Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
180708 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1319 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG.OD.EQP-AD-104/08; FACTURAS: 5847 $78,578.21
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,880.25
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $728.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $416.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,283.40
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $494.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $520.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $559.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,969.35
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,552.50
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $59.60
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,959.41
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $977.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $32.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $106.70
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $87.20
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $77.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $1,138.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $292.10
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $862.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $63.60
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $23.40
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $276.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $104.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $184.40
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $1,715.18
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $294.25
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $416.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $115.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $25.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $851.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $169.90
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $118.60
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $45.20
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $80.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $52.39
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $1,476.60
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $172.50
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $46.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $805.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $1,007.80
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $115.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $145.70
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $65.35
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $239.90
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $172.50
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $69.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $195.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $205.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $47.40
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $57.50
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $51.75
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $325.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $33.99
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $234.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $114.90
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $474.96
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $17.70
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $15.60
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $120.00
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,543.28
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $355.66
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $70.72
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,899.84
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $70.80
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $62.40
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $480.00
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $10,173.06
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,422.60
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $282.86
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $3,163.88
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $1,587.00
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $2,489.94
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $7,943.05
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $2,432.25
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $115.00
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $6,649.43
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $4,087.45
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $471.50
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $471.50
180700 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1487, 1456 $10,171.75
180700 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1487, 1456 $3,524.75
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $4,404.50
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $1,702.00
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $3,335.00
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $2,070.00
180698 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016717 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5151 $61,673.24
180697 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016716 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5149 $106,950.00
180696 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016715 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5148 $90,476.83
180695 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016714 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5147 $77,927.34
180694 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016713 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5146 $91,354.85
180693 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016712 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5145 $91,354.85
180692 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS SANDOVAL BELIA VARGAS SANDOVAL BELIA.- CR 220016678 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 817/08 REL. 983/07 OFICIO 1602/08; FACTURAS: RECIBO $4,111.65
180691 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016668 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIEINTO URBANA; FACTURAS: 1070 $7,958.00
180690 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016666 (1); ARRENDAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 011 $20,769.00
180689 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016658 (1); ARRENDAMIENTO DEL 16 DE DIC/2006 AL 31 DE DIC/2007 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 007, 010 $159,766.46
180689 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016658 (1); ARRENDAMIENTO DEL 16 DE DIC/2006 AL 31 DE DIC/2007 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 007, 010 $6,923.00
180688 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220016657 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 81335 $25,185.00
180687 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220016656 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 6499 $977.50
180686 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220016655 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 6498 $977.50
180685 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220016654 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 6500 $977.50
180684 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220016653 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
180683 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220016649 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEC. DE INFORMACION; FACTURAS: 1616 $46,287.50
180682 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GASPAR CHAVEZ LAURA GASPAR CHAVEZ LAURA.- CR 220016638 (1); SERVICIO DE ALIMENTACION PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 002 $15,295.00
180681 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016633 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 8813 $19,711.52
180680 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL.- CR 220016572 (1); IMPRESION DE POSTERES,BOLETOS P/LA GRAN CONVIVENCIA FAMILIAR DEPORTIVA Y RECREATIVA 2008; FACTURAS: 0076 $8,262.75
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $165.60
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $391.00
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $736.00
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $353.76
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $614.43
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $620.94
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $805.00
78 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANAMEX ***EMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016707 (13); COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 199628 $7,289.16
45 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1329 (10); COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL REP; FACTURAS: 2349 $9,999.83
44 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1313 (10); COMPRA DE QUIPO DEPORTIVO ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL PROY.14039 ESC002; FACTURAS: 2347 $9,994.65
43 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR.- CR OPB1310 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR TALLERES ARTISTICOS PROY.14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 006 $29,670.00
42 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1305 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR TALLERES ARTISTICOS PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0002 $29,670.00
41 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO.- CR OPB1304 (10); 2DO PAGO DE 30% POR IMPARTIR TALLERES ARTISTICOS PROY.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0467 $29,670.00
40 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1303 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0026 $26,220.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1302 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0027 $26,220.00
