Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2008

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $1,974.75
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $3,200.00
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $4,669.93
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $5,774.12
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $2,700.00
182993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220023157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2137 $2,110.00
182993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220023157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2137 $4,620.70
182992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023143 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 763 $1,380.00
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $9,642.87
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $3,542.00
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $3,565.00
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $9,947.56
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $482.93
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $2,695.74
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $8,097.15
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $1,721.55
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $6,349.96
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $471.50
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $6,147.48
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $0.01
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $575.00
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $1,897.49
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $575.00
182988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZERMEÑO ESCALANTE JESUS ZERMEÑO ESCALANTE JESUS.- CR 22003872 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $972.42
182987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 220022931 (1); ESCALERA PARA MENTENIMIENTO DE DIVERSAS ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 68917 $1,200.00
182986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MAGAÑA JOSE DE JESUS GARCIA MAGAÑA JOSE DE JESUS.- CR 220022856 (1); PRESENTACION DE PASTORELA "ANGELES VS DEMONIOS" EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 $3,000.00
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $503.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $280.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $5,750.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $640.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $695.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $248.66
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $1,545.50
182983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220022855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3885 $6,002.00
182982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA.- CR 220022995 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DE 2008 "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO $109,498.28
182981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220022929 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $24,908.48
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $388.95
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $192.00
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $15.00
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $191.70
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $384.00
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $125.00
182979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V. REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V..- CR 220022916 (1); REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY; FACTURAS: 40030 $310.00
182978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 $793.50
182978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 $1,104.00
182978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 $1,566.88
182977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220023027 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR HECHURA DE DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO; FACTURAS: 0552 $126.50
182977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220023027 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR HECHURA DE DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO; FACTURAS: 0552 $115.00
182976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA DAOSA, S.A. DE C.V. DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220023000 (1); CAMIONETA TIPO VAN PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 15646 $259,818.99
182975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ VARGAS JUAN MANUEL ALVAREZ VARGAS JUAN MANUEL.- CR 220022994 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01/MARZO AL 05/JUNIO DE 2008 "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO $51,770.30
182974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA.- CR 220022988 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01/MARZO AL 05/JUNIO DE 2008. "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO $38,342.88
182970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220022933 (1); TARJETA MIXTA UNEFON IUSACELL 300; FACTURAS: 104345 $300.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $46.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $96.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $32.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $115.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $100.77
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $65.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $851.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022886 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES "LARVA" DEL 31 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0027 $9,200.00
182967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V. PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220022873 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE (RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS) EN LA 2DA QUINCENA DE DIC/08; FACTURAS: 0035 $11,155.00
182966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ CASTRO JAVIER PEREZ CASTRO JAVIER.- CR 220022868 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DE 1000 TAMALES Y 90 LITROS DE ATOLE PARA LOS CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0194 $8,970.00
182965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220022816 (1); COMPRA DE CHALECOS PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 097 A $74,750.00
182964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022798 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1006 $1,345.50
182963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022797 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1010 $2,093.00
182962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022795 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1011 $1,644.50
182961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022793 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1013 $448.50
182960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022791 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1008 $1,794.00
182958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220022912 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0104 $18,317.29
182957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022895 (1); SOLDADURA DE PROTECCIONES DE PUERTAS DE ACCESO, VENTANAS EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0028 $5,750.00
182955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022888 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL; FACTURAS: 366971 $1,000.00
182954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022885 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008, ORDEN DE COMPRA 64; FACTURAS: CA00050021 $35,801.80
182953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022884 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE EGRESOS Y GLOSA; FACTURAS: 9733 $498.00
182952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN-MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN-MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022867 (1); RENTA DE SANITARIOS DEL 31 DE DIC. 2008; FACTURAS: 4778 $7,360.00
182951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AZCONA WEBER JUAN MANUEL AZCONA WEBER JUAN MANUEL.- CR 220022858 (1); PRESENTACION DE PASTORELA EN LA VIA RECREATIVA DEL 28 DE DIC. 2008; FACTURAS: 279 $7,475.00
182950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ CASTRO JAVIER PEREZ CASTRO JAVIER.- CR 220022851 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DE 1000 TAMALES Y 90 LITROS DE ATOLE PARA CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0195 $8,970.00
182949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AZCONA WEBER JUAN MANUEL AZCONA WEBER JUAN MANUEL.- CR 220022848 (1); PASTORELA EN LA VIA RECREACTIVA DEL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 280 $7,475.00
182948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220022847 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6,335,055.38
182947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022842 (1); RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO,MICROFONOS ALAMBRICOS,MONITORES,CONSOLA Y CAJAS DIRECTAS DEL 21/12/2008; FACTURAS: 0626, 0627 $11,155.00
182947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022842 (1); RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO,MICROFONOS ALAMBRICOS,MONITORES,CONSOLA Y CAJAS DIRECTAS DEL 21/12/2008; FACTURAS: 0626, 0627 $11,155.00
182946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022826 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 24489 $22,425.00
182945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220022823 (1); ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJARA PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0013 $9,200.00
182944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SECRETARIA GENERAL SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220022815 (1); COMPRA DE 3 SCANNER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 00313 $4,412.24
182943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022759 (1); COMPRA DE TABLA RECTANGULAR Y BASCULA DE COCINA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 004385 $617.00
