERO Y 2 FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4593, 60763, 4644, ZTD0000468 $230.00
71042 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL DISCEN, S.A. DE C.V. DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 33010007 (1); COMPRA DE PAPEL BOND T. CARTA 36 KGS. PARA NECESIDADES DE LAS U. PRESUPUESTALES D.G.P.S.; FACTURAS: 123379 $3,980.15
71041 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 24400005 (1); COMPRA DE REFACCIONES YACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA REPARACION.; FACTURAS: 14921 $8,910.99
71040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22001761 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22001760 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO LANDEROS DANIEL ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 22001759 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22001758 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TISCARENO PEREZ JORGE MARIO TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 22001757 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SORIANO TORRES OSCAR MANUEL SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 22001756 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLANO GUZMAN FRANCISCO SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 22001755 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SIMG ZARAGOZA SUGELI SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 22001754 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22001753 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 22001752 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22001751 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22001750 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22001749 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22001748 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22001747 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22001746 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22001745 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22001744 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22001743 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 22001742 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22001741 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22001740 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22001739 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22001738 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22001737 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22001736 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MINAKATA CARDENAS ALBERTO MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22001735 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MILLAN VILLA DIANA MILLAN VILLA DIANA.- CR 22001734 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22001733 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22001732 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22001731 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22001730 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22001729 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22001728 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22001727 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22001726 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI TERAN JOSE MANUEL LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22001725 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22001724 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22001723 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
71001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22001722 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
71000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22001721 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22001720 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22001719 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22001718 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22001717 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ROMERO MARITZA NAYELI FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22001716 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22001715 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22001714 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ RAFAEL ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22001713 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22001712 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22001711 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA MORA DIAZ ANITA DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22001710 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22001709 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22001708 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22001707 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CANALES GABRIELA CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22001706 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE NOLASCO ABEL CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22001705 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22001704 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22001703 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22001702 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22001701 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22001700 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $4,500.00
70978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22001699 (1); BECARIOS MEDICOS IRA QUINCENA DE FEBRERO 08 $2,250.00
70977 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22001616 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4244 $11,786,181.00
70976 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 $1,282.43
70976 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 $691.38
70976 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 $1,447.10
70976 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001582 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS L.P. PARA BOMBEROS; FACTURAS: 526884, 924247, 5268373, 526938 $6,648.25
70975 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001579 (1); SUMINISTRO DE 2067 LTS. DE GAS LP PARA LA UNID. LEONARDO OLIVA Y BOMBEROS; FACTURAS: 309083, 308229 $1,558.11
70975 Detalle Factura de click aquí 13/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001579 (1); SUMINISTRO DE 2067 LTS. DE GAS LP PARA LA UNID. LEONARDO OLIVA Y BOMBEROS; FACTURAS: 309083, 308229 $8,797.53
174462 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 24400001 (1); PAGO DE DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS CAMIONETAS DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 8614 $1,300.00
174461 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 22001619 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO LOS DIAS 7,14,21,28 OCT Y 4,11,18 NOV/07; FACTURAS: 263 $15,640.00
174458 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SOLORZA SANABIA JESUS ANTONIO SOLORZA SANABIA JESUS ANTONIO.- CR 22001611 (1); DEVOLUCION POR SOBRANTE EN EL PAGO DE DOS TRANSMISIONES PATRIMONIALES; FACTURAS: RECIBO $100.00
174457 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MADRIGAL ESPINOZA MARIA REFUGIO MADRIGAL ESPINOZA MARIA REFUGIO.- CR 22001610 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008; FACTURAS: RECIBO $3,204.00
174456 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SILVA RAMOS ROSA ESTHER SILVA RAMOS ROSA ESTHER.- CR 22001608 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008; FACTURAS: RECIBO $2,383.50
174455 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA GUTIERREZ ALMA GARCIA GUTIERREZ ALMA.- CR 22001607 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE FOSA DE CEMENTERIOS; FACTURAS: RECIBO $965.00
174454 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLEGAS ORTIZ MARIA DE LA LUZ VILLEGAS ORTIZ MARIA DE LA LUZ.- CR 22001606 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE POR MENTENIMIENTO DEL 2005-2007, EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO $454.33
174453 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ MARTINEZ CELIA LIVIER ALVAREZ MARTINEZ CELIA LIVIER.- CR 22001605 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE POR EL MANTENIMIENTO DEL 2001-2004, EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO $571.97
174452 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA ZEPEDA AURELIA MEDINA ZEPEDA AURELIA.- CR 22001604 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL 2008 QUE TENIA DERECHO POR VIUDEZ; FACTURAS: RECIBO $569.54
174451 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ TAVARES MARIO MARTINEZ TAVARES MARIO.- CR 22001601 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE POR MANTENIMIENTO DEL 2004-2007 EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO $581.08
174450 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ TOSCANO GUSTAVO PEREZ TOSCANO GUSTAVO.- CR 22001600 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DEL 2002 - 2004 EN EL CEMENTERIO SAN JOAQUIN; FACTURAS: RECIBO $546.00
174449 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SOMELLERA VEREA FERNANDO SOMELLERA VEREA FERNANDO.- CR 22001599 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2006, OBRAS DE LA GLORIETA COLON; FACTURAS: RECIBO $7,338.60
174448 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS MEDINA ARMANDO COVARRUBIAS MEDINA ARMANDO.- CR 22001598 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, OBRAS DE LA GLORIETA COLON; FACTURAS: RECIBO $1,328.35
174446 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22001488 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008, DE LAS OFICINAS EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1413 $13,796.55
174445 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300011 (1); REEMBOLSO POR PAGO CON FONDO REVOLVENT DEL RECIBO DE C.F.E. DE OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO. 369; FACTURAS: CS/OP013/2008 $3,185.00
174444 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300005 (1); COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA PARA LAS JEFATURAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA LOS EQUIPOS DE AMBAS; FACTURAS: 19 $4,800.09
174443 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 $150.00
174443 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 $360.00
