Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
181463 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220019156 (1); HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISIÓN DE OBRA EN EL DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $5,560.00
181462 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220019155 (1); HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISIÓN DE OBRA EN EL DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $5,560.00
181461 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220019154 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL AREA DE RECEPCION EN EL DPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $5,560.00
181460 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220019153 (1); HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISIÒN DE OBRA EN EL DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $5,560.00
181459 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 9301 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA TESORERIA MUNICIPAL ENALD Y ASOCIADOS S.C. ENALD Y ASOCIADOS S.C..- CR 220018291 (1); ANALISIS DE PROPUESTAS FINANCIERAS PARA LA REESTRUCTURACION DEL CREDITO CONTRATADO CON DEXIA; FACTURAS: 0109 $112,000.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $200.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $2,821.04
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $760.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $307.28
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $30.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $446.46
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $9,990.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $200.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $350.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $1,200.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $815.07
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $100.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $199.01
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $70.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $525.73
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $306.51
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $105.20
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $448.50
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $88.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $30.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $800.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $110.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $200.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $200.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $300.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $299.99
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $57.50
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $90.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $632.50
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $13.99
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $320.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $917.73
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $27.93
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $429.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $94.70
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $2,000.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $3,421.25
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $100.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $100.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $200.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $48.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $68.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $144.90
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $97.98
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $464.42
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $2,081.50
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $300.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $2,496.00
181458 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 $1,000.10
181457 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220019141 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GRABADORA SONY PARA SERVICIO DE CONSEJO CONSULTIVO D.A.R.E.; FACTURAS: 20617 $1,100.00
181456 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MOLINA RAMIREZ MOISES MOLINA RAMIREZ MOISES.- CR 220018387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $11,339.12
181456 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MOLINA RAMIREZ MOISES MOLINA RAMIREZ MOISES.- CR 220018387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,302.30
181456 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MOLINA RAMIREZ MOISES MOLINA RAMIREZ MOISES.- CR 220018387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $258.58
181455 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO.- CR 220018385 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $27,722.07
181455 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO.- CR 220018385 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,174.20
181455 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO.- CR 220018385 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $543.55
181454 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA RAMIREZ ARACELI GUERRA RAMIREZ ARACELI.- CR 220018382 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $13,523.93
181454 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA RAMIREZ ARACELI GUERRA RAMIREZ ARACELI.- CR 220018382 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,051.54
181454 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA RAMIREZ ARACELI GUERRA RAMIREZ ARACELI.- CR 220018382 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $401.07
181453 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 50, 52 $6,957.50
181453 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 50, 52 $2,872.70
181453 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 50, 52 $554.69
181450 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220019147 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2008 ORDEN 3994.; FACTURAS: 0037 $23,000.00
181449 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220018744 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 060 $6,250.00
181448 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES, S. C. NR CONSULTORES, S. C..- CR 220018741 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0226 $18,333.33
181447 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO FANNY CAROLINA.- CR 220018713 (1); RECARGA DE EXTINTORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2325 $4,485.00
181446 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220018712 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MIERCOLES CIUDADANO EN COL. SANTA TERESITA; FACTURAS: 6796 $5,146.25
181445 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR.- CR 220018694 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA LOGROS DENTRO DEL PROG. DE RADIO P/EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 001 $11,200.00
181444 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CABI CENTROS COMERCIALES, S.A. DE C.V. CABI CENTROS COMERCIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017515 (1); DEVOLUCION POR LA REDUCCION DEL 20% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO $581,861.90
81276 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB1513 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-187/08; FACTURAS: 1874 $50,255.71
81275 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0115 $703,754.28
81275 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0115 $-433,997.91
81274 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0273 $659,435.78
81274 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0273 $-197,830.73
81273 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1285 $195,275.03
81273 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1285 $-58,582.51
81272 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1504 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 284 $586,109.34
81272 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1504 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 284 $-175,832.80
81271 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD- 117/08; FACTURAS: 863 $841,358.96
81271 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD- 117/08; FACTURAS: 863 $-252,407.69
81270 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 285 $364,319.40
81270 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 285 $-109,295.82
81269 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1498 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 081 $26,508.22
81269 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1498 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 081 $-7,952.47
81268 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1497 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 371 $114,884.03
81268 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1497 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 371 $-34,465.21
81267 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1495 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1894 $68,130.01
81267 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1495 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1894 $-20,439.00
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $4,674.01
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $6,109.72
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $958.94
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $403.08
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $276.14
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $224.25