182942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022748 (1); COMPRA DE 1 PORTA FOLLETOS DE MADERA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1615 $2,875.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $6,900.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $803.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $853.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $355.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $370.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $310.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $304.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $315.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $610.12
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $180.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $297.15
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $50.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $14.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $334.31
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $93.30
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $92.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $563.21
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $200.24
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $49.91
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $262.99
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $525.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $130.00
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,056.80
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $330.63
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,828.50
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $49.80
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,098.80
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $97.37
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $662.71
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,895.54
182938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 $621.00
182938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 $653.20
182938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 $109.80
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $289.88
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $30.00
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $909.25
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $43.35
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $397.47
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $98.00
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $68.03
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $146.30
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $815.87
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $331.16
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $97.00
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $55.77
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $101.41
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $55.14
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $97.80
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $105.80
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $113.85
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $47.98
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $43.47
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $188.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $80.50
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $93.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $185.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $161.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $769.84
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $102.12
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $96.30
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $68.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $274.46
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $45.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $120.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $217.95
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $210.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $220.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $40.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $3,704.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $1,451.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $165.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $80.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $165.00
182934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220022914 (1); SUSTITUCION DEL ENVIO ELECTRONICO NO. 83401 DEL 30/12/2008 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA $15,000.00
182933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022869 (1); RENTA DE UNA PANTALLA FRONTRAL PARA EL 20 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0628 $1,150.00
182932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 220022844 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO TALLER MPAL.; FACTURAS: 1223 $1,575.50
182931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022843 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 44,367.75 TONS DE RESIDUOD SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5890 $7,493,715.79
182930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIR. COORDINACION Y PLANEACION INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C..- CR 220022766 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION; FACTURAS: 0699 $37,950.00
182929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019552 (1); COMPRA DE 10 BICICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1249 $77,516.33
182928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022631 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PEDRO LOZA 290 Y 292 POR NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1087106, 1087110 $192.00
182928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022631 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PEDRO LOZA 290 Y 292 POR NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1087106, 1087110 $442.00
182927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220022629 (1); HOSP.P/ENRIQUE TORRES Y JOSE LUIS SANTOS D/ESPAÑA, COLABORAN E/EL OBSERVATORIO TURISTICO D/CD.MALAGA; FACTURAS: 110849, 110850 $2,176.20
182927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220022629 (1); HOSP.P/ENRIQUE TORRES Y JOSE LUIS SANTOS D/ESPAÑA, COLABORAN E/EL OBSERVATORIO TURISTICO D/CD.MALAGA; FACTURAS: 110849, 110850 $2,176.20
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $427.14
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $364.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $9.50
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $220.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $125.90
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $250.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $123.93
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $421.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $1,507.05
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $69.30
182925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022623 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77657 $30,325.50
182924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL GOBIERNO ELECTRONICO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220022622 (1); GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL 24 DE SEPT. AL 4 DE DIC. 2008; FACTURAS: 103821 $780.00
182923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022561 (1); COMPRA DE PLACA RESINA S/TORNILLOS Y APAGADORES SENCILLOS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77658 $8,336.35
182922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022560 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR MERCURIO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77656 $3,765.79
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $220.00
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $17,938.14
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $346.38
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $220.00
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $1,495.00
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $115.00
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $83.73
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $300.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $60.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $402.50
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $1,771.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $897.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $851.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $1,771.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $141.92
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $158.70
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $89.40
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $89.40
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $138.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $60.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $393.50
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $416.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $60.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $92.00
182918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 $130.00
182918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 $77.50
182918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 $286.00
182917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022613 (1); JUEGOS DOSIER CARPETAS, 6 HOJAS INTERIORES Y 2 DIPTICOS PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1380 $8,722.43
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $747.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $90.68
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $69.30
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $1,391.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $1,771.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $575.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $98.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $40.70
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $575.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $312.60
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $747.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $601.45
