Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2008

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
174325 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 22001145 (1); ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 0411 $37,315.20
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $244.82
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $205.70
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $33.50
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $943.00
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $553.74
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $540.00
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $604.80
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $58.42
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $51.45
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $18.60
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $999.35
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $201.83
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $65.00
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $20.45
174324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 $960.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $262.20
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $139.80
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $52.90
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $150.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $65.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $80.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $266.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $184.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $35.65
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $75.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $59.00
174323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 $39.50
174322 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ GARZA ANA CATALINA MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22001245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16124.; FACTURAS: 48368 $350.50
174321 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ ANDALON MARIA GLORIA HERNANDEZ ANDALON MARIA GLORIA.- CR 22001112 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 362411 Y 375506 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $240.00
174320 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 22001101 (1); PAPEL DE STOCK PARA LA IMPRESION DE PAGO DE CHEQUE ELECTRONICO; FACTURAS: 64517 $4,398.75
174319 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V. ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V..- CR 20010012 (1); REPARACIÓN DE GRABADORA DE ESCRITORIO Y VIDEOCASETERA JEFATURA DE MONITOREO Y ANALISIS; FACTURAS: 27 $575.00
174317 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220000521 (1); 50% DE ANTICIPO POR DIPLOMADO EN DERECHO; FACTURAS: 497844 $700,350.00
174316 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL AQUINO VILLAVERDE ALICIA BERENICE AQUINO VILLAVERDE ALICIA BERENICE.- CR 33013 (1); PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EFECTUADO EN EL PARQUE SAN RAFAEL; FACTURAS: 0017 $4,600.00
174315 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO.- CR 22001141 (1); DEVOLUCION POR EL SOBREANTE REGISTRADO EN EL PAGO DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL DEL 14 DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $101.50
174314 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORSANO MYRNA.- CR 22001130 (1); SERVICIO DE ASESORIA SUPERVISION MONITOREO Y MEDICIONES DE CORRIENTE PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 299 $11,000.00
174312 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001118 (1); PAGO DE 19 CANALES DS0 DE 64 KBPS Y UNO DE 256 KBPS; FACTURAS: 0130080128584 $22,783.80
174311 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001117 (1); SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD ENERO/08; FACTURAS: 0130080129640 $65,911.61
174310 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 22001116 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO MINI-SPLIT.; FACTURAS: 2880 $85,819.90
174309 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALATORRE FRANCO JOSE REYES ALATORRE FRANCO JOSE REYES.- CR 22001115 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 553375 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $269.00
174307 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORA GOMEZ JORGE MORA GOMEZ JORGE.- CR 22001113 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 365361 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $120.00
174306 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVES MARTINEZ MARTHA ELVIRA ACEVES MARTINEZ MARTHA ELVIRA.- CR 22001111 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 517590 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $643.00
174305 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ PADILLA MARIA YOLANDA GUTIERREZ PADILLA MARIA YOLANDA.- CR 22001110 (1); DEVOLUCION DE PAGO DULICADO DE LOS FOLIOS 578711 Y 580961 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $643.00
174304 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GAXIOLA GRISELDA GONZALEZ GAXIOLA GRISELDA.- CR 22001108 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE FOLIOS 20060364027 Y 20060371461 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $240.00
174303 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLALOBOS IBARRA MANUEL R. VILLALOBOS IBARRA MANUEL R..- CR 22001107 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 197428 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $120.00
174302 Detalle Factura de click aquí 31/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRAGOSO GONZALEZ PATRICIA FRAGOSO GONZALEZ PATRICIA.- CR 22001103 (1); SUJECTO FORESTAL PLANTADO EN EL CAMELLON DE LA CALZ. INDEP. FTE. AL 4233 CURCE CON VOL.SAN BENEDICTO; FACTURAS: RECIBO $6,950.00
174301 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22001265 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2008; FACTURAS: 015717 $3,000,000.00
174300 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22001263 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FESTIVAL TAPATIO DEL CENTRO HISTORICO 2008.; FACTURAS: 103 A $1,000,000.00
174297 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLANUEVA MERAZ JAVIER VILLANUEVA MERAZ JAVIER.- CR 22001078 (1); SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA A INMUEBLES, ESTANCIAS INFANTILES RIO VERDE Y STA. CECILIA.; FACTURAS: 1717 $19,860.65
174296 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001031 (1); COMPRA DE CAFETERAS, CAFE, CREMA PARA CAFE, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES; FACTURAS: 129218, 129219, 129217 $734.90
174296 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001031 (1); COMPRA DE CAFETERAS, CAFE, CREMA PARA CAFE, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES; FACTURAS: 129218, 129219, 129217 $1,990.00
174296 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001031 (1); COMPRA DE CAFETERAS, CAFE, CREMA PARA CAFE, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES; FACTURAS: 129218, 129219, 129217 $367.00
174295 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001236 (1); ANTICIPO DE FEB/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MPIO TONALA,JAL.; FACTURAS: 05639 $2,500,000.00
174294 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22001139 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION, LIDERAZGO DE PROYECTOS; FACTURAS: 039 $37,950.00
174293 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001119 (1); PAGO DE 13 CANALES DS0 DE 64 KBPS 128 Y 512; FACTURAS: 0130080129639 $26,825.13
174291 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22001102 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174290 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, S.A. DE C.V..- CR 22001093 (1); SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR Y MEDICIONES AL SISTEMA DE TIERRAS; FACTURAS: 598 $9,840.80
174289 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V..- CR 22001092 (1); SUMINISTRO E INST. DE CORTACIRCUITOS Y APARTARRAYOS, MANO DE OBRA DE CAMBIO DE SISTEMA DE TIERRAS; FACTURAS: 4754 $9,892.48
174288 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22001089 (1); COMPRA DE REFACCION NO INVENTARIABLE PARA REPARACION DEL SCANNER DEL REG. CIVIL UNO; FACTURAS: 3849 $6,785.00
174287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 $598.00
174287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 $598.00
174287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 $598.00
174287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 $1,081.00
174287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 $598.00