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $403.08
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $2,649.00
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $1,006.25
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $472.10
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $403.08
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $2,875.00
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $5,740.80
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $862.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $149.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $2,023.63
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $2,702.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $6,249.45
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $747.50
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $1,386.88
81266 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, $1,825.57
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $207.00
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $2,035.50
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $517.50
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $408.25
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $1,725.00
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $1,023.50
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $3,335.00
81265 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 $851.00
81264 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220998 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 930 $9,085.00
81263 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10676, 10691, 10719 $8,971.15
81263 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10676, 10691, 10719 $2,277.00
81263 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10676, 10691, 10719 $2,477.10
81262 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382 $9,890.00
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $3,392.50
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $4,646.81
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $0.01
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $2,236.52
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $1,131.44
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $353.65
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $4,062.13
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $5,189.59
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $3,077.48
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $5,205.00
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $6,486.45
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $7,183.03
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $621.50
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $0.01
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $353.57
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $471.50
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $6,682.53
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $2,916.33
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $6,867.48
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $2,365.00
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $2,177.81
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $299.12
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $1,799.39
81261 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, $172.50
81260 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 $1,148.16
81260 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 $1,106.07
81260 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 $977.50
81260 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 $339.25
81260 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 $2,399.60
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $448.50
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $2,714.00
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $2,714.00
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $1,417.95
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $1,472.00
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $862.50
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $1,012.00
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $3,484.50
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $1,991.80
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $1,991.80
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $966.00
81259 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 $1,550.20
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $2,426.60
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $8,556.00
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $8,755.09
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $2,518.50
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $148.48
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $6,348.00
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $8,556.00
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $4,527.55
81258 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 $6,480.26
81257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 $2,328.75
81257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 $115.00
81257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 $7,107.00
81257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 $471.50
81257 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 $2,070.00
81256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 $3,450.00
81256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 $4,985.25
81256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 $1,113.68
81256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 $3,047.50
81256 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 $1,053.06
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $1,050.12
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $6,008.14
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $100.00
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $100.00
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $471.50
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $857.85
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $1,653.87
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $857.37
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $888.39
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $5,751.43
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $148.56
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $100.00
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $100.00
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $471.50
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $149.50
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $284.13
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $1,548.36
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $284.14
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $1,132.39
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $2,252.00
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $2,906.07
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81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $100.00
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81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $184.43
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $1,366.37
81255 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 $184.14
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $581.90
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $644.00
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $1,886.00
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $2,835.92
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $2,576.00
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $322.00
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $1,971.10
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $8,793.99
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $943.00
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $2,912.96
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $943.00
81254 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 $322.00
81253 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1578, 1592 $747.50
81253 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1578, 1592 $11,155.00
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $2,948.60
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $2,948.60
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $3,509.80
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $2,948.60
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $3,509.80
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $2,948.60
81252 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 $4,383.80
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $6,122.60
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $313.91
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $913.10
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $225.40
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $6,601.00
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $313.91
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $2,166.60
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $225.40
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $2,870.40
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $286.35
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $1,247.75
81251 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 $60.95
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $478.40
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $626.75
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $1,311.00
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $1,472.00
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $1,968.80
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $149.50