174443 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 $1,925.00
174443 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 $30.00
174443 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 AL 21 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 198055, F17061, 23115, 34904 J, 24272 $241.00
174441 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001554 (1); SERVICIOS PROFESIONALES JEFE DE CALLEJON PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO EL 28 DE OCT Y 09 DE DIC/08; FACTURAS: 233, 242 $2,234.29
174441 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001554 (1); SERVICIOS PROFESIONALES JEFE DE CALLEJON PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO EL 28 DE OCT Y 09 DE DIC/08; FACTURAS: 233, 242 $2,234.29
174440 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22001539 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174439 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22001529 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS LP DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 274891 $2,041.02
174438 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO RAMOS SILVIA MARGARITA OROZCO RAMOS SILVIA MARGARITA.- CR 22001499 (1); DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 949/07 OFICIO 1426/07 DEL SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO $1,589.97
174437 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22001495 (1); PULIDO DE PISOS DE MARMOL, REBRILLADO DUELA, LAVADO DE CONCRETO, ORDEN NO.8916 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 578 $14,375.00
174436 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ FRANCISCA GONZALEZ FRANCISCA.- CR 22001494 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 45/08 OFICIO 063/2008; FACTURAS: RECIBO $544.00
174435 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 22001480 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 24 DE DIC. 2007; FACTURAS: 863, 263948, CFE $414.00
174435 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 22001480 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 24 DE DIC. 2007; FACTURAS: 863, 263948, CFE $131.40
174435 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 22001480 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 24 DE DIC. 2007; FACTURAS: 863, 263948, CFE $534.00
174433 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO.- CR 22001390 (1); AUTOMOTOR DE COLISIONO C/1 DE 3 PIEDRAS COLOCADAS E/EL ANDADOR 4 CRUCE C/ANTONIO RIVERA EN COLORINES; FACTURAS: RECIBO $20,063.00
174432 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001143 (1); HOSPEDAJE Y SALIDA A INITERNET, NO. ORDEN 8823; FACTURAS: 20500 $57,546.00
174431 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22001639 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2008; FACTURAS: 0157/08 $5,648,688.49
174430 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001627 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50 COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 28954 $4,920.00
70970 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 35010005 (1); PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIR.GRAL. DE CUL; FACTURAS: 049 $17,661.70
70969 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 35010004 (1); IMPRESIÓN DE 450 INVITACIONES.; FACTURAS: 6952 $6,210.00
70968 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 35010003 (1); IMPRESIÓN DE 900 INVITACIONES Y 450 CARTELES.; FACTURAS: 6956 $6,210.00
70967 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR ADM B PATRIMONIALES ACONDICIONAMIENTO MUSICAL, S.A. ACONDICIONAMIENTO MUSICAL, S.A..- CR 24200001 (1); SUMINISTRO DE MUSICA; FACTURAS: 258932 $3,266.86
70965 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001590 (1); SUMINISTRO DE 587 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA Y LA UNID. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 527139, 526904 $551.10
70965 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001590 (1); SUMINISTRO DE 587 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA Y LA UNID. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 527139, 526904 $2,389.76
70964 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22001589 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16138.; FACTURAS: 154553 $350.49
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $20,808.80
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $4,639.80
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $18,228.79
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $3,817.29
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $21,223.57
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $3,135.38
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $17,153.20
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $3,226.77
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $9,490.50
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $386.65
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $19,733.21
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $2,355.05
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $16,035.43
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $3,128.35
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $19,944.11
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $2,776.85
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $14,320.11
70963 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001583 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16116 Y 16132.; FACTURAS: 40642, 40643, 40644, 40645, 40662, 40663, 40664, 40665, 40666 $1,687.20
70962 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16128; FACTURAS: 4814, 4813 $21,003.50
70962 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16128; FACTURAS: 4814, 4813 $1,286.49
70962 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001578 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16128; FACTURAS: 4814, 4813 $14,622.40
70961 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22001569 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0527 $1,909.00
70960 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16123.; FACTURAS: 45834 $2,812.00
70960 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22001565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16123.; FACTURAS: 45834 $7,030.95
70959 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 22001562 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0129 $5,756.90
70958 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 22001558 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 165 $3,026.80
70957 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 22001557 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 128 $6,641.25
70956 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 22001556 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0109 $2,378.20
70955 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001553 (1); SERVICIO TELEFONICO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0130080128994 $344,827.55
70954 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES IGUINIZ ALFARO SUSANA IGUINIZ ALFARO SUSANA.- CR 22001552 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEB/08 DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO NO.1615; FACTURAS: 267 $27,600.00
70953 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22001550 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0253 $294.40
70952 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 22001549 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/08, ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 0413 $5,378.55
70951 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001543 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317.; FACTURAS: 33228 $80,743.80
70950 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22001524 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 94697, 2831 $57.50
70950 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22001524 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 94697, 2831 $60.00
70949 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22001504 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0525 $2,727.80
70947 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES IGUINIZ ALFARO SUSANA IGUINIZ ALFARO SUSANA.- CR 22001225 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO/08 DE LAS OFICINAS DE INNOVACION Y CALIDAD EN PEDRO MORENO NO. 1615; FACTURAS: 266 $27,600.00
70946 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000454 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO REFORMA; FACTURAS: 47523 $7,540.00
70945 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000452 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PAIS; FACTURAS: 47528 $4,500.00
70944 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000450 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EXCELSIOR; FACTURAS: 47521 $3,650.00
70943 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000339 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL PAIS; FACTURAS: 47527 $4,500.00
70942 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000331 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL UNIVERSAL; FACTURAS: 47522 $6,000.00
70941 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000330 (1); SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA PROCESO; FACTURAS: 47519 $1,960.00
70940 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000328 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL UNIVERSAL; FACTURAS: 47525 $6,000.00
70939 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000323 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO REFORMA; FACTURAS: 47524 $7,540.00
70938 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES NORIEGA GARCIA ROSA MARIA NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 20300010 (1); PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2008, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS 369; FACTURAS: 348 $11,765.65
70937 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES NORIEGA GARCIA ROSA MARIA NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 20300009 (1); PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2008, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS 369.; FACTURAS: 347 $11,765.65
70936 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 20300008 (1); DESPLEGADO PERIODICO EL TREN INVITACION A PROPIETARIO DE PIPAS; FACTURAS: 33 $4,312.50