174287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 $437.00
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $812.44
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $46.00
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $36.00
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $29.40
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $5,999.32
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $1,098.15
174286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA RANGEL JAVIER ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO $273.52
174285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO MEDINA ABEL HELEODORO MORENO MEDINA ABEL HELEODORO.- CR 22001062 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $15,292.08
174285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO MEDINA ABEL HELEODORO MORENO MEDINA ABEL HELEODORO.- CR 22001062 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $2,621.50
174285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO MEDINA ABEL HELEODORO MORENO MEDINA ABEL HELEODORO.- CR 22001062 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $653.62
174284 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES.- CR 22001061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $18,207.25
174284 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES.- CR 22001061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $3,378.66
174284 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES.- CR 22001061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $844.66
174283 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22001060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $3,132.91
174283 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22001060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $504.12
174283 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22001060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $125.65
174282 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $2,317.01
174282 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $577.51
174282 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $383.33
174282 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $14,495.83
174281 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CORTES LOPEZ ROBERTO CORTES LOPEZ ROBERTO.- CR 22001055 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2007; FACTURAS: RECIBO $15,277.77
174280 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALTAMIRANO BAÑUELOS GUSTAVO ALTAMIRANO BAÑUELOS GUSTAVO.- CR 22001054 (1); CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 211/02-C QUE SE VENTILIA ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITAJE; FACTURAS: RECIBO $19,224.00
174279 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001045 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 237732 $10,548.00
174277 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V. INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V..- CR 22000866 (1); COMPRA DE 30 NO BREAK.; FACTURAS: 6809, 6810 $14,610.75
174277 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V. INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V..- CR 22000866 (1); COMPRA DE 30 NO BREAK.; FACTURAS: 6809, 6810 $25,236.75
174276 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V. TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000848 (1); COMPRA DE 1 PLOTTER ROLAND VERSACAMM.; FACTURAS: 98657 $248,446.00
70772 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22001227 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT .; FACTURAS: 1668 $18,630.00
70771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22001328 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22001327 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO LANDEROS DANIEL ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 22001326 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22001325 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TISCARENO PEREZ JORGE MARIO TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 22001324 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SORIANO TORRES OSCAR MANUEL SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 22001323 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLANO GUZMAN FRANCISCO SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 22001322 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SIMG ZARAGOZA SUGELI SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 22001321 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22001320 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 22001319 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22001318 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22001317 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22001316 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22001315 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22001314 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22001313 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22001312 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22001311 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22001310 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 22001309 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22001308 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22001307 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22001306 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22001305 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22001304 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22001303 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MINAKATA CARDENAS ALBERTO MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22001302 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MILLAN VILLA DIANA MILLAN VILLA DIANA.- CR 22001301 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22001300 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22001299 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22001298 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22001297 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22001296 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22001295 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22001294 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22001293 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI TERAN JOSE MANUEL LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22001292 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22001291 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22001290 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22001289 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22001288 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22001287 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22001286 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22001285 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22001284 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ROMERO MARITZA NAYELI FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22001283 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22001282 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22001281 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ RAFAEL ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22001280 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22001279 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22001278 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA MORA DIAZ ANITA DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22001277 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22001276 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22001275 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22001274 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CANALES GABRIELA CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22001273 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE NOLASCO ABEL CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22001272 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22001271 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22001270 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22001269 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22001268 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22001267 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $4,500.00
70709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22001266 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 $2,250.00
70708 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 32011 (1); COMPRA DE BATERIAS Y CARGADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 9343 $7,015.00