38 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1301 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0025 $26,220.00
31 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***T 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1259 $538,370.37
31 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO ***T 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1259 $-161,511.11
180676 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220016272 (1); CREDITO FISCAL PARA IMSS, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO $2,103.60
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $1,755.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $147.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $175.20
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $109.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $130.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $1,200.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $199.20
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $111.70
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $164.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $22.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $87.60
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $109.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $33.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $29.80
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $292.53
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $251.65
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $211.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $54.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $82.90
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $34.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $99.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $920.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $151.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $194.71
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $44.99
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $114.26
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $55.51
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $206.44
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $563.50
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $53.54
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $44.85
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $129.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $156.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $58.54
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $98.50
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $531.87
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $209.99
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $99.96
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $134.99
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $120.75
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $1,012.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $89.70
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $200.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $208.15
180670 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220016874 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESCALERA EN ALUMINIO DE TIJERA PARA LA BIBLIOTECA DE ARCHIVO MPAL; FACTURAS: 87363 $679.59
180669 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220016865 (1); SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 19 $23,000.00
180668 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016616 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0464 $93,725.00
180667 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016615 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0463 $93,725.00
180666 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016613 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0462 $93,725.00
180665 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016612 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0461 $93,725.00
180664 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016610 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0460 $93,725.00
180663 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016609 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGULRIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0459 $93,725.00
180662 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016608 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0458 $93,725.00
180661 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016607 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0457 $93,725.00
180660 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016606 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0456 $93,725.00
180659 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016605 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0455 $93,725.00
180658 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016604 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0454 $93,725.00
180657 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016603 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0453 $93,725.00
180656 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA AGUIRRE LLAMAS HAIDI AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220016555 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA; FACTURAS: 001 $6,578.00
180655 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220016026 (1); 2 GRUPOS DE CURSOS DE INGLES A SEGURIDAD PUBLICA NIVEL 3.; FACTURAS: 03098 $19,200.00
180654 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220016025 (1); 2 GRUPOS CURSOS DE INGLES A SEGURIDAD PUBLICA NIVEL 2.; FACTURAS: 03097 $19,200.00
180653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220016896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,850.00
79901 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220016970 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1558.; FACTURAS: AE 17903 $3,336,910.00
79900 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220016959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0446 $38,806.75
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $230.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $3,956.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $678.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $172.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,288.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $905.73
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,495.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $145.92
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $172.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,340.25
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,127.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $713.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $869.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $987.85
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,104.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $4,473.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $379.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,760.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $460.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,472.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $782.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,452.95
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,731.25
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $644.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $115.00
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $636.18
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $284.14
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $100.00
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $471.50
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $738.30
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $322.00
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $478.45
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $985.21
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $1,491.10
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $3,427.46
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $3,431.66
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $3,858.03
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $5,570.92
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $9,785.28
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $284.14
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $909.72
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $2,182.11
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $736.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $4,118.25
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $99.99
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $322.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $2,041.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $80.81
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $11,200.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $99.99
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $471.50
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $2,169.82
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $100.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $849.08
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $100.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $100.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $3,707.51
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $184.14
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $4,798.42
79895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016870 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE OCTUBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $2,511,131.27
79895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016870 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE OCTUBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $1,506,678.76
79894 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220016563 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA FOTOGRAFIA PARA DIRECICON DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 4340 $345.00