70935 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 20300007 (1); DESPLEGADO EN PUBLICACIÓN DEL PERIODICO EL TREN AVISO COLONIAS TAPATIAS; FACTURAS: 32 $4,312.50
70934 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 20300006 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL INFORMADOR COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 21 $1,800.00
70933 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22001640 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE AL GASTO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO 2008; FACTURAS: 204 $2,333,470.50
70930 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100001 (1); PAGO DE CUOTA ANUAL Y EXTRAORDINARIA AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.; FACTURAS: 4655 $2,030.00
70928 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22001617 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 015889 $4,790,999.09
70927 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 22001609 (1); SEPTIMO PAGO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EL MUNICIPIO; FACTURAS: 2133 $1,289,437.50
70926 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22001593 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 0066 $370,000.00
70925 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22001592 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008; FACTURAS: 015828 $4,790,999.09
70924 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001547 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: VARIAS $102,223.50
70923 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22001532 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ DENTRO DEL ANILLO, ORDEN NO.9.; FACTURAS: A001570 $2,934,484.13
70922 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22001530 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE DATOS DENTRO DEL ANILLO DE FIBRA PARA EQUIPOS CISCO Y AVAYA,ORDEN 7.; FACTURAS: A001571 $1,462,252.21
70921 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22001517 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0020 $3,816.85
70920 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22001516 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0079 $2,841.65
70919 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22001515 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0054 $3,660.45
70918 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22001514 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0089 $5,241.70
70917 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22001513 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0139 $7,877.50
70916 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 22001512 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0242 $7,851.05
70915 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22001511 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0515 $4,105.50
70914 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22001510 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 104 $2,645.00
70913 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 22001509 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0137 $4,026.15
70912 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 22001508 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 482 $6,069.70
70911 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 22001506 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0209 $5,356.70
70910 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 22001505 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 523 $2,028.60
70909 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 22001503 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0416 $5,175.00
70908 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 22001502 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0364 $8,322.55
70907 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 22001501 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0595 $2,283.90
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $1,265.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $157.50
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $34.50
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $1,012.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $201.25
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $1,411.05
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $460.81
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $67.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $1,903.48
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $2,070.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $954.50
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $6,437.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $2,645.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $350.75
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $86.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $28.00
70905 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22001428 (1); REFACCIONES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2007; FACTURAS: 3749, 1634, 1655, 5754, 5748, 1627, 0511, 0569, 0106, 1408, 25743, 156862, 2743, 3197, 29208, 1143, 0998 $832.50
70904 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 $3,988.21
70904 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 $960.25
70904 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 $-1,857.25
70904 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 $3,237.25
70904 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001363 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 102773, NC 2536, 111360, 112737, 112740 $2,008.76
70903 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001085 (1); COMPRA DE REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 14556, 14573, 14580 $309.01
70903 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001085 (1); COMPRA DE REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 14556, 14573, 14580 $1,075.50
70903 Detalle Factura de click aquí 12/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22001085 (1); COMPRA DE REFACCIONES NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 14556, 14573, 14580 $175.00
174424 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22001580 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 273506 $1,044.00
174423 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 22001534 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO DE LOS DIAS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 261 $3,780.00
174422 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENCINA BOGARIN ANGELICA GRISELDA ENCINA BOGARIN ANGELICA GRISELDA.- CR 22001531 (1); REPARACION DE ENFRADORES; FACTURAS: 0753 $2,070.00
174421 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS TELLO LUNA CARLOS.- CR 22001528 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174420 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22001526 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174419 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001523 (1); COMPRA DE 3 EQUIPOS DE VENTILADORES VOLUMETRICOS; FACTURAS: 5727 $474,092.10
174418 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 22001520 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0010 $394.45
174417 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 22001519 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0012 $1,307.55
174416 Detalle Factura de click aquí 11/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 22001518 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN EL MES DE ENERO DE 2008, ZONA 2 MINERVA; FACTURAS: 0015 $4,053.75
174415 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001581 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO/08 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 222 $20,700.00
174414 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22001473 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL 23 DE SEPT., 7 Y 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2007; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 $3,852.50
174414 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22001473 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL 23 DE SEPT., 7 Y 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2007; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 $4,669.00
174414 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO MAGANA ARIAS FAUSTO ARMANDO.- CR 22001473 (1); RADIOGRAFIAS Y FOTOGRAFIAS DEL 23 DE SEPT., 7 Y 28 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2007; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 $4,059.50
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174413 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001470 (1); SERV. COMO JEFE DE CALLEJON PLAZA NVO.PROGRESO 7-14-21-28 DE OCT.3-4-11-18 DE NOV.7-8-9 DIC/07.; FACTURAS: 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241 $2,234.29
174407 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22001575 (1); SOPORTE Y APOYO EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0828 $9,200.00
174406 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA.- CR 22200003 (1); COMPRA DE 02 PERSIANAS P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS. Y 01 PERSIANA P/ÁREA JURÍDICA; FACTURAS: 0156, 0155 $1,950.00
174406 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA AMEZCUA GUTIERREZ GABRIELA.- CR 22200003 (1); COMPRA DE 02 PERSIANAS P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS. Y 01 PERSIANA P/ÁREA JURÍDICA; FACTURAS: 0156, 0155 $2,550.00
174404 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE ACEVES BRAVO JOSE LUIS FELIPE.- CR 22001469 (1); SERV. PROFESIONAL, JEFE DE CALLEJON PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO, FESTEJOS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 228 $3,515.71
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $808.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $282.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $330.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $120.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $131.10
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $1,235.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $348.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $154.01