70705 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22001144 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION $3,739,719.17
70704 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 22001133 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICO EL INFORMADOR PARA EL PDTE. MPAL. COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 26 $1,800.00
70703 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 22001132 (1); SUSCRIPCION DEL PERIODICO PUBLICO PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION; FACTURAS: 25 $1,750.00
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $499.10
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $4,025.00
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $69.00
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $97.75
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $998.20
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $225.40
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $209.30
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $2,153.95
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $401.35
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $1,135.05
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $2,699.05
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $289.80
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $2,196.50
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $9,309.25
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $255.30
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $785.45
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $185.15
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $3,666.20
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $474.95
70702 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 $2,086.10
70701 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001098 (1); HONORARIOS DE AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTOS COLONIAS HDEZ. LOZA, EL DEAN Y CUAHUTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 101, 102, 103 $2,875.00
70701 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001098 (1); HONORARIOS DE AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTOS COLONIAS HDEZ. LOZA, EL DEAN Y CUAHUTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 101, 102, 103 $2,875.00
70701 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001098 (1); HONORARIOS DE AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTOS COLONIAS HDEZ. LOZA, EL DEAN Y CUAHUTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 101, 102, 103 $2,875.00
70700 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001097 (1); COMPRA DE UN TRIPIE Y CAÑON PARA ILUMINACION; FACTURAS: 1523 $2,461.00
70699 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001086 (1); COMPRA DE REFACCION NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL DEPTO. DE CABINA; FACTURAS: 19145 $1,322.50
70698 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22001072 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ DE PALACIO MPAL, ORDEN NO.8918.; FACTURAS: 9392 $1,702.00
70696 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001046 (1); COMPRA DE SUMADORA PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 238063 $9,669.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $1,725.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $6,900.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $1,725.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $736.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $8,280.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $5,750.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $4,600.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $8,050.00
70695 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 $8,050.00
70694 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001042 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 15553 $2,967.00
70693 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001041 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17492 $507.60
70692 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 $7,906.25
70692 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 $531.30
70692 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 $1,932.00
70692 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 $664.70
70691 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001037 (1); COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210; FACTURAS: 000238249 $879.00
70690 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001036 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 90137 $3,382.15
70689 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001035 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4080, 4081, 4010 $1,902.10
70689 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001035 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4080, 4081, 4010 $2,677.20
70689 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001035 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4080, 4081, 4010 $2,070.00
70688 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001030 (1); COMPRA DE UN FAX PARA EL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 239554 $1,399.00
70687 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001028 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA OSCAR H. BARRAGAN S., JOSE RODRIGO ROMERO N. Y MANUEL ANGEL RAMIREZ N.; FACTURAS: 23839, 0002552, 0001814 $153.00
70687 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001028 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA OSCAR H. BARRAGAN S., JOSE RODRIGO ROMERO N. Y MANUEL ANGEL RAMIREZ N.; FACTURAS: 23839, 0002552, 0001814 $99.20
70687 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001028 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA OSCAR H. BARRAGAN S., JOSE RODRIGO ROMERO N. Y MANUEL ANGEL RAMIREZ N.; FACTURAS: 23839, 0002552, 0001814 $1,274.98
70686 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22001027 (1); COMPRA DE PINOL PARA COORD. UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, NO. DE ORDEN 8389; FACTURAS: 01644 $3,680.00
70685 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22001026 (1); COMPRA DE CAPTOPRIL COMPRIMIDO PARA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO, NO. DE ORDEN 7955; FACTURAS: 25702 $193.80
70684 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 17479 $65,665.00
70683 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 22001023 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS, PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2412 $18,784.10
70682 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A. DE C.V..- CR 22001002 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899214 $9,947.00
70681 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000998 (1); COMPRA DE HOJAS PARA LA COPIADORA Y NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 238250 $10,528.00
70680 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000994 (1); MANOD DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11807, 11806, 11746 $6,253.72
70680 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000994 (1); MANOD DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11807, 11806, 11746 $7,925.81
70680 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000994 (1); MANOD DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11807, 11806, 11746 $0.01
70679 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22000992 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1459, 1445 $9,890.00
70679 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22000992 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1459, 1445 $7,808.45
70678 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22000991 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0405, 0414 $954.50
70678 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22000991 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0405, 0414 $805.00
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $748.65
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $3,096.05
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $1,219.00
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $977.50
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $391.65
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $294.86
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $166.75
70677 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 $1,257.98
70676 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000988 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 430526 $1,305.25
70675 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000987 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 54018 $574.00