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $747.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $1,265.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $60.95
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $180.90
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $528.26
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $80.50
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $116.20
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $37.80
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $44.80
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $207.00
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $90.00
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $128.00
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $977.50
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $45.30
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $224.25
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $345.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $30.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $104.11
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $30.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $253.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $1,385.01
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $30.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $143.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $109.70
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $132.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $342.72
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $1,426.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $747.50
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $162.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $507.73
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $81.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $345.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $91.08
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $1,495.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $195.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $146.05
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $34.50
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $747.50
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $571.87
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $1,932.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $20.00
182912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220022589 (1); COMPRA DE MAMPARA ESTRUCTURA EN PERFIL DE ACERO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5924 $1,261.55
182911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE VERIFICACION VEHICULAR ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220022582 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA VERIFICACION VEHICULAR.; FACTURAS: 34233,34234 $585,998.60
182910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220022581 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.; FACTURAS: 34111,34106 $775,399.00
182909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO REGIDURIA 05 OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022545 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 20010 $15,291.48
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,596.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $150.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $150.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $300.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $200.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $300.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $200.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $2,150.40
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $220.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $390.00
182907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 220021266 (1); COMPRA DE 1 BARREDORA ECOLOGICA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 13440 $1,679,000.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $150.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $200.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $1,563.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $396.81
182905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220022616 (1); SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAMIENTO CARTOGRAFICO ESRI.; FACTURAS: 23182 $825,144.32
182904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220022609 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 40208 $2,470.76
182903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220022608 (1); COMPRA DE HACHAS TIPO LEÑADOR.; FACTURAS: 40116 $1,170.47
182902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022601 (1); ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO "CUADRANTE VALLARTA" ORDEN 3721.; FACTURAS: 60365 A $41,446.00
182901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220022598 (1); COMPRA DE CABOS PARA PALA Y HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 50613 $6,362.95
182900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR CLUB EMPRESARIAL, A.C CLUB EMPRESARIAL, A.C.- CR 220022592 (1); PAGO DE EVENTO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 08397 $4,750.93
182899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V. PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V..- CR 220022588 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7328 POR COMPRA DE BANDERAS CON ACCESORIOS, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1072 $116,897.50
182898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV.- CR 220022586 (1); COMPRA DE 20 PZAS. DE DETECTOR DE HUMO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 19898 $2,990.00
182897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220022585 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL T/OPERADOR, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 2509 $20,488.98
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $210.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $90.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $3,232.32
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $36.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $1,656.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $90.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $210.00
182895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022566 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION.; FACTURAS: 59995 A $100,073.00
182894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA GOBIERNO ELECTRONICO INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022565 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN PROYECTOS, DIR. DE GOBIERNO ELECTRONICO.; FACTURAS: 60054 A $17,850.00
182893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. INNOVACION Y CALIDAD INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022564 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA DIR. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 60053 A $11,189.99
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $120.00
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $568.54
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $150.00
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $960.22
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $133.89
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $632.32
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $216.00
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $232.02
182891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220022492 (1); COMPRA DE CHALECOS, ORDEN 5859; FACTURAS: 130 $5,761.50
182890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220022125 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA; FACTURAS: 2502 $28,738.50
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $16,250.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $16,250.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $35,750.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $32,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $35,750.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $29,250.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $19,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $32,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $32,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220022596 (1); COMPRA DE 750 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 3913 $515,625.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $102.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $287.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $203.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $254.70
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $80.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $140.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,360.69
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $108.01
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $158.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $857.90
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $60.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $126.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $49.26
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $49.78
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,794.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $242.77
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $32.20
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,684.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $62.93
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $139.98
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $32.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $104.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $411.99
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $84.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $20.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $50.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $394.60
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $169.80
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $50.09
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $294.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $30.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $68.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $40.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $189.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $865.01