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $230.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $437.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $525.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $69.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $391.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $745.20
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $1,999.85
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $25.30
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $1,352.40
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $42.86
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $90.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $247.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $364.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $782.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $480.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $154.01
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $156.29
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $40.25
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $73.60
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $1,171.28
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $1,987.23
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $101.20
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $104.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $354.40
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $862.50
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $51.75
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $60.01
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $60.01
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $148.50
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $779.97
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $177.63
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $82.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $101.20
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $120.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $78.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $106.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $60.01
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $313.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $507.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $74.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $1,472.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $770.01
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $276.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $181.59
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $498.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $651.00
174402 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001384 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 35188, 8803, 6367, 6911, 242308, 242309, 129566, 9554, 5325, 1294231, 26899890, 36736, 1291214, 21152, 173937, 828, 268-99910, 84464, 48240, 9415 $89.50
174401 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CANO SUAREZ SAUL CANO SUAREZ SAUL.- CR 22001533 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEM. DEL 16 AL 31 DE ENERO/08 OPERATIVO DE TRANSPORTE VESP. Y NOCT.; FACTURAS: RECIBO $3,000.00
174400 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON.- CR 22001521 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE DEL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE LOS FINES DE SEMANA DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $2,400.00
174399 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 22001476 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2969 $954.50
174398 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 22001348 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0273 $9,997.41
174397 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RIVERA LUZ ELENA MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $6,222.29
174397 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RIVERA LUZ ELENA MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $806.40
174397 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RIVERA LUZ ELENA MORENO RIVERA LUZ ELENA.- CR 22001257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $201.17
174396 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 22001229 (1); EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO: THE REAL ESTATE SHOW EN MEXICO, D.F. EL 11 Y 12 DE MZO. 2008; FACTURAS: 1376 $9,649.00
70900 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCES INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001230 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP DATOS DLT IV 20 GB DLT40E PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 30081 $9,200.00
70892 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22200002 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE FORMATOS DE LIQUIDACIÓN Y SELLOS DE GOMA P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS.; FACTURAS: 4490, 4491 $632.50
70892 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22200002 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE FORMATOS DE LIQUIDACIÓN Y SELLOS DE GOMA P/ÁREA DE ESPECTÁCULOS PCOS.; FACTURAS: 4490, 4491 $483.00
70891 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001540 (1); SUMINISTRO DE 545 LTS. DE GAS LP PARA UNID. DELG. ARAUJO Y BOMBEROS; FACTURAS: 524513, 525047 $2,015.96
70891 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001540 (1); SUMINISTRO DE 545 LTS. DE GAS LP PARA UNID. DELG. ARAUJO Y BOMBEROS; FACTURAS: 524513, 525047 $703.59
70890 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001538 (1); SUMINISTRO DE 4295 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEP. CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 525068, 385649, 526197 $4,640.49
70890 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001538 (1); SUMINISTRO DE 4295 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEP. CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 525068, 385649, 526197 $5,154.67
70890 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001538 (1); SUMINISTRO DE 4295 LTS. DE GAS LP PARA LAS DEP. CEMENTERIO MEZQUITAN Y BOMBEROS; FACTURAS: 525068, 385649, 526197 $10,332.09
70889 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 $1,303.56
70889 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 $2,579.58
70889 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 $1,101.60
70889 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 $4,153.95
70889 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 $1,184.22
70889 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001537 (1); SUMINISTRO DE 2766 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307890, 307891, 307892, 307893, 307894, 307895 $2,373.03
70888 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 $1,358.64
70888 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 $1,119.96
70888 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 $3,176.28
70888 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 $2,336.31
70888 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 $5,122.44
70888 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001535 (1); SUMINISTRO DE 3110 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308612 $1,161.27
70887 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001493 (1); PROYECTO AXTEL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899211 $206,296.94
70886 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001487 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $207,843.42
70885 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001483 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, CR. SUSTITUYE AL 22001446; FACTURAS: VARIAS $11,325.18
70884 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22001482 (1); SERV. HONORARIOS EJECUCION FISCAL, ZONA CENTRO, MES DE ENERO 2008; FACTURAS: 0034 $10,017.65
70883 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22001479 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,ORDEN NO.8439; FACTURAS: 381336 $10,269.09
70882 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22001478 (1); SERV. DE HONORARIOS POR EJECUCION FISCAL, ZONA CENTRO, MES ENERO 2008; FACTURAS: 271 $4,440.15
70881 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 22001471 (1); ASESOR TECNICO PLAZA DE TOROS NVO.PROGRESO, 24 DE SEPT.7,14,21,28 DE OCT.3,4,11,18 NOV.7,8,9 DIC/07.; FACTURAS: 256 $2,070.00
70880 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22001458 (1); DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0032 $100,000.00
70879 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22001457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 23556 $4,253.74
70878 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22001455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 23557, 23570 $1,105.43
70878 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22001455 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 23557, 23570 $1,535.46
70877 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001442 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $65,821.82
70876 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001441 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $6,049.00
70875 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22001440 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $1,805.50
70874 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001439 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $16,157.58
70873 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22001437 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $2,317.25
70872 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001436 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $2,727.80
70871 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001435 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $2,915.39
70870 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22001434 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $5,463.50
70869 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001433 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $2,190.75
70868 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 22001432 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $12,505.10
70867 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001430 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. ORDEN 7649; FACTURAS: VARIAS $13,570.00