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $736.00
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $322.00
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $439.85
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $4,622.45
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $1,881.40
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $2,745.22
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $1,345.50
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $322.00
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $435.85
81250 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 $381.80
81249 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220569 (1); COMPRA VERIFICADOR DE COMPRESION PISTONES, BOMBA EXTRA DE ACEITE PARA EL AREA DE LAVADO Y RECEP.; FACTURAS: A45398 $656.43
81248 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018923 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21359 $1,398.98
81247 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018922 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21358 $8,297.25
81246 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018921 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3889.; FACTURAS: 21357 $8,211.00
81245 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018918 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21184 $1,376.55
81244 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018832 (1); COMPRA DE VALVULAS FLOTADOR PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 22182 $1,321.01
81243 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018831 (1); COMPRA DE LIJAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 22065 $322.00
81242 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018827 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20362 $17,388.00
81241 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018826 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4901.; FACTURAS: 20312 $1,776.75
81240 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 48.; FACTURAS: 4388 $399,999.90
81239 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220018822 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 284.; FACTURAS: 0493 $28,750.00
81238 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220018821 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 5838.; FACTURAS: 166091 YY $19,159.00
81237 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018817 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0810 $32,361.18
81236 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 42763 $14,966.90
81236 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 42763 $3,807.70
81236 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 42763 $10,375.04
81235 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220018808 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, PASTA RESANADOR Y TRANSPARENTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 56106 $25,338.07
81234 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018807 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 1544.; FACTURAS: 158746 B $719,062.61
81233 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018806 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS ORDEN 2327.; FACTURAS: 158747 B $1,023.00
81232 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018805 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 174.; FACTURAS: 158748 B $99,036.63
81231 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018804 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 795.; FACTURAS: 158749 B $1,248.06
81230 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54634 $378.00
81230 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54634 $189.00
81230 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54634 $1,058.40
81229 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 54618 Y; FACTURAS: 54627 $248.82
81229 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 54618 Y; FACTURAS: 54627 $1,281.80
81229 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 54618 Y; FACTURAS: 54627 $2,872.74
81228 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 $20,313.72
81228 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 $680.40
81228 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 $29,261.32
81228 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 $2,736.16
81227 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 $44,817.76
81227 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 $4,064.06
81227 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 $117,037.98
81227 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 $14,414.40
81226 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220018795 (1); COMPRA DE 20 HULE PATIN PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 157 $11,960.00
81225 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018793 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 26586 $2,506.77
81224 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018792 (1); COMPRA DE ROLLO BOND PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26585 $1,455.90
81223 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018791 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26584 $5,199.15
81222 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018790 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26583 $8,665.25
81221 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018789 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26582 $5,199.15
81220 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018788 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 26555 $5,664.33
81219 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018787 (1); COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE, CINTA CANELA Y HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 26445 $5,913.12
81218 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49650 $56,489.68
81218 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49650 $814.32
81217 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR 220018757 (1); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO O.T. DSM-MPAV-RM-AD-026/2006; FACTURAS: 0312 $50,546.63
81216 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220018747 (1); COMPRA DE CANDADOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 2089 $540.62
81215 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220018746 (1); COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVABO COMPACTA 4" CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 2084 $8,281.55
81214 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE ARACMYN PLUS POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN; FACTURAS: 6612 $9,490.00
81213 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220018730 (1); COMPRA DE TIROS ROSA CAL. 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO CASH, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14957 $20,125.00
81212 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018726 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5667.; FACTURAS: D 15035 $424,870.38
81211 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018724 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 0166.; FACTURAS: D 15036 $848,175.60
81210 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018723 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: D 14941 $27,432.10
81209 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220018720 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4954 $767.63
81208 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220018711 (1); MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE LOS SERVIDORES DE LA RED DEL MPAL.; FACTURAS: 1823 $4,600.00
81207 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES IBARRA ENRIQUEZ CARLOS IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 220018705 (1); COMPRA DE 9 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND; FACTURAS: 10454 $4,149.83
81206 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018703 (1); IMPRESION DE VOLANTES DEL PROGRAMA SACALE JUGO AL ABASTOS; FACTURAS: 3528 $4,312.50
81205 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220018701 (1); IMPRESION DE FORMATOS NECESARIOS PARA EL DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL; FACTURAS: 7598 $11,143.50
81204 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS D. SINDICATURA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220018698 (1); COMPRA DE PLAYERAS T/POLO PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 7357 $1,752.03
81203 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220018680 (1); SERVICIO DE TARJETOS BAM DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 26880824 $26,383.56
81202 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018679 (1); SERVICIOS TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 340240149 $11,301.08
81201 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018676 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0130081129082 $46,075.90
81200 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018675 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0130081128475 $344,258.14
81199 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018396 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130081129083 $80,866.81
81198 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018395 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0130081128096 $25,647.30
81197 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018307 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASIST.,MEXICO A L/CONF.MEX.SEGURO,SEG.PUB.A TRAVES D/TEC.Y COMUN.; FACTURAS: 38757, 9615936139 $115.00
81197 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018307 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASIST.,MEXICO A L/CONF.MEX.SEGURO,SEG.PUB.A TRAVES D/TEC.Y COMUN.; FACTURAS: 38757, 9615936139 $2,256.30