79893 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016561 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUE Y JARDINES; FACTURAS: 2048 $13,586.35
79892 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016560 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 2047 $6,428.49
79891 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220016557 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MES DE OCT. 2008 PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1290 $9,773.85
79890 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016556 (1); COMPRA DE MAATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP. Y ACAD. MPLES.; FACTURAS: 574 $540.62
79889 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220016550 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 30413 $2,461.00
79888 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 86954 $434.70
79887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016546 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 87488 $3,613.30
79886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016543 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHEICULAR; FACTURAS: 3678 $1,929.20
79886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016543 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHEICULAR; FACTURAS: 3678 $3,042.20
79885 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V. ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V..- CR 220016542 (1); COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 43011 $2,139.00
79884 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220016538 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 32256 $288.78
79883 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016537 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CONVERVACION DE B. INMUEBLES POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 535 $5,175.00
79882 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016536 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157297 $719,062.61
79881 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016535 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157298 $1,023.00
79880 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016533 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157299 $99,036.63
79879 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220016517 (1); MANTENIMINETO AL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0317 $13,886.25
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $106.50
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $250.00
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $118.50
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $249.00
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $250.00
79877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220016954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220016953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220016952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220016949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220016948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220016946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220016943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220016942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
79863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220016940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220016939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220016936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220016935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220016934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220016933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220016932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220016931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220016929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220016926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220016924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220016920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
79839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
79838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220016914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220016913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220016909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220016907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220016904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220016902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,850.00
79824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220016901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220016900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220016898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220016897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE CULTURA AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-045/08; FACTURAS: 861 $179,993.01
79815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1272 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 255 $147,812.31
79815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1272 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 255 $-73,906.16
79814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 350 $240,281.82
79814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 350 $-72,084.55
79813 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1230 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 253 $190,841.24
79813 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1230 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 253 $-95,420.62
79812 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1228 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1136 $559,062.79
79812 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1228 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1136 $-167,718.84
79811 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1227 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0862 $912,440.34
79811 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1227 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0862 $-456,220.17
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,482.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,450.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $60.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $51.75
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,026.12
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $2,880.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,500.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,932.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $86.30
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $173.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $241.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $270.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,440.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $8,400.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $16.71
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $198.54
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,600.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $184.03
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $243.40
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $344.53
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,817.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $534.75
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $2,880.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,932.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $67.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $310.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $75.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $210.45
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $60.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $54.70
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $198.89
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $483.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,265.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $155.80
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,079.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $2,880.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,932.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $1,725.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $264.50
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $3,335.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $3,335.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $494.50
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $1,092.50
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $45.15
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $284.10
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $2,952.95
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $322.00
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $512.31
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $284.15
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $346.15
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $915.44
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $2,131.10
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $1,497.17
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $2,800.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $1,506.86
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $99.96
79807 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3478, 3456 $4,255.00
79807 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3478, 3456 $2,587.50
79807 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3478, 3456 $9,800.00
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $166.75
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $842.90
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $5,341.75
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $10,834.81
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $1,336.30
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $7,670.50
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $3,593.99