70866 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001429 (1); SERVICIO DE REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. ORDEN 7645,7674,7954,7647,7645; FACTURAS: VARIAS $7,084.00
70865 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V..- CR 22001427 (1); SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN TALLER PATRIA, ORDEN 7129; FACTURAS: 155 $20,631.00
70864 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 $1,851.03
70864 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 $927.48
70864 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 $860.67
70864 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 $951.06
70864 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001426 (1); SUMINISTRO DE 1378 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNID. MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO ARAUJO,RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 525069, 5526525, 525798, 525709, 525865 $825.30
70863 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22001419 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $48,494.70
70862 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22001408 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 100 $3,645.50
70861 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22001407 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0152 $10,706.50
70860 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 22001404 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 323 $8,561.75
70859 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22001403 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0329 $7,778.60
70858 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22001402 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 523 $10,953.75
70857 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 22001401 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 509 $8,199.50
70856 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 22001400 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0593 $5,100.25
70855 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22001399 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0232 $5,628.10
70854 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22001398 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 118 $3,668.50
70853 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 22001396 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 427 $7,278.35
70852 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22001395 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 464 $5,866.15
70851 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22001394 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 0013 $7,443.95
70850 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22001391 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 250 $3,983.60
70849 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22001387 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA RESPALDO DE INFORMACION DE SERVIDORES; FACTURAS: 4647 $4,830.00
70848 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001386 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO.16105.; FACTURAS: 65970 $3,526.02
70848 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22001386 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO.16105.; FACTURAS: 65970 $7,087.89
70847 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001383 (1); COMPRA DE PAPEL PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN OFICINAS ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 240547 $7,729.00
70846 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001377 (1); COMPRA DE FOLDERS COLGANTES Y TRITURADORA PARA LA DIR. DE GLOSA.; FACTURAS: 240649 $419.60
70846 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001377 (1); COMPRA DE FOLDERS COLGANTES Y TRITURADORA PARA LA DIR. DE GLOSA.; FACTURAS: 240649 $799.00
70845 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001366 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25809, 25811 $5,080.21
70845 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001366 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25809, 25811 $3,019.13
70844 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001247 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPRAS ); FACTURAS: VARIAS $63,635.25
70843 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001233 (1); RESPALDO, RECUPERACION DE PROD. ACTUALIZACION DE WINDOWS XP Y INSTALACION DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 31268 $1,437.50
70842 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001232 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS KODAK EN EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 31269 $7,590.00
70841 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001013 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: VARIAS $43,355.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $760.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $165.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $3,967.50
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $16.50
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,195.70
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $33.79
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $100.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $5,750.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,610.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $165.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $460.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $920.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,996.09
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $265.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $644.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,610.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,052.75
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $138.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,080.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $370.80
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $777.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $112.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $163.30
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $355.85
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $3,832.90
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $238.74
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $156.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $261.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $195.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $501.01
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $460.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $40.53
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $40.53
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $293.48
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,300.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $259.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $300.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $82.80
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $484.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,488.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $507.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,851.50
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $330.01
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $5,267.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $50.15
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $81.50
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $501.01
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $125.50
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $131.58
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $117.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $176.26
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,685.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,312.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3701 TRASLADO DE PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $120.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $10,350.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $920.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $1,265.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $180.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $174.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $202.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $32.70
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $4,750.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $6,095.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $172.50
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,098.75
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $2,785.30
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $174.99
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $3,772.00
70840 Detalle Factura de click aquí 08/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3 AL 29 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 3241, 4527, 20256, 441, 4522, 476, 3306, 7862, 1052, 144, 15708429, 849760, 849758, 3246, 7587, 20401, 3249, $122.00
174393 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001456 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2008 DE OFICINAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 221 $20,700.00
174392 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TRANSPORTES Y SERVICIOS ARGICOLAS, S.A. DE C.V. TRANSPORTES Y SERVICIOS ARGICOLAS, S.A. DE C.V..- CR 22001454 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1110/07 OFICIO 029/2008; FACTURAS: RECIBO $2,535.19
174391 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001450 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 220, 217 $20,700.00
174391 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22001450 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007 DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 220, 217 $20,700.00
174390 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 22001443 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2977 $793.50
174389 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001438 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $5,679.21