81196 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018303 (1); BOLETO D/AVION P/FABIOLA GARCIA P/ASIST. A MEXICO C/LA FINALIDAD D/LA MUESTRA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 56594, 1392529609426 $230.00
81196 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018303 (1); BOLETO D/AVION P/FABIOLA GARCIA P/ASIST. A MEXICO C/LA FINALIDAD D/LA MUESTRA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 56594, 1392529609426 $3,127.66
81195 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); COMPRA DE ARACMYN POR NO TENER EN EXISTENCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 6534 $9,490.00
81194 Detalle Factura de click aquí 28/11/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014487 (1); MANTENIMIENTO DEL PROYECTOR QUE ESTA INSTALADO EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1436 $9,648.50
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $734.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $120.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,157.89
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,047.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $90.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,194.94
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $647.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $3,300.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $88.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $167.50
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $88.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $525.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $528.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,231.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $602.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $56.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,876.66
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $977.50
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $198.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $139.87
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $305.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $663.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $684.25
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $352.50
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $500.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $227.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $84.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,134.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $148.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $225.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $50.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,666.67
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $66.20
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $111.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,898.41
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $226.55
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,462.47
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $271.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,867.93
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $189.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $628.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $216.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $278.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $336.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $919.96
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $154.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $515.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $132.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $121.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,600.75
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $276.80
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,632.53
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,191.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $163.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $28.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $106.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $99.30
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $118.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $72.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $155.40
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $100.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $360.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $370.19
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $2,316.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $75.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $282.60
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $48.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $115.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $450.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $93.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $119.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,090.55
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,499.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $350.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $196.80
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $180.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $55.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $400.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $49.69
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $830.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $136.16
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $517.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $16.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $738.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,132.49
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $228.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $354.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $213.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $185.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $976.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $698.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $285.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $289.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $15.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $357.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $606.91
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $260.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $700.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $805.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $988.89
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $434.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $332.90
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,247.20
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $939.13
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $112.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $226.55
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $299.40
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $198.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $137.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $939.13
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $64.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $322.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $291.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $287.50
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $549.67
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $482.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $94.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $285.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $115.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $41.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $355.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,739.11
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $557.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,015.79
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,023.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $538.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $251.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $1,519.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $373.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $162.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $20.00
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $87.18
181442 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 $606.91
181440 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220954 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5576, 5774, 5775 $8,702.50
181440 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220954 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5576, 5774, 5775 $5,392.88
181440 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220954 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5576, 5774, 5775 $920.00
181439 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE ACEROS LA TAPATIA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE ACEROS LA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220018815 (1); COMPRA DE 2 VIGAS DE 5" PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 3996 $1,764.10
181438 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018812 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 10740 $2,615.10
181437 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018811 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 10732 $5,411.90