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $7,981.00
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $947.43
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $345.00
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $9,918.75
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $7,917.03
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $1,465.81
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $626.75
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $317.97
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $9,896.07
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $798.26
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $684.38
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $3,053.56
79803 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 353, 363, 366 $11,200.00
79803 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 353, 363, 366 $9,890.00
79803 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 353, 363, 366 $6,900.00
79802 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2570, 2571, 2572 $2,340.25
79802 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2570, 2571, 2572 $3,726.00
79802 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2570, 2571, 2572 $6,576.85
79801 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220772 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6907, 6894, 6737 $6,670.00
79801 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220772 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6907, 6894, 6737 $1,150.00
79801 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220772 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6907, 6894, 6737 $3,910.00
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $2,465.60
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $4,892.97
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $2,563.17
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $115.00
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $949.64
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $115.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $391.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $172.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $2,449.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $4,117.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $3,224.60
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $431.25
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $3,450.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $2,106.80
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $138.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $3,089.36
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $3,923.74
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,909.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
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79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $333.94
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $276.43
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $4,565.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,513.40
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,306.38
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,235.32
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $2,649.57
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,816.15
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $483.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $345.63
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $747.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $82.80
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $23.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $431.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $402.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $41.40
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $2,300.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $124.20
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $11.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $4,485.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $1,581.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $454.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $1,483.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $690.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $40.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $747.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $126.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $1,184.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $212.75
79788 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016545 (1); PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, MURAL, PUBLICO, 8 COLUMNAS, OCCIDENTAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1522 $3,350.00
79787 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR 220016532 (1); ESTIMACION ORIGINAL NO. 3 FINIQUITO O.T. OPG OD PAC AD 206/06; FACTURAS: 0320 $243,613.60
79786 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016524 (1); PRODUCCION PARA DIFUSION DE SPOT PARA RADIO CAMPAÑA DE INMOVILIZADORES DE VEHICULOS; FACTURAS: 8227 $1,888.88
79785 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220016516 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 353 $7,885.71
79784 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220016511 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA NVO PROGRESO, LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2608 $30,000.00
79783 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220016508 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN PLAZA NVO PROGRESO; FACTURAS: 1887 $13,050.00
79782 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016499 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 265073 $4,258.45
79781 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016498 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 714 $2,680.08
79780 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS ESPINOSA A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696975, 38358 $2,245.60
79780 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS ESPINOSA A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696975, 38358 $115.00
79779 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016495 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA ALUNBRADO PUBLICO; FACTURAS: 16049 $50,879.29
79778 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016494 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 396231 $2,358.81
79777 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 1433 $50,650.00
79776 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220016490 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 27755 $35,466.00
79775 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016489 (1); BOLETO DE AVION P/RAMON OJEDA P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NAC. DE LA U. D. G.; FACTURAS: 139 9615696976 $2,245.60
79774 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016488 (1); BOLETO DE AVION P/PATRICIA RIGGEN P/ASISTIR A GDL. C/MOTIVO DE LA 2DA. EDICION D/LA SEM.MPAL. D/CINE; FACTURAS: 38697, 132 9615896444 $115.00
79774 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016488 (1); BOLETO DE AVION P/PATRICIA RIGGEN P/ASISTIR A GDL. C/MOTIVO DE LA 2DA. EDICION D/LA SEM.MPAL. D/CINE; FACTURAS: 38697, 132 9615896444 $16,828.29
79773 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016484 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN VELAZQUEZ A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U. D. G.; FACTURAS: 139 9615696924, 38335 $3,325.45
79773 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016484 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN VELAZQUEZ A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U. D. G.; FACTURAS: 139 9615696924, 38335 $115.00
79772 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016483 (1); COMPRA DE DVD-R PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 2102 $1,759.50
79771 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016482 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2101 $795.80
79770 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016481 (1); COMPRA DE TONER PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 2096 $1,472.00
79769 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016480 (1); COMPRA CARTUCHO TONER PARA DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2103 $3,091.20
79768 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016477 (1); COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 23160 $613.60
79767 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220016476 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES ARC PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 60740 $36,800.00
79766 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016475 (1); BOLETO DE AVION P/KRISTINA CAMPBELL P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696974, 38357 $115.00
79766 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016475 (1); BOLETO DE AVION P/KRISTINA CAMPBELL P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696974, 38357 $4,497.67
79765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); BOELTO D/AVION P/R.RICARDO DE LA MADRID P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO D/DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 38341, HEHRKB $1,630.00
79765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); BOELTO D/AVION P/R.RICARDO DE LA MADRID P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO D/DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 38341, HEHRKB $115.00
79764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016473 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 108101 $1,157.52
79764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016473 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 108101 $3,116.40
79764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016473 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 108101 $13,652.80
79763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016472 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 107797 $1,018.44
79763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016472 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 107797 $1,461.24