174388 Detalle Factura de click aquí 07/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300002 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PAGO DE BATERIAS NECESARIAS Y URGENTES PARA LAS JEFATURAS; FACTURAS: 27 $4,800.09
174387 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22001381 (1); COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA DIR. ADMVA.; FACTURAS: 15764 A $1,759.50
174384 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 22001423 (1); REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO., ORDEN 7438; FACTURAS: 308 $1,265.00
174383 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001418 (1); ROTULACION A VEHICULOS DEL MPIO.; FACTURAS: VARIAS $1,851.50
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $149.60
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $87.23
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $7.66
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $6.00
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $3.26
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $3,615.33
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $2,113.11
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $118.41
174382 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO.- CR 22001066 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 2 DE AGO, 2007; FACTURAS: RECIBO $17.95
174381 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000571 (1); COMPRA DE IMPRESORAS.; FACTURAS: 3136, 3137 $242,136.99
174381 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000571 (1); COMPRA DE IMPRESORAS.; FACTURAS: 3136, 3137 $39,803.34
174380 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22001406 (1); ANTICIPO POR FACTURACION DEL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: DX 04058 $8,000,000.00
174379 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS.- CR 22001379 (1); ARRENDAMIENTO DE POSEO DE LA ABROLEDA 960 COL. JARDINES DEL BOSQUE POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 0108 $24,627.25
174378 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO LOMELI GILBERTO OROZCO LOMELI GILBERTO.- CR 22001264 (1); CONVENIO AL REQUERIMIENTO Y INTERLOCUTORIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 88/04-C; FACTURAS: RECIBO $71,312.65
174377 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22001256 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174376 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22001255 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174375 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AVILA LORETO VIRGINIO AVILA LORETO VIRGINIO.- CR 22001246 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2007; FACTURAS: 0025/2008 $5,555.55
174374 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22001240 (1); APOYO A LAS PERSONAL AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174372 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 22001235 (1); COMPRA DE CABLE, JACK MODULAR, CAJA DE MONTAJE Y TAPA MODULAR DOBLE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 748 $3,450.46
174371 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORSANO MYRNA.- CR 22001234 (1); CAMBIOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE POTENCIA EN EL EDIFICIO DE TESORERIA; FACTURAS: 303 $8,894.10
174369 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001486 (1); ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, EN FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 05645 $2,500,000.00
174368 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE CATASTRO SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22001477 (1); COMPRAS DE CAMARAS DIGITALES Y DISTANCIOMETROS P/DEPTO. DE SUPERVISION Y ESTUDIOS; FACTURAS: 1096844, 37675 $9,821.48
174368 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22001477 (1); COMPRAS DE CAMARAS DIGITALES Y DISTANCIOMETROS P/DEPTO. DE SUPERVISION Y ESTUDIOS; FACTURAS: 1096844, 37675 $230.00
174368 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 22001477 (1); COMPRAS DE CAMARAS DIGITALES Y DISTANCIOMETROS P/DEPTO. DE SUPERVISION Y ESTUDIOS; FACTURAS: 1096844, 37675 $9,995.99
174366 Detalle Factura de click aquí 06/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAZAR ROBLEDO JUAN SALAZAR ROBLEDO JUAN.- CR 22000938 (1); DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE GARANTIA A CUENTA DE FINANZAS DEPOSITADAS; FACTURAS: RECIBOS $11,769.67
174365 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 22001452 (1); SEGURO DEL HELICOPTERO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 5385951 Y 52 $312,852.37
174364 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22001414 (1); APORTACIONES DE VERA VAZQUEZ MANUEL POR LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0041/2008 $18.16
174364 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22001414 (1); APORTACIONES DE VERA VAZQUEZ MANUEL POR LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0041/2008 $2.00
174363 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ARCOS DE ANDA LUIS DE ARCOS DE ANDA LUIS.- CR 22001388 (1); PRECIPITACION DE UN SUJECTO FORESTAL ENTRE ZENZONTLA Y HDA. LA VENTA EN BALCONES DE OBLATOS; FACTURAS: RECIBO $20,000.00
174362 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22001385 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 8 AL 16 DE ENE. 08, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 3145 $2,617.31
174361 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22001374 (1); VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO NO.DGSM RM 051 08; FACTURAS: 079885, 1446 $699.20
174361 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22001374 (1); VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO NO.DGSM RM 051 08; FACTURAS: 079885, 1446 $869.45
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $2,013.97
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $9,889.17
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $7,245.00
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $3,829.80
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $2,756.29
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $1,153.45
174360 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001373 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0891, 0866, 0867, 0880, 0882, 0884, 0865 $4,289.92
174359 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001370 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 131096 $391.64
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $1,769.93
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $1,929.78
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $404.38
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $1,380.00
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $9,200.80
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $4,666.61
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $460.00
174358 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22001357 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10056, 10048, 10053, 10057, 10061, 10062, 10063, 10054 $1,380.00
174356 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTRO PANUCO MA. GUADALUPE CASTRO PANUCO MA. GUADALUPE.- CR 22001224 (1); DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO JARDIN EN LA FOSA NO. 3, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $100.00
174355 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILERA GONZALEZ ANSELMO AGUILERA GONZALEZ ANSELMO.- CR 22001222 (1); DEVOLUCION DEL 90 POR CIENTO POR ELPAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $338.95
174354 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOTA COROY ERVIN GUSTAVO MOTA COROY ERVIN GUSTAVO.- CR 22001221 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE REALIZADO AL CONVENIO NO. ZC1/121/2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $455.20
174353 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PANIAGUA SANCHEZ ALDANA GABRIELA PANIAGUA SANCHEZ ALDANA GABRIELA.- CR 22001220 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE DEL 2007 DEL IMPUESTO PREDIAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $857.00
174352 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SIGALA ORTIZ JOSE SIGALA ORTIZ JOSE.- CR 22001219 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO A LA FOSA EN CEMENTERIO GDL. 2005 AL 2007 ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $455.00
174351 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ MARTINEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ JUAN MANUEL.- CR 22001218 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $479.00
174350 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ OLVERA VERONICA ISABEL VAZQUEZ OLVERA VERONICA ISABEL.- CR 22001217 (1); DEVOLUCION DE SOBRANTE EN EL PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $251.50
174349 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES LOPEZ SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES.- CR 22001216 (1); DEVOLUCION DEL 90 POR CENTO POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $3,018.87
174348 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 22001355 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA.; FACTURAS: 0009 $3,504.05
174346 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR.- CR 22001353 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0008 $611.80
174345 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 22001352 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 115 $2,826.70
174344 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22001338 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0890 $1,035.00
174343 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001336 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0570, 0574 $1,012.00
174343 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001336 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0570, 0574 $1,012.00
174342 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS FLORES EDDIE JOEL CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 22001261 (1); HOMORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 5 CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 016 $1,426.00
174341 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001251 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $106,053.00
174340 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 22001120 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL; FACTURAS: 271714 $610.00