181436 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018810 (1); COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 10664 $5,520.00
181435 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220018775 (1); ASESORIA LEGAL A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 010 $6,440.00
181434 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HUIZAR REYES ISRAEL HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220018769 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 $4,025.00
181433 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220018767 (1); ASESORIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0013 $4,025.00
181432 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220018766 (1); ASESORIA JURIDICA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 17 $6,250.00
181431 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220018735 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO. 5982 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA,COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 1153 $596,850.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $37.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $86.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $37.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $86.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $102.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $398.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $102.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $86.00
181430 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO $86.00
181429 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220018728 (1); SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3676 $2,875.00
181428 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220018727 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION.; FACTURAS: 3675 $103,500.00
181427 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. IMPRE-JAL, S.A. DE C.V..- CR 220018336 (1); COMPRA DE 40,000 MAPAS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28860 $62,100.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $7,475.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $550.85
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $2,194.43
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $92.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $8,441.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $1,920.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $260.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $581.90
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $195.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $120.75
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $776.25
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $104.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $46.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $403.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $126.50
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $9,269.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $130.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $149.50
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $260.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $195.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $891.25
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $117.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $238.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $143.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $260.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $91.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $1,840.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $260.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $208.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $1,771.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $186.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $3,450.00
181426 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 $195.00
181425 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1490 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0228 $479,328.65
181424 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB1487 (1); PAGO DEL 305 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1043 $493,350.00
181423 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB1485 (1); PAGO DEL 30% ANT OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0208 $178,332.56
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $149.50
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $713.30
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $149.50
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $1,119.30
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $149.50
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $860.53
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $1,829.38
181422 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 $956.65
181421 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 $5,415.34
181421 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 $850.00
181421 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 $6,373.93
181421 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 $1,876.64
181421 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 $850.00
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $517.50
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $517.50
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $1,725.12
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $517.50
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $977.50
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $402.50
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $402.50
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $2,573.70
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $1,725.12
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $2,530.00
181420 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 $368.00
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $104.00
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $364.70
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $376.22
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $663.26
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $77.64
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $130.00
181419 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 $104.00
181418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/11/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220019005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
181417 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220018992 (1); DICTAMEN DE LAS CUOTAS DE IMSS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005 DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO $523,675.13
181416 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GONZALEZ GONZALEZ JAIRO GONZALEZ GONZALEZ JAIRO.- CR 220018758 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 5666.; FACTURAS: 000002 $9,890.00
181415 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220018717 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES DE NOVIEMBRE/2008 ORDEN 1648.; FACTURAS: 0020 $5,060.00
1238 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1537 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $8,625.00
1237 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1536 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1236 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1535 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1235 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1534 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,500.00
1234 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1533 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1233 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1532 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1232 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1531 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $2,800.00
1231 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1530 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $1,650.00
1230 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1529 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1229 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1528 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $8,625.00
1228 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1527 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A NOVIEMBRE $4,900.00
1227 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1526 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1226 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1525 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBE $6,250.00
1225 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1524 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1224 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1523 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $1,650.00
1223 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1522 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,900.00
1222 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1521 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $8,625.00
1221 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1520 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $6,250.00
1220 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1519 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A NOVIEMBRE $1,650.00
1219 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1518 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $2,650.00
1218 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1517 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A NOVIEMBRE $4,900.00
1217 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1516 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $6,725.00
1216 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1515 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE $4,000.00
1215 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1493 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1944 $19,886.74
1215 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1493 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1944 $-5,966.02
1214 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-REP-AD-163/08; FACTURAS: 1458 $1,326,913.03
1213 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Antigua Construcciones S.A. de C.V. ANTIGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-REP-AD-162/08; FACTURAS: 0106 $1,582,879.91
1212 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0279 $456,109.35
1212 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0279 $-136,832.80
1211 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1494 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 007 $1,475,955.13
1211 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1494 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 007 $-442,786.54
1210 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1484 (5); PAGO DEL 30% OPG-R33-ESC-AD-183/08; FACTURAS: 0580 $115,708.83
1209 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1483 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1710 $2,391,421.49
37 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1488 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4254 $4,120,505.94
35 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANCO DEL BAJIO ***T 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0816 $422,765.08
35 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANCO DEL BAJIO ***T 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0816 $-126,829.52
34 Detalle Factura de click aquí 27/11/2008 BANCO DEL BAJIO ***T 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1465 (8); COMPRA DE SWITCH PARA ACT. DE MUDOLO COMBATE A LA POBREZA URBANA; FACTURAS: 2107 $210.39
181411 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018940 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5854 $2,500,000.00
181410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018824 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE/2008, ORDEN 3992; FACTURAS: 0020 $23,000.00
181409 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018819 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0046 $9,200.00
181408 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220018739 (1); RECIBO DE COMISION DE FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 11 DE SEP. AL 11 DE NOV. 2008; FACTURAS: 40990 $4,099.56
181407 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL.- CR 220018393 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $12,211.36
181407 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL.- CR 220018393 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,576.64
181407 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL.- CR 220018393 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $314.00
181406 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 220018392 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,298.33
181405 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $12,778.88
181405 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $371.00
181405 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $9.00
181405 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $7.33
181404 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO HOOL JORGE EDUARDO MONTAÑO HOOL JORGE EDUARDO.- CR 220018390 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,270.20
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,958.00
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $147.50
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $130.00
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $12,349.09
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,632.83
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $286.00
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $127.40
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,000.00
181403 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO MA. ROSA SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $324.55
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $981.75
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $47.25
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $38.49
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,791.87
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $521.73
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $130.43
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $337.50
181402 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA FLORES MARISELA MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $17.83
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $5.94
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $327.25
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $15.75
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $12.83
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,597.29
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $173.91
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $43.47
181401 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $112.50
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $1,854.29
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $112.66
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $44.16
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $12,670.44
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $369.41
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $3,430.26
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $866.66
181400 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. $127.83
181399 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220018254 (1); COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 5449 $6,662.00
181398 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 08 ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220018246 (1); COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8622, 26507 $1,988.58
181398 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 08 ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220018246 (1); COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8622, 26507 $971.26
181397 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); COMPRA DE HOJAS DE SIERRA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 24633 $16,100.00
181322 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 $747.50
181322 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 $805.00
181322 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 $41.40
181322 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 $143.50
181322 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 $690.00
181322 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 $1,495.00
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $112.65
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $50.10
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $185.00
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $540.00
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $477.00
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $540.00
181321 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 $460.00
181320 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018762 (1); ANTICIPO POR FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 11236 $8,000,000.00
181318 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220018681 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIR. JURIDICA CONSULTIVA, SINDICATURA ORDEN 5704.; FACTURAS: 0001 $10,810.00
181317 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220018388 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 3699.; FACTURAS: 004 $11,500.00
181316 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220018378 (1); SERVICIO DE TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA P/PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS,ORDEN 1228.; FACTURAS: 773 $12,075.00
181315 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER.- CR 220018355 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,139.82
181315 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER.- CR 220018355 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $132.79
181315 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER.- CR 220018355 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $32.95
181314 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220018353 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1278/08 OFICIO 1847/08; FACTURAS: RECIBO $1,948.15
181313 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL.- CR 220018352 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $132.79
181313 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL.- CR 220018352 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $32.95
181313 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL.- CR 220018352 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,139.82
181312 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220018351 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,838.95
181312 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220018351 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $796.76
181312 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220018351 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $197.73
181311 Detalle Factura de click aquí 26/11/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO.- CR 220018350 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,139.82
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