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $50.17
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $734.70
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $112.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $94.24
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $149.96
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $168.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $112.30
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $517.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $203.61
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $56.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $40.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $56.13
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $176.41
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $948.89
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $47.78
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $67.40
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $154.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $199.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,244.01
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $966.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $437.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $387.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,346.08
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,998.47
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $48.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $70.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $298.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $402.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $793.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $229.53
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $304.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $43.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $294.88
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $9.70
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $56.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $55.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $998.05
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,955.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $20.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $40.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $32.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $153.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,127.15
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $23.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $140.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $781.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $528.76
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $126.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,978.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $708.40
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $102.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,138.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $225.46
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,748.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,450.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $236.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $294.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $35.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $280.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $244.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $124.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $270.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,750.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $150.01
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $60.03
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,300.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $276.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $4,140.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $674.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $393.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,255.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $497.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $500.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $398.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,600.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $239.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $191.02
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,800.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $295.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3401 ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $144.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,298.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $850.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $280.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $555.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,040.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,154.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $230.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $225.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $600.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $70.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $220.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $150.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $582.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $240.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $85.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,500.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $545.00
182859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221239 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5732 $3,944.80
182858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20825 $2,636.10
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $0.01
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $0.01
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $3,795.00
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $1,437.50
182856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022501 (1); SERVICIO DE Y SOPORTE TECNICO A BASE DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 218 $327,750.00
182855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220022499 (1); SERVICIO DE RENTA DE 200 SILLAS ACOJINADAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1220 $1,380.00
182854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022490 (1); COMPRA DE CAFETERA PARA LA DIR. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 1643 $563.50
182853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220022477 (1); SERVICIO DE EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO.; FACTURAS: 0220 $11,651.80
182852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022460 (1); MATERIAL DIDACTICO PARA APOYO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AREAS DE COORDIACION Y PLANEACION; FACTURAS: 70739, 70740 $3,627.00
182852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022460 (1); MATERIAL DIDACTICO PARA APOYO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AREAS DE COORDIACION Y PLANEACION; FACTURAS: 70739, 70740 $3,261.00
182851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI.- CR 220022342 (1); SUMIN.E INST.DE PLACAS INAUGURAL ALUMINIO Y LETRAS BRONCE P/CENTRO DE DESARROLLO DE PERSONAL; FACTURAS: 227, 228 $8,510.00
182851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI.- CR 220022342 (1); SUMIN.E INST.DE PLACAS INAUGURAL ALUMINIO Y LETRAS BRONCE P/CENTRO DE DESARROLLO DE PERSONAL; FACTURAS: 227, 228 $9,016.00
182850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220022326 (1); COMPRA DE MEMORIAS Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1544, 1541 $6,557.30
182850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220022326 (1); COMPRA DE MEMORIAS Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1544, 1541 $9,989.98
182849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022306 (1); PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562478 $2,959.27
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $323.70
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $20.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $172.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $230.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $32.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $145.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $184.00
182847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 220021915 (1); REPARACION DE SILLAS DEL TEATRO JAIME TORRES BODET Y BIBLIOTECA JOSE CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 2844 $2,070.00
182846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES HERRERA VEGA RAUL HERRERA VEGA RAUL.- CR 220021333 (1); PAPELERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 11896 $2,566.60
182845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020657 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 66166, 70569 $882.97
182845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020657 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 66166, 70569 $785.02
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $725.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $290.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $36.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $32.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $878.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $258.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $200.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $141.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $96.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $129.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $50.00
182837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 $228.00
182837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 $106.00
182837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 $287.00
182836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022433 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION CTRO. CULTURAL OBLATOS.; FACTURAS: 304 $21,275.00
182835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022431 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA CTRO. CULTURAL ATLAS.; FACTURAS: 303 $21,275.00
182834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220022284 (1); SERVICIO DE ASESORIA, IMPLEMENTACION Y ELABORACION DEL DISEÑO DENOMINADO "EDUCANDO PARA VIVIR MEJOR"; FACTURAS: 4534 $57,500.00
182833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022258 (1); COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE, ORDEN 6895; FACTURAS: 19962 $631.28
182832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES TESORERIA MUNICIPAL RIOS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. RIOS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220022158 (1); EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS; FACTURAS: 1887 $212,865.00
182831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V. JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220022132 (1); SERVICIO DE SELLO DE MECANICO SUMINISTRO Y CONTROL; FACTURAS: 537GDSE $20,000.01
182830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $14,103.00
182830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,522.87
182830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $629.93
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $3,105.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $1,495.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,415.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $3,220.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,242.50
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,242.50
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $8,050.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,415.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $3,220.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $3,427.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $221.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $920.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $149.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $195.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $172.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $245.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $39.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $475.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $84.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $1,265.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $390.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $1,840.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $586.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $862.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $130.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $64.40
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $78.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $299.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $11,063.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $920.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $260.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $130.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $260.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $1,541.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $149.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $510.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $7,935.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $782.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $9,200.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $644.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $260.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $120.75
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $274.22
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $241.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $46.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $120.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $453.96
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $130.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $455.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $1,900.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $338.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $69.80
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $41.95
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $30.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $334.75
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $54.76
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $183.52
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $153.35
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $1,900.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $1,900.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA D. SINDICATURA HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $287.25
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $674.93
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $491.63
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $30.68
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $30.40
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $50.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $226.70
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $312.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $338.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $920.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,350.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $138.51
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $570.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $104.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $360.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $36.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $450.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $2,316.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $448.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $72.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,716.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $15.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $138.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $129.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $30.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $254.15
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $64.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $280.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,897.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $115.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $96.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $168.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,065.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $349.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,523.75
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $800.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $862.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $395.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $215.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $42.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $172.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $400.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $174.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $907.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $402.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $250.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $115.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $56.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $100.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,915.24
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $308.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $120.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $14.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $350.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $30.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $150.01
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $23.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $92.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $90.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $770.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $19.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,620.77
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $468.10
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $23.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $88.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $124.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $48.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $181.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $117.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $750.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $787.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $155.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,960.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $35.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $19.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $460.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,287.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $139.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $782.90
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $600.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $269.98
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $250.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $5,175.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $240.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $5,290.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $939.75
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $175.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $15.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $5,078.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $350.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $105.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $267.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $6,652.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $74.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $48.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $300.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $226.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $240.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $48.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49