174339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22001090 (1); SERVICIO DE DOS CAJONES ESTACIONAMIENTO EN LOPEZ COTILLA 1465 POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 8415 $1,300.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $82.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $130.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $55.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $470.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $50.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $90.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $35.50
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $257.50
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $600.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $84.20
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $379.50
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $138.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $60.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $61.80
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $15.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $376.90
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $330.00
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $476.70
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $356.30
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $85.40
174338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22001019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 AL 21 DE ENE. 2008; FACTURAS: 242163, 84011, 20752866, 35558, 6586, 005630, 020755526, 14542, 13136, 6374, 84465, 242584, 239694, 26716, 167835, 174622, 2990, 47050, 5862, 100 $168.74
70834 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 33012 (1); PAGO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES AL PARE EN DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 8044 $10,230.00
70833 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22001466 (1); 50% DE LA POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 16050 $248,400.00
70832 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001415 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 276468 $786.00
70831 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 22001412 (1); PAGO DE ARRENDAMIENTO EN CASETA LA HIGUERA DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN EL MES DE ENERO/08; FACTURAS: 16034 $12,958.05
70830 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22001409 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16112.; FACTURAS: 41587 $30,206.09
70830 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22001409 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16112.; FACTURAS: 41587 $2,923.17
70828 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 $690.00
70828 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 $0.01
70828 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 $690.00
70828 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 $690.00
70828 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001371 (1); ,ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 99568, 99567, 100858, 90746, 92831 $4,538.75
70827 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22001369 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAER (E-COMPRAS); FACTURAS: 1786 $1,667.50
70826 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001368 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2338 $33,120.00
70825 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001367 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 5929, 5928 $0.01
70825 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001367 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 5929, 5928 $43,525.71
70824 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001365 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 17380 $172.50
70823 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 22001362 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 0 $67,567.10
70822 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22001361 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR (E-COMPRAS); FACTURAS: 1665 $21,248.55
70821 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22001360 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 3246, 3247 $0.01
70821 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22001360 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR (E-COMPRA); FACTURAS: 3246, 3247 $97,633.99
70820 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001359 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16107.; FACTURAS: 4795 $14,155.35
70820 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22001359 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16107.; FACTURAS: 4795 $820.17
70819 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001358 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERESEXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1805 $640.67
70818 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 $3,802.94
70818 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 $0.01
70818 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 $914.25
70818 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001356 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4101, 4095, 4094, 4053 $172.50
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $2,288.50
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $267.96
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $1,288.30
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $4,459.21
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $3,155.60
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $2,661.10
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $3,128.00
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $2,277.00
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $3,515.28
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $650.45
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $1,086.04
70817 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001354 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7682, 7708, 7725, 7613, 7609, 7608, 7592, 7558, 7574, 7563, 7555, 7556 $321.86
70816 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 22001351 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 120 $4,854.15
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $5,130.39
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $2,484.00
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $594.23
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $609.41
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $1,366.83
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $1,244.99
70815 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001350 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7837, 7836, 7838, 7840, 7876, 7874, 7907 $1,380.00
70814 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22001347 (1); COMPRA DE TONERS P/RECAUDADORAS MINERVA Y CENTRO DE LA DIR. DE INGRESOS.; FACTURAS: 17200 $2,208.00
70813 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARAIZA PLASCENCIA JOSE ARAIZA PLASCENCIA JOSE.- CR 22001346 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0111 $539.35
70812 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 22001345 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0125 $6,106.50
70811 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 22001344 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 124 $1,328.25
70810 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 22001342 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0406 $11,523.00
70809 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22001340 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5032 $1,805.50
70808 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 $471.60
70808 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 $943.20
70808 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 $995.60
70808 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 $314.40
70808 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 $445.40
70808 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001339 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16137.; FACTURAS: 426593, 426915, 427136, 427469, 427620, 427926 $838.40
70807 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 22001337 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0105 $8,901.00
70806 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22001334 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12364, 12370, 12366 $1,195.59
70806 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22001334 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12364, 12370, 12366 $2,048.19
70806 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22001334 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12364, 12370, 12366 $2,537.90
70805 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 $927.48
70805 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 $906.52
70805 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 $2,735.28
70805 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 $796.48
70805 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 $2,342.28
70805 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001333 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16136.; FACTURAS: 341017, 341476, 341712, 341924, 342353, 342502 $445.40
70804 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 $9,877.12
70804 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 $9,070.27
70804 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 $529.68
70804 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22001332 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0627, 0626, 0614, 0623 $9,535.86
70803 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 22001331 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008. ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 207 $5,338.30
70802 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22001330 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16126.; FACTURAS: 98941 $4,766.80
70801 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 22001262 (1); HONORARIOS A EJECUTORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2008, ZONA 5 OLIMPICA; FACTURAS: 0466 $10,689.25
70800 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001260 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $32,686.97