79763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016472 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 107797 $10,302.48
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $32,840.92
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $2,144.38
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $56,981.62
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $3,340.00
79761 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12902 $1,723.00
79760 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016468 (1); SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR FACT. 17204, 17214; FACTURAS: 17213 $2,932.50
79759 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016467 (1); SERVICIOS PARA DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR FACT. 17216, 17202; FACTURAS: 17192 $5,520.00
79758 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016466 (1); SERVICIOS PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 17190 $862.50
79757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016462 (1); COMPRA DE PARES DE CALZADO PARA LOS COMANDANTES DE LAS ZONAS Y GRUPOS DE SEGRUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 6764 $8,848.56
79756 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016460 (1); COMPRA DE PANTALONES PARA LOS COMANDANTES DE LAS ZONAS Y GRUPOS DE SEGURUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 44607 $6,800.01
79755 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016456 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 341036, 39760, 468806 $600.00
79755 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016456 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 341036, 39760, 468806 $424.80
79755 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016456 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 341036, 39760, 468806 $295.38
79754 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016455 (1); COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGRUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 11319 $915,883.00
79753 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016454 (1); COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGRUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 11315, 11321 $773,365.80
79752 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016434 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 713 $5,916.75
79751 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE BUTACA Y MAMPARA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1507 $600,645.00
79750 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220016427 (1); SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0318 $53,521.00
79749 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE ESCRITORIO PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 1748 $2,127.50
79748 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016404 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 6125 $11,155.00
79747 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220016399 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIRECCION ADMINISTRACION; FACTURAS: 8731 $66,292.67
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $138.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $69.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $151.98
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $46.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $46.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $42.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $120.75
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $57.50
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $46.00
79745 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016397 (1); INSTRUMENTAL MEDICO P/EQUIPAR L/REMOLQUES D/CIRUGIA MOVIL REALIZAN ESTERILIZACIONES A PERROS Y GATOS; FACTURAS: 142533 $1,880.87
79744 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220016387 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DEL PALACIO POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 2982 $5,750.00
79743 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016383 (1); COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL SALON ANEXO A CABILDO; FACTURAS: 2677 $9,050.50
79742 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016382 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0130081028240 $25,647.30
79741 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016380 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408126 $10,201.19
79740 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016377 (1); COMPRA DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT. 11164, 11158; FACTURAS: 11157 $1,002,820.13
79739 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016376 (1); COMPRA DE VESTUARIO UY EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 11178,11160 $916,026.75
79738 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016370 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 492595 $11,438.48
79737 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016366 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA. ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 491585 $11,438.48
79736 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220016357 (1); COMPRA DE TELEVISION Y REPRODUCTOR DE DVD PARA BIBLIOTECAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6305 $11,195.25
79735 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016352 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS EN DIRECCION ADMINISTRATIVA EN CHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 357 $9,775.00
79734 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016350 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIO EN INSPECCION DE MERCADOS DE CHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 363 $11,045.75
79733 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016338 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE BALTAZAR CASIAN ERIKA LILIANA; FACTURAS: OFICIO $11,153.88
79732 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016337 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE; FACTURAS: OFICIO $16,978.33
79731 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016336 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROBERTO WILLIAM CAMBELL ESCOBEDO; FACTURAS: OFICIO $14,793.28
79730 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220016329 (1); COMPRA DE 1 MESA DE JUNTAS PARA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 0220 $2,277.00
79729 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016328 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE; FACTURAS: OFICIO $16,978.33
79728 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016327 (1); ACTUALIZACION DE LA APORTACIONES DE BALTIERRA GARCIA J. JESUS; FACTURAS: OFICIO $43,484.84
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,378.00
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,100.00
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,202.30
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,525.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $330.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $98.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $73.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $37.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $98.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $51.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $37.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $73.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $51.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $380.00
79725 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016295 (1); JUEGOS DE TARJETA DE CONTROL DE SERVICIO, FORMULARIO P/LA RECEPCION DE QUEJAS Y REPORTES; FACTURAS: 7535 $11,178.00
79724 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016198 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BATAS PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 26125 $4,365.40
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $49.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $61.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $31.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $98.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $1,600.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $51.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $31.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $50.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $500.50
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $31.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $50.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $26.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $98.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $520.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $3,720.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $85.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $26.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $51.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $500.07
79722 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015704 (1); CORTINAS ENROLLABLES PARA EL SALON ANEXO A CABILDO; FACTURAS: 2666 $7,552.05
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $188.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,116.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $395.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,980.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $3,075.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $658.44
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,683.43
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $903.22
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $475.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,541.74
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $156.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,623.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $21.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,220.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $49.20
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $100.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201