70674 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22000983 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1939, 1938 $2,408.10
70674 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22000983 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1939, 1938 $741.75
70673 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000977 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $16,289.00
70672 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 $2,967.00
70672 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 $2,216.92
70672 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 $2,557.89
70672 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 $2,150.50
70671 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22000974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 581 $16,905.00
70670 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000973 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 180768, 178411, 178901 $4,600.00
70670 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000973 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 180768, 178411, 178901 $2,300.00
70670 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000973 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 180768, 178411, 178901 $1,937.75
70669 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 $2,467.90
70669 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 $3,537.40
70669 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 $3,537.40
70669 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 $2,467.90
70669 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 $3,537.40
70669 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 $3,826.05
70668 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22000966 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1442, 1443 $1,955.00
70668 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22000966 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1442, 1443 $1,161.50
70667 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 22000965 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2092, 2096, 2100 $2,978.50
70667 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 22000965 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2092, 2096, 2100 $4,749.50
70667 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 22000965 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2092, 2096, 2100 $2,978.50
70666 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 $1,159.67
70666 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 $1,864.62
70666 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 $1,565.39
70666 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 $1,010.15
70665 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000959 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7420, 7421 $1,095.95
70665 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000959 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7420, 7421 $1,095.95
70664 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3917 $1,555.95
70663 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000952 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12369, 12374, 12365 $1,861.13
70663 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000952 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12369, 12374, 12365 $184.42
70663 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000952 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12369, 12374, 12365 $4,264.20
70662 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000942 (1); COMPRA DE SERVIDOR MARCA IBM XSERIES; FACTURAS: 31179 $102,753.65
70661 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000931 (1); COMPRA DE 20 IMPRESORAS.; FACTURAS: 55938 $90,707.63
70660 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 22000926 (1); COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS.; FACTURAS: 5241 $1,748.00
70659 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22000922 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA.; FACTURAS: 119166, 119168 $4,255.00
70659 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22000922 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA.; FACTURAS: 119166, 119168 $21,850.00
70658 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000919 (1); COMPRA DE UN IBM PORT-REPLICATOR PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 31236 $2,415.00
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $575.00
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $287.50
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $125.70
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $187.11
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $169.05
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $33.35
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $243.80
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $70.02
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $138.00
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $216.20
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $58.00
70657 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 $89.12
70653 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22000898 (1); RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE BARRIOS HDEZ. IVAN DEL 1 DE SEPT. 2002 AL 31 DE AGO. 2006; FACTURAS: RECIBO $8,408.68
70652 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22000897 (1); RECARGOS T ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR; FACTURAS: RECIBO $241.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70650 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, $330.00
70649 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000879 (1); COMPRA DE MS WINDOWS SERVER PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31246 $8,671.00
70648 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 22000878 (1); SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL.; FACTURAS: 7779 $847,550.00
70645 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22000855 (1); HONORARIOS DE VIDRIO NO. 1870 Y 1870-A POR EL MES DE ENE. Y FEB. 2008; FACTURAS: 2680, 2685 $25,280.45
70645 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22000855 (1); HONORARIOS DE VIDRIO NO. 1870 Y 1870-A POR EL MES DE ENE. Y FEB. 2008; FACTURAS: 2680, 2685 $25,280.45
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $2,760.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $299.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $34.86
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,035.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $402.50
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,127.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $287.50
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $129.97
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $57.50
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,150.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $480.36
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,483.50
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,840.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $66.55
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $190.25
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $431.25
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $6,555.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,322.50
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $690.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,320.20
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $210.01
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $232.82
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70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $289.80
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $650.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $1,840.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $45.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $345.00
70644 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 $506.00
70643 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 $3,956,355.35
70643 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 $4,487,553.00
70643 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 $164,438.50
70643 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 $213,969.00
70642 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220000576 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR DIGITAL.; FACTURAS: 1289495 $15,640.00
70641 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220000574 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT.; FACTURAS: 1671 $90,454.40
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $245.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $16.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $100.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $444.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $873.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $58.90
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $257.30
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $748.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $600.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $115.00
70640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 $25.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $1,799.99
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $44.40
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $1,937.75
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $990.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $535.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $65.40
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $194.99
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $69.30
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $6,930.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $94.50
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $436.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $1,483.50
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $430.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $369.40
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $3,500.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $190.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $621.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $263.00
70639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 $93.00
70638 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000500 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESIONES EN VINIL; FACTURAS: 135, 5999 $497.16
70638 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000500 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESIONES EN VINIL; FACTURAS: 135, 5999 $995.00
70637 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 20012 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA Y URGENTE PARA LAS JEF.DE ESTA DIRECCIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO.; FACTURAS: 020 $4,904.23
70636 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 20010013 (1); IMPRESIÓN DE 500 INVITACIONES ,300POSTERS Y 2000 VOLANTES DE EVENTO EDIFICIO VIVE PROPIOS DEL AYTO.; FACTURAS: 30 $5,422.25
70635 Detalle Factura de click aquí 30/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 20010010 (1); PERIÓDICOS VARIOS Y REVISTA PARA LA JEFARURA DE ANALIS Y MON. PARA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 24 $4,640.00
174206 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22001079 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1587 $21,275.00
174205 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ ARRIAGA ALICIA RODRIGUEZ ARRIAGA ALICIA.- CR 22001076 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1086/07 OFICIO 002/2008; FACTURAS: RECIBO $5,106.01
174204 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 22001040 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 30596, 30598 $242.01
174204 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 22001040 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 30596, 30598 $1,734.66
174203 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001034 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0561 $1,023.50
174202 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22001032 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174201 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 $1,150.00
174201 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 $1,150.00
174201 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 $1,380.00
174201 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 $1,380.00
174201 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 $1,380.00
174198 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA JIMENEZ VIRGINIA CABRERA JIMENEZ VIRGINIA.- CR 220000566 (1); GASTOS DE MARCHA DE VICIEGO MONTUFAR JAVIER CON FECHA 16 DE JUL. 2007; FACTURAS: RECIBO $5,142.00
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $241.50
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $157.60
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $64.09
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $53.62
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $89.42
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $221.00
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $560.00
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $152.10
174197 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 $256.75
174193 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22001033 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0065 $370,000.00
174192 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA HERMOSILLO JESUS ALEJANDRO GARCIA HERMOSILLO JESUS ALEJANDRO.- CR 22000936 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO POR LOS AÑOS 2001 AL 2006; FACTURAS: RECIBO $780.61
174191 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22000918 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174189 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22001109 (1); SOPORTE Y CAPACITACION PARA ANALISIS Y EXPLOTACION DE INFORMACION REFERENTE A EXP DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 0824 $9,200.00
174188 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22001095 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: DX 04049 $8,551,741.00
174187 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE.- CR 22001063 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1087/07; FACTURAS: RECIBO $7,138.54
174186 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 $1,416.36
174186 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 $1,876.80
174186 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 $4,484.14
174186 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 $2,286.20
174186 Detalle Factura de click aquí 29/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 $5,868.45
174185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001044 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899216 $117,882.21
174184 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22001038 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1836, 1835, 1840 $2,093.00
174184 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22001038 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1836, 1835, 1840 $5,704.00
174184 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22001038 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1836, 1835, 1840 $2,334.50
174183 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 $5,474.00
174183 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 $3,450.00
174183 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 $1,897.50
174183 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 $3,312.00
174183 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 $4,324.00
174182 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22000955 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0467 $1,817.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $54.99
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $400.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $69.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $108.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $170.80
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $417.50
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $246.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $89.80
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $600.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $640.05
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $160.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $100.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $36.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $489.00
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $550.40
174181 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 $72.00
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $1,624.70
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $92.00
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $72.00
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $78.40
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $6,149.05
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $1,104.79
174180 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARIN AMEZCUA VICENTE MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $276.19
174179 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22000860 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174178 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22000859 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174177 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22000856 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174175 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GMAI ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. GMAI ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 22000836 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE CINTAS PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTEO DE DATOS; FACTURAS: 0660 $2,668.58
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $112.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $179.35
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $1,955.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $149.50
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $385.25
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $127.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $103.71
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $103.50
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $1,891.75
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $1,380.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $81.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $747.50
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $253.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $227.00
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $57.01
174173 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 $334.00
174170 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22001083 (1); PAGO DE PARCIALIDADES POR DIFERENCIAS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: SS/065/2008 $523,675.13
174168 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO MAYORGA GUILLERMO PELAYO MAYORGA GUILLERMO.- CR 22001008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $341.40
174168 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO MAYORGA GUILLERMO PELAYO MAYORGA GUILLERMO.- CR 22001008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $19,444.44
174168 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO MAYORGA GUILLERMO PELAYO MAYORGA GUILLERMO.- CR 22001008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO $2,097.01
174167 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 22000997 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3241 $2,000.00
174165 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000896 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899215 $9,493.88
174164 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000894 (1); PROYECTO DE AXTEL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899210 $71,643.01
174163 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000893 (1); PROYECTO DE AXTEL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899208 $275,426.33
174162 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 22000891 (1); RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL PARA ANALISIS Y MONITORIO; FACTURAS: 293945 $1,600.00
174160 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 002570, 002571 $88.88
174160 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 002570, 002571 $159.29
174158 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ PADILLA TEODORO VAZQUEZ PADILLA TEODORO.- CR 22000944 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 954/07 OFICIO 003/2008; FACTURAS: RECIBO $203.00
174157 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LIRA MORALES CLEMENTE LIRA MORALES CLEMENTE.- CR 22000939 (1); DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE GARANTIAS A CUENTA DE FIANZAS POR ARMA DE FUEGO; FACTURAS: RECIBO $10,506.60
174155 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ PATIÑO RAUL HERNANDEZ PATIÑO RAUL.- CR 22000934 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006 CUENTA NO. 5479; FACTURAS: RECIBO $2,010.75
174154 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ENRIQUEZ PEREZ CESAR RAUL ENRIQUEZ PEREZ CESAR RAUL.- CR 22000925 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $345.00
174150 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 22000899 (1); COMPRA DE 15 BANCOS METALICO; FACTURAS: 07879 $8,797.50
174149 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO.- CR 22000876 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBLICACION CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: RECIBO $12,130.33
174148 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ IÑIGUEZ SERGIO FERNANDEZ IÑIGUEZ SERGIO.- CR 22000873 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO $44,288.00
174147 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES FLORES SALVADOR CERVANTES FLORES SALVADOR.- CR 22000872 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $341.40
174147 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES FLORES SALVADOR CERVANTES FLORES SALVADOR.- CR 22000872 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $10,104.44
174147 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES FLORES SALVADOR CERVANTES FLORES SALVADOR.- CR 22000872 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $2,824.28
174146 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN.- CR 22000868 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $13,775.41
174146 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN.- CR 22000868 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $2,361.50
174146 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN.- CR 22000868 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO $384.59
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $120.75
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $828.00
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $645.97
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $1,265.00
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $577.84
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $38.41
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $372.60
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $399.28
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $270.01
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $1,265.00
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $362.33
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $1,092.50
174143 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 $540.50
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $98.27
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $254.60
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $383.43
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $517.50
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $278.76
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $736.00
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $76.60
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $60.00
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $50.90
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $94.00
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $247.25
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $45.33
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $141.68
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $95.27
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $40.00
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $82.80
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $100.00
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $141.68
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $26.20
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $70.00
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $48.30
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $68.62
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $1,552.50
174142 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 $308.17
174141 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220000567 (1); COMPRA DE ESMERIL DE BANCO 8"; FACTURAS: 11959 $1,798.60
174140 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220000470 (1); FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 1942, 014582 $4,485.00
174140 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220000470 (1); FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 1942, 014582 $33.70
70634 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 $2,786.13
70634 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 $1,060.29
70634 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 $5,232.60
70634 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 $1,418.31
70634 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 $839.97
70634 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 $2,529.09
70633 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001059 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 485155, 444951 $2,105.78
70633 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001059 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 485155, 444951 $713.57
70632 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16098.; FACTURAS: 35892 $4,844.16
70631 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001051 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16097.; FACTURAS: 36053 $809.10
70630 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001048 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $319,986.42
70629 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: VARIAS $49,216.40
70628 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001016 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $860,438.81
70627 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001010 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR NO. DE ORDEN 7804; FACTURAS: 14289 $4,068.30
70626 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22001009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 324 $53,820.00
70625 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000999 (1); COMPRA DE SILLON PARA LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 239772 $1,598.00
70624 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000996 (1); SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12718, 12532, 12554 $1,243.04
70624 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000996 (1); SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12718, 12532, 12554 $609.50
70624 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000996 (1); SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12718, 12532, 12554 $322.00
70623 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22000995 (1); 2 SERVICIOS EQUIPO SANITARIO MOVIL REPARACION; FACTURAS: 0672, 0673 $17,824.99
70623 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22000995 (1); 2 SERVICIOS EQUIPO SANITARIO MOVIL REPARACION; FACTURAS: 0672, 0673 $0.01
70622 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $86,659.17
70620 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22000984 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 4230 $11,786,181.00
70619 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000981 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0433 $965.45
70618 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ZAVALZA VERDIN LUIS ALBERTO ZAVALZA VERDIN LUIS ALBERTO.- CR 22000980 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1221 $657.99
70617 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22000978 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11948 $19,377.50
70616 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORTIZ ALCANTAR RICARDO ORTIZ ALCANTAR RICARDO.- CR 22000976 (1); COMPRA DE 100 TORNILLOS HEXAG. 3/16 X 1STD COMPLETO; FACTURAS: 1611 $171.35
70615 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 22000972 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 152575 $7,419.80
70614 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 22000971 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10638 $41,038.90
70613 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 22000970 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $13,593.79
70612 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000967 (1); COMPRA DE 200 LIJAS AGUA FANDELI 220; FACTURAS: 10008820 $506.00
70611 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22000962 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 683854, 683238 $2,109.61
70611 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22000962 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 683854, 683238 $821.38
70610 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 $23.00
70610 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 $230.00
70610 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 $529.02
70610 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 $1,943.50
70610 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 $977.50
70610 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 $747.50
70609 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22000958 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5029 $1,598.50
70608 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000957 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS $4,741.77
70607 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22000945 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 103 $1,600.80
70606 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000933 (1); COMPRA DE TARJETA DE RED Y FLETE.; FACTURAS: 82245 $35,162.40
70605 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22000928 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINER.; FACTURAS: 98585 $25,794.50
70604 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000927 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 60634 $29,934.50
70603 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 $66,700.00
70603 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 $7,730.00
70603 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 $57,787.50
70603 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 $4,950.00
70603 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 $21,600.00
70600 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 22000901 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL; FACTURAS: 2668 $12,805.25
70599 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTURAS Y LACAS PYL, S.A. DE C.V. PINTURAS Y LACAS PYL, S.A. DE C.V..- CR 22000895 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE; FACTURAS: 1318 $27,312.50
70598 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22000889 (1); SERVICIO DE 2 TABLONES CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA LOS DIAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 1472 A $2,760.00
70597 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000882 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 16517 $14,996.00
70594 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000851 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES DE CRISTALES.; FACTURAS: 4128 $10,925.00
70593 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000846 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 246474 $948.41
70592 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000844 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 246122 $196.63
70591 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000843 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 246121 $2,763.91
70590 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000842 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 245839 $1,365.97
70589 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000841 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 245815 $266.89
70588 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000840 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 245591 $390.07
70587 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000839 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA.; FACTURAS: 245405 $1,056.08
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $931.50
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $1,552.50
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $1,638.00
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $4,797.89
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $57.50
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $117.94
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $273.00
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $192.45
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $50.00
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $56.14
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $108.91
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $3,029.96
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $1,214.52
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $546.25
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $776.25
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $1,915.00
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $2,288.00
70586 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 $880.00
70585 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22000821 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 099 $4,930.05
70584 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22000819 (1); COMPLEMENTO DE HONOARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0151 $6,460.70
70583 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22000818 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0035 $7,395.65
70582 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22000817 (1); COMPLEMENTO DE HONOARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0519 $327.75
70581 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 22000815 (1); COMPLEMENTO DE HONOARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 322 $13,297.45
70580 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22000814 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0328 $8,300.70
70579 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22000813 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 522 $6,952.90
70578 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 22000812 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 508 $5,425.70
70577 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 22000810 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0583 $5,545.30
70576 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22000808 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0231 $2,842.80
70575 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22000807 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 120 $6,951.75
70574 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22000806 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 270 $5,827.05
70573 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 22000804 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 424 $5,736.20
70572 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22000803 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 463 $6,847.10
70571 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22000802 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DIC. 2007; FACTURAS: 0010 $3,172.85
70570 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 22000799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16109.; FACTURAS: 91140 $4,158.31
70569 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22000794 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 249 $3,878.95
70568 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22000792 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0053 $3,213.10
70567 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22000790 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0077 $1,677.85
70566 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22000788 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0018 $3,430.45
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $20,401.06
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $14,206.90
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $15,395.81
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $701.00
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $19,160.15
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $13,632.92
70565 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 $10,956.63
70564 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22000784 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0088 $4,041.10
70563 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22000782 (1); COMPLEMENTOS DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0138 $5,568.30
70562 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22000781 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0513 $11,442.50
70561 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 $1,200.00
70561 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 $2,800.00
70561 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 $1,200.00
70561 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 $1,200.00
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $455.68
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $5,783.64
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $1,384.75
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $1,051.07
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $2,849.55
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $1,160.95
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $202.95
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $2,915.48
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $2,737.43
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $305.21
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $2,053.68
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $347.14
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $234.35
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $1,279.35
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $747.88
70560 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, $1,555.40
70559 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000770 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 48173, 48174, 47437 $417.39
70559 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000770 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 48173, 48174, 47437 $417.39
70559 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000770 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 48173, 48174, 47437 $1,635.36
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $236.36
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $218.20
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $529.68
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $2,736.53
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $349.38
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $1,049.27
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $122.22
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $585.52
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $644.28
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $107.87
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $457.47
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $608.84
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $229.63
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $1,303.34
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $3,867.65
70558 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, $656.16
70557 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 22000762 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1934, 1935 $902.75
70557 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 22000762 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1934, 1935 $10,000.00
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $220.21
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $94.19
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $1,219.70
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $2,523.71
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $786.45
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $1,382.06
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $2,070.72
70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $977.96
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70556 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, $163.48
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $732.18
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $178.50
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $1,419.73
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $131.19
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $4,804.11
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $383.02
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $291.08
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $313.73
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $677.68
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $316.87
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $1,777.64
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $1,383.17
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $1,303.79
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $807.30
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $716.70
70555 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, $4,525.37
70554 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 $512.36
70554 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 $4,280.89
70554 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 $1,670.81
70554 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 $501.61
70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $1,140.54
70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $779.27
70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $1,027.74
70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $887.36
70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $373.83
70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $313.28
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70553 Detalle Factura de click aquí 28/01/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, $311.71
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