70799 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22001259 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $33,549.94
70798 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22001258 (1); HONORARIOS A EJECUTORES EN ENERO DE 2008, ZONA 5 CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 248 $1,773.30
70797 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22001252 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VAIRAS $32,542.95
70796 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22001250 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16120.; FACTURAS: 37367 $2,579.68
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $19,173.52
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $8,685.39
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $17,479.91
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $8,748.48
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $3,785.40
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $14,800.10
70795 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22001248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16085-16100 Y 16102.; FACTURAS: 47161, 47210, 47265, 47484 $7,591.83
70794 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16106.; FACTURAS: 40601 $5,026.17
70794 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22001243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16106.; FACTURAS: 40601 $62,564.25
70793 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001242 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16113.; FACTURAS: 47828 $9,814.00
70793 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22001242 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16113.; FACTURAS: 47828 $4,626.60
70792 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001146 (1); COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCARGO DE LIMPIAR LA PLAZA DE TOROS EL 8 DE DIC.07. GRADUCACION DARE; FACTURAS: 1466 $3,900.00
70790 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22001137 (1); COMPRA DE 7 GRABADORAS REPORTERAS DIGITAL SONY; FACTURAS: 1294497 $5,033.02
70789 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22001134 (1); COMPRA DE 100 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 247140 $4,427.50
70788 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001129 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317.; FACTURAS: 33231 $63,629.50
70786 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO.- CR 22001125 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 747 $1,265.00
70785 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22001124 (1); COMPRA DE 120 TERMOMETROS CLINICOS Y 600 HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE; FACTURAS: 10341 $1,014.30
70784 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 $153,028.20
70784 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 $178,838.80
70784 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 $155,880.20
70784 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001106 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN 6317.; FACTURAS: 33227, 33229, 33230, 33238 $20,083.60
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $3,162.50
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $402.50
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $402.50
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $216.90
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $1,261.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $106.70
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $95.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $125.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $402.50
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $402.50
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $167.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $5,218.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $1,623.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $805.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $90.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $402.50
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $4,600.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $80.00
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $2,024.70
70783 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001094 (1); FACTURAS VARIAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 29, S/N, 550, 4665, S/N, 24039, 267, 066, 4965, S/N, 1376, 72185, 1301, 115, 4927, 2819, 5215, 4707, 13176 $50.00
70782 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 $514.18
70782 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 $1,953.21
70782 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 $951.06
70782 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 $880.07
70782 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001082 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS, UND.MED. RIVAS SOUZA Y DELG. ARAUJO VENC. 27/01/2008; FACTURAS: 00523895, 00523928, 00523389, 00523343, 00524536 $857.72
70781 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001071 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00307344, 00306917 $1,277.44
70781 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001071 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00307344, 00306917 $1,977.55
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $5,179.39
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $12,667.07
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $9,003.40
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $12,337.60
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $7,591.83
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $11,328.16
70780 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22001070 (1); COMPRA DE MAGNA Y DISEL, ORDEN DE COMPRA 62658; FACTURAS: 34411, 34431, 34437, 34463 $6,221.40
70779 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001068 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00522769, 00523056 $9,492.12
70779 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22001068 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 00522769, 00523056 $793.41
70778 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22001012 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPRAS ); FACTURAS: VARIAS $11,753.00
70777 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000948 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/LAS DIFERENTES RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 55965, 55966, 55967, 55968, 55964 $625,931.20
70777 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000948 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/LAS DIFERENTES RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 55965, 55966, 55967, 55968, 55964 $85,744.00
70777 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000948 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/LAS DIFERENTES RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 55965, 55966, 55967, 55968, 55964 $445,868.80
70777 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000948 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/LAS DIFERENTES RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 55965, 55966, 55967, 55968, 55964 $85,744.00
70777 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000948 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/LAS DIFERENTES RECAUDADORAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 55965, 55966, 55967, 55968, 55964 $42,872.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $58.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $60.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $42.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $120.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $23.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $52.50
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $42.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $42.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $25.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $42.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $690.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $500.00
70776 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000947 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 0007227, 03 0018537, 81672, 81658, 180204, 180198, 440717, 22489, 05068, 227, 2170, RELACION, RELACION $350.00
70775 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000854 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CONJUNTOS DE 2 PIEZAS.; FACTURAS: 2897, 2898 $29,373.29
70775 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000854 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CONJUNTOS DE 2 PIEZAS.; FACTURAS: 2897, 2898 $0.01
70774 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000852 (1); COMPRA DE BLUSAS, CONJUNTOS DE 2 PZAS. Y SACOS TIPO SASTRE.; FACTURAS: 2895, 2896 $20,141.09
70774 Detalle Factura de click aquí 05/02/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22000852 (1); COMPRA DE BLUSAS, CONJUNTOS DE 2 PZAS. Y SACOS TIPO SASTRE.; FACTURAS: 2895, 2896 $0.01
174335 Detalle Factura de click aquí 01/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22001465 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 0022 $57,500.00
174334 Detalle Factura de click aquí 01/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22001464 (1); HONORARIOS PROFESIONALES EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 0010 $23,000.00
174333 Detalle Factura de click aquí 01/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22001463 (1); HONORARIOS DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 108 $11,500.00
174332 Detalle Factura de click aquí 01/02/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22001462 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ENERO DE 2008; FACTURAS: 058 $40,250.00
174330 Detalle Factura de click aquí 01/02/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONCIERTOS GUADALAJARA, A.C. CONCIERTOS GUADALAJARA, A.C..- CR 22001413 (1); APOYO ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OPERA TOSCA DE PUCCINI; FACTURAS: 1152 $1,000,000.00
Total Mensual Febrero 2008 acumulado
a la fecha de consulta: 28/03/2024 - 11:44 hrs.
$97,542,441.65
2,286 Registros

Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx