Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2008
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 174325 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22001145 (1); ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 0411 | $37,315.20 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $244.82 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $205.70 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $33.50 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $943.00 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $553.74 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $540.00 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $604.80 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $58.42 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $51.45 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $18.60 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $999.35 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $201.83 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $65.00 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $20.45 |
| 174324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000741 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 70226, 99224, 14801, 013920, 14799, M248894, A 356114, 10011499, 013980, 013933, 16586, 013509, 013761, 013647, 0369 | $960.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $262.20 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $139.80 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $52.90 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $150.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $65.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $80.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $266.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $184.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $35.65 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $75.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $59.00 |
| 174323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400001 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO 2008.; FACTURAS: 15069, 20753703, 22110, 242437, 242438, 92, 8010, 261350, 21352, 5932, 15152 | $39.50 |
| 174322 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22001245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16124.; FACTURAS: 48368 | $350.50 |
| 174321 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ ANDALON MARIA GLORIA | HERNANDEZ ANDALON MARIA GLORIA.- CR 22001112 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 362411 Y 375506 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $240.00 |
| 174320 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 22001101 (1); PAPEL DE STOCK PARA LA IMPRESION DE PAGO DE CHEQUE ELECTRONICO; FACTURAS: 64517 | $4,398.75 |
| 174319 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V. | ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V..- CR 20010012 (1); REPARACIÓN DE GRABADORA DE ESCRITORIO Y VIDEOCASETERA JEFATURA DE MONITOREO Y ANALISIS; FACTURAS: 27 | $575.00 |
| 174317 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220000521 (1); 50% DE ANTICIPO POR DIPLOMADO EN DERECHO; FACTURAS: 497844 | $700,350.00 |
| 174316 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | AQUINO VILLAVERDE ALICIA BERENICE | AQUINO VILLAVERDE ALICIA BERENICE.- CR 33013 (1); PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EFECTUADO EN EL PARQUE SAN RAFAEL; FACTURAS: 0017 | $4,600.00 |
| 174315 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO | COLIMA HERNANDEZ ENRIQUE EDUARDO.- CR 22001141 (1); DEVOLUCION POR EL SOBREANTE REGISTRADO EN EL PAGO DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL DEL 14 DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $101.50 |
| 174314 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORSANO MYRNA.- CR 22001130 (1); SERVICIO DE ASESORIA SUPERVISION MONITOREO Y MEDICIONES DE CORRIENTE PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA; FACTURAS: 299 | $11,000.00 |
| 174312 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001118 (1); PAGO DE 19 CANALES DS0 DE 64 KBPS Y UNO DE 256 KBPS; FACTURAS: 0130080128584 | $22,783.80 |
| 174311 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001117 (1); SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD ENERO/08; FACTURAS: 0130080129640 | $65,911.61 |
| 174310 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 22001116 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO MINI-SPLIT.; FACTURAS: 2880 | $85,819.90 |
| 174309 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALATORRE FRANCO JOSE REYES | ALATORRE FRANCO JOSE REYES.- CR 22001115 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 553375 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $269.00 |
| 174307 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORA GOMEZ JORGE | MORA GOMEZ JORGE.- CR 22001113 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 365361 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $120.00 |
| 174306 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACEVES MARTINEZ MARTHA ELVIRA | ACEVES MARTINEZ MARTHA ELVIRA.- CR 22001111 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 517590 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $643.00 |
| 174305 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ PADILLA MARIA YOLANDA | GUTIERREZ PADILLA MARIA YOLANDA.- CR 22001110 (1); DEVOLUCION DE PAGO DULICADO DE LOS FOLIOS 578711 Y 580961 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $643.00 |
| 174304 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GAXIOLA GRISELDA | GONZALEZ GAXIOLA GRISELDA.- CR 22001108 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE FOLIOS 20060364027 Y 20060371461 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $240.00 |
| 174303 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLALOBOS IBARRA MANUEL R. | VILLALOBOS IBARRA MANUEL R..- CR 22001107 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 197428 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $120.00 |
| 174302 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRAGOSO GONZALEZ PATRICIA | FRAGOSO GONZALEZ PATRICIA.- CR 22001103 (1); SUJECTO FORESTAL PLANTADO EN EL CAMELLON DE LA CALZ. INDEP. FTE. AL 4233 CURCE CON VOL.SAN BENEDICTO; FACTURAS: RECIBO | $6,950.00 |
| 174301 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22001265 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2008; FACTURAS: 015717 | $3,000,000.00 |
| 174300 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22001263 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FESTIVAL TAPATIO DEL CENTRO HISTORICO 2008.; FACTURAS: 103 A | $1,000,000.00 |
| 174297 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VILLANUEVA MERAZ JAVIER | VILLANUEVA MERAZ JAVIER.- CR 22001078 (1); SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA A INMUEBLES, ESTANCIAS INFANTILES RIO VERDE Y STA. CECILIA.; FACTURAS: 1717 | $19,860.65 |
| 174296 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001031 (1); COMPRA DE CAFETERAS, CAFE, CREMA PARA CAFE, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES; FACTURAS: 129218, 129219, 129217 | $734.90 |
| 174296 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001031 (1); COMPRA DE CAFETERAS, CAFE, CREMA PARA CAFE, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES; FACTURAS: 129218, 129219, 129217 | $1,990.00 |
| 174296 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001031 (1); COMPRA DE CAFETERAS, CAFE, CREMA PARA CAFE, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES; FACTURAS: 129218, 129219, 129217 | $367.00 |
| 174295 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22001236 (1); ANTICIPO DE FEB/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MPIO TONALA,JAL.; FACTURAS: 05639 | $2,500,000.00 |
| 174294 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22001139 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION, LIDERAZGO DE PROYECTOS; FACTURAS: 039 | $37,950.00 |
| 174293 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22001119 (1); PAGO DE 13 CANALES DS0 DE 64 KBPS 128 Y 512; FACTURAS: 0130080129639 | $26,825.13 |
| 174291 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22001102 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174290 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, S.A. DE C.V..- CR 22001093 (1); SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR Y MEDICIONES AL SISTEMA DE TIERRAS; FACTURAS: 598 | $9,840.80 |
| 174289 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V..- CR 22001092 (1); SUMINISTRO E INST. DE CORTACIRCUITOS Y APARTARRAYOS, MANO DE OBRA DE CAMBIO DE SISTEMA DE TIERRAS; FACTURAS: 4754 | $9,892.48 |
| 174288 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22001089 (1); COMPRA DE REFACCION NO INVENTARIABLE PARA REPARACION DEL SCANNER DEL REG. CIVIL UNO; FACTURAS: 3849 | $6,785.00 |
| 174287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 | $598.00 |
| 174287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 | $598.00 |
| 174287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 | $598.00 |
| 174287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 | $1,081.00 |
| 174287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 | $598.00 |
| 174287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22001088 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION MPAL.; FACTURAS: 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122 | $437.00 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $812.44 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $46.00 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $36.00 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $29.40 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $5,999.32 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $1,098.15 |
| 174286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA RANGEL JAVIER | ROCHA RANGEL JAVIER.- CR 22001064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FEHCA 7 DE DIC. 2007; FACTURAS: RECIBO | $273.52 |
| 174285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO.- CR 22001062 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $15,292.08 |
| 174285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO.- CR 22001062 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $2,621.50 |
| 174285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO.- CR 22001062 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $653.62 |
| 174284 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES | MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES.- CR 22001061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $18,207.25 |
| 174284 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES | MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES.- CR 22001061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $3,378.66 |
| 174284 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES | MEZA SERVIN MARISELA DE LOURDES.- CR 22001061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $844.66 |
| 174283 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22001060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $3,132.91 |
| 174283 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22001060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $504.12 |
| 174283 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA | LOPEZ CARVAJAL MARTHA ELENA.- CR 22001060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $125.65 |
| 174282 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $2,317.01 |
| 174282 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $577.51 |
| 174282 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $383.33 |
| 174282 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO | GOMEZ JIMENEZ JORGE MARIO.- CR 22001057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $14,495.83 |
| 174281 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES LOPEZ ROBERTO | CORTES LOPEZ ROBERTO.- CR 22001055 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2007; FACTURAS: RECIBO | $15,277.77 |
| 174280 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALTAMIRANO BAÑUELOS GUSTAVO | ALTAMIRANO BAÑUELOS GUSTAVO.- CR 22001054 (1); CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 211/02-C QUE SE VENTILIA ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITAJE; FACTURAS: RECIBO | $19,224.00 |
| 174279 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22001045 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 237732 | $10,548.00 |
| 174277 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V. | INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V..- CR 22000866 (1); COMPRA DE 30 NO BREAK.; FACTURAS: 6809, 6810 | $14,610.75 |
| 174277 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V. | INTEGRACION DE SISTEMAS DIANAWARE, S.A. DE C.V..- CR 22000866 (1); COMPRA DE 30 NO BREAK.; FACTURAS: 6809, 6810 | $25,236.75 |
| 174276 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000848 (1); COMPRA DE 1 PLOTTER ROLAND VERSACAMM.; FACTURAS: 98657 | $248,446.00 |
| 70772 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22001227 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT .; FACTURAS: 1668 | $18,630.00 |
| 70771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22001328 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22001327 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO LANDEROS DANIEL | ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 22001326 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22001325 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TISCARENO PEREZ JORGE MARIO | TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 22001324 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SORIANO TORRES OSCAR MANUEL | SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 22001323 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLANO GUZMAN FRANCISCO | SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 22001322 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIMG ZARAGOZA SUGELI | SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 22001321 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22001320 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN | SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 22001319 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22001318 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22001317 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22001316 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22001315 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22001314 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22001313 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22001312 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22001311 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22001310 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA | PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 22001309 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22001308 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22001307 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22001306 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22001305 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA CANCHOLA ALBERTO | OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22001304 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22001303 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINAKATA CARDENAS ALBERTO | MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22001302 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MILLAN VILLA DIANA | MILLAN VILLA DIANA.- CR 22001301 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22001300 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22001299 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22001298 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22001297 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22001296 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22001295 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22001294 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22001293 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI TERAN JOSE MANUEL | LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22001292 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22001291 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22001290 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22001289 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22001288 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22001287 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22001286 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22001285 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22001284 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22001283 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22001282 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22001281 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22001280 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22001279 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22001278 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA DIAZ ANITA | DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22001277 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22001276 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22001275 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22001274 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CANALES GABRIELA | CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22001273 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE NOLASCO ABEL | CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22001272 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22001271 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22001270 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22001269 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22001268 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22001267 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $4,500.00 |
| 70709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22001266 (1); BECARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 08 | $2,250.00 |
| 70708 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 32011 (1); COMPRA DE BATERIAS Y CARGADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 9343 | $7,015.00 |
| 70705 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22001144 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION | $3,739,719.17 |
| 70704 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 22001133 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICO EL INFORMADOR PARA EL PDTE. MPAL. COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO; FACTURAS: 26 | $1,800.00 |
| 70703 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 22001132 (1); SUSCRIPCION DEL PERIODICO PUBLICO PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION; FACTURAS: 25 | $1,750.00 |
| 70702 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001104 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17736, 17571, 17609, 18681, 17697, 17698, 17564, 17628, 17629, 17613, 17630, 17611, 17631, 17627, 17521, 17737, 177 | $499.10 |
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| 70701 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001098 (1); HONORARIOS DE AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTOS COLONIAS HDEZ. LOZA, EL DEAN Y CUAHUTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 101, 102, 103 | $2,875.00 |
| 70701 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001098 (1); HONORARIOS DE AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTOS COLONIAS HDEZ. LOZA, EL DEAN Y CUAHUTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 101, 102, 103 | $2,875.00 |
| 70701 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001098 (1); HONORARIOS DE AMBIENTACION MUSICAL EN EVENTOS COLONIAS HDEZ. LOZA, EL DEAN Y CUAHUTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 101, 102, 103 | $2,875.00 |
| 70700 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22001097 (1); COMPRA DE UN TRIPIE Y CAÑON PARA ILUMINACION; FACTURAS: 1523 | $2,461.00 |
| 70699 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22001086 (1); COMPRA DE REFACCION NO INVENTARIABLES PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL DEPTO. DE CABINA; FACTURAS: 19145 | $1,322.50 |
| 70698 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22001072 (1); MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ DE PALACIO MPAL, ORDEN NO.8918.; FACTURAS: 9392 | $1,702.00 |
| 70696 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001046 (1); COMPRA DE SUMADORA PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 238063 | $9,669.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $1,725.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $6,900.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $1,725.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $736.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $8,280.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $5,750.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $4,600.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $8,050.00 |
| 70695 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22001043 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0109, 0108, 0105 | $8,050.00 |
| 70694 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001042 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 15553 | $2,967.00 |
| 70693 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001041 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17492 | $507.60 |
| 70692 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 | $7,906.25 |
| 70692 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 | $531.30 |
| 70692 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 | $1,932.00 |
| 70692 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22001039 (1); MANO DE OBRAY REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17893, 17937, 17895, 17894 | $664.70 |
| 70691 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001037 (1); COMPRA DE SUMADORA CASIO DR-210; FACTURAS: 000238249 | $879.00 |
| 70690 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22001036 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 90137 | $3,382.15 |
| 70689 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001035 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4080, 4081, 4010 | $1,902.10 |
| 70689 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001035 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4080, 4081, 4010 | $2,677.20 |
| 70689 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22001035 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4080, 4081, 4010 | $2,070.00 |
| 70688 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001030 (1); COMPRA DE UN FAX PARA EL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 239554 | $1,399.00 |
| 70687 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001028 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA OSCAR H. BARRAGAN S., JOSE RODRIGO ROMERO N. Y MANUEL ANGEL RAMIREZ N.; FACTURAS: 23839, 0002552, 0001814 | $153.00 |
| 70687 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001028 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA OSCAR H. BARRAGAN S., JOSE RODRIGO ROMERO N. Y MANUEL ANGEL RAMIREZ N.; FACTURAS: 23839, 0002552, 0001814 | $99.20 |
| 70687 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22001028 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTO PARA OSCAR H. BARRAGAN S., JOSE RODRIGO ROMERO N. Y MANUEL ANGEL RAMIREZ N.; FACTURAS: 23839, 0002552, 0001814 | $1,274.98 |
| 70686 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22001027 (1); COMPRA DE PINOL PARA COORD. UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, NO. DE ORDEN 8389; FACTURAS: 01644 | $3,680.00 |
| 70685 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22001026 (1); COMPRA DE CAPTOPRIL COMPRIMIDO PARA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO, NO. DE ORDEN 7955; FACTURAS: 25702 | $193.80 |
| 70684 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22001024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 17479 | $65,665.00 |
| 70683 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 22001023 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS, PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2412 | $18,784.10 |
| 70682 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A. DE C.V..- CR 22001002 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899214 | $9,947.00 |
| 70681 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000998 (1); COMPRA DE HOJAS PARA LA COPIADORA Y NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 238250 | $10,528.00 |
| 70680 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000994 (1); MANOD DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11807, 11806, 11746 | $6,253.72 |
| 70680 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000994 (1); MANOD DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11807, 11806, 11746 | $7,925.81 |
| 70680 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000994 (1); MANOD DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11807, 11806, 11746 | $0.01 |
| 70679 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22000992 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1459, 1445 | $9,890.00 |
| 70679 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 22000992 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1459, 1445 | $7,808.45 |
| 70678 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22000991 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0405, 0414 | $954.50 |
| 70678 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22000991 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0405, 0414 | $805.00 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $748.65 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $3,096.05 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $1,219.00 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $977.50 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $391.65 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $294.86 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $166.75 |
| 70677 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000989 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2276, 2202, 2273, 2275, 2282, 2281, 2280, 2274 | $1,257.98 |
| 70676 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000988 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 430526 | $1,305.25 |
| 70675 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000987 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 54018 | $574.00 |
| 70674 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22000983 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1939, 1938 | $2,408.10 |
| 70674 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22000983 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1939, 1938 | $741.75 |
| 70673 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000977 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $16,289.00 |
| 70672 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 | $2,967.00 |
| 70672 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 | $2,216.92 |
| 70672 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 | $2,557.89 |
| 70672 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22000975 (1); MANDO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 030392, 030493, 030483, 030494 | $2,150.50 |
| 70671 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 22000974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 581 | $16,905.00 |
| 70670 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000973 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 180768, 178411, 178901 | $4,600.00 |
| 70670 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000973 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 180768, 178411, 178901 | $2,300.00 |
| 70670 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000973 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 180768, 178411, 178901 | $1,937.75 |
| 70669 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 | $2,467.90 |
| 70669 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 | $3,537.40 |
| 70669 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 | $3,537.40 |
| 70669 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 | $2,467.90 |
| 70669 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 | $3,537.40 |
| 70669 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000968 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88320, 87541, 87543, 87546, 87547, 87548 | $3,826.05 |
| 70668 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22000966 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1442, 1443 | $1,955.00 |
| 70668 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 22000966 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1442, 1443 | $1,161.50 |
| 70667 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 22000965 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2092, 2096, 2100 | $2,978.50 |
| 70667 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 22000965 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2092, 2096, 2100 | $4,749.50 |
| 70667 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 22000965 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2092, 2096, 2100 | $2,978.50 |
| 70666 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 | $1,159.67 |
| 70666 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 | $1,864.62 |
| 70666 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 | $1,565.39 |
| 70666 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09304, 09307, 09263, 09210 | $1,010.15 |
| 70665 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000959 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7420, 7421 | $1,095.95 |
| 70665 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000959 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7420, 7421 | $1,095.95 |
| 70664 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3917 | $1,555.95 |
| 70663 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000952 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12369, 12374, 12365 | $1,861.13 |
| 70663 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000952 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12369, 12374, 12365 | $184.42 |
| 70663 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000952 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12369, 12374, 12365 | $4,264.20 |
| 70662 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000942 (1); COMPRA DE SERVIDOR MARCA IBM XSERIES; FACTURAS: 31179 | $102,753.65 |
| 70661 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000931 (1); COMPRA DE 20 IMPRESORAS.; FACTURAS: 55938 | $90,707.63 |
| 70660 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22000926 (1); COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS.; FACTURAS: 5241 | $1,748.00 |
| 70659 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22000922 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA.; FACTURAS: 119166, 119168 | $4,255.00 |
| 70659 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 22000922 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA.; FACTURAS: 119166, 119168 | $21,850.00 |
| 70658 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000919 (1); COMPRA DE UN IBM PORT-REPLICATOR PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 31236 | $2,415.00 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $575.00 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $287.50 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $125.70 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $187.11 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $169.05 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $33.35 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $243.80 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $70.02 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $138.00 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $216.20 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $58.00 |
| 70657 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000915 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 50312, 292642, 56351, 0430, 16947, 13010, 17189, 70 005539, 0562, 0001004, 00879, 56044 | $89.12 |
| 70653 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22000898 (1); RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE BARRIOS HDEZ. IVAN DEL 1 DE SEPT. 2002 AL 31 DE AGO. 2006; FACTURAS: RECIBO | $8,408.68 |
| 70652 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22000897 (1); RECARGOS T ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR; FACTURAS: RECIBO | $241.00 |
| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
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| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
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| 70650 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000881 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHUCULOS OFICIALES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 137544, 137555, 137558, 137562, 137571, 137575, 137579, 137593, 137594, 137603, 137615, 137616, 137618, 137619, 137627, 137623, | $330.00 |
| 70649 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000879 (1); COMPRA DE MS WINDOWS SERVER PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31246 | $8,671.00 |
| 70648 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 22000878 (1); SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL.; FACTURAS: 7779 | $847,550.00 |
| 70645 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22000855 (1); HONORARIOS DE VIDRIO NO. 1870 Y 1870-A POR EL MES DE ENE. Y FEB. 2008; FACTURAS: 2680, 2685 | $25,280.45 |
| 70645 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22000855 (1); HONORARIOS DE VIDRIO NO. 1870 Y 1870-A POR EL MES DE ENE. Y FEB. 2008; FACTURAS: 2680, 2685 | $25,280.45 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $2,760.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $299.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $34.86 |
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| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $54.74 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $105.80 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $8,625.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $805.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $2,643.28 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $1,121.25 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $630.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $1,380.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $245.02 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $3,105.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $378.03 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $289.80 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $650.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $1,840.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $45.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $345.00 |
| 70644 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22000816 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 29086, 6743, 6744, 6753, 6755, 190780, 4964, 380, 29402, 29445, 10143, 6617, 1108, 17417, 17400, 0993, 431 | $506.00 |
| 70643 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 | $3,956,355.35 |
| 70643 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 | $4,487,553.00 |
| 70643 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 | $164,438.50 |
| 70643 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000593 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 56331, 56332, 56334, 56338 | $213,969.00 |
| 70642 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220000576 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR DIGITAL.; FACTURAS: 1289495 | $15,640.00 |
| 70641 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220000574 (1); SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT.; FACTURAS: 1671 | $90,454.40 |
| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $245.00 |
| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $16.00 |
| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $100.00 |
| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $444.00 |
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| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $748.00 |
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| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $115.00 |
| 70640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220000573 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 34864, 164874, CTP0001800, 070, 37822, 37807, 7324, 16122, 4696, 2690, 4034 | $25.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $1,799.99 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $44.40 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $1,937.75 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $990.00 |
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| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $65.40 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $194.99 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $69.30 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $6,930.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $94.50 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $436.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $1,483.50 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $430.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $369.40 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $3,500.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $190.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $621.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $263.00 |
| 70639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220000535 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 5364, 4514, 9783, 1912, 159, 3017, ZBB3131, ZBB3132, 10886632, 18947, 5753, 0438, 0997, 58074, MKD0000078, 0010022, 0010026, 2 | $93.00 |
| 70638 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000500 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESIONES EN VINIL; FACTURAS: 135, 5999 | $497.16 |
| 70638 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000500 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESIONES EN VINIL; FACTURAS: 135, 5999 | $995.00 |
| 70637 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 20012 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA Y URGENTE PARA LAS JEF.DE ESTA DIRECCIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO.; FACTURAS: 020 | $4,904.23 |
| 70636 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 20010013 (1); IMPRESIÓN DE 500 INVITACIONES ,300POSTERS Y 2000 VOLANTES DE EVENTO EDIFICIO VIVE PROPIOS DEL AYTO.; FACTURAS: 30 | $5,422.25 |
| 70635 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 20010010 (1); PERIÓDICOS VARIOS Y REVISTA PARA LA JEFARURA DE ANALIS Y MON. PARA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 24 | $4,640.00 |
| 174206 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22001079 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1587 | $21,275.00 |
| 174205 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ ARRIAGA ALICIA | RODRIGUEZ ARRIAGA ALICIA.- CR 22001076 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1086/07 OFICIO 002/2008; FACTURAS: RECIBO | $5,106.01 |
| 174204 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 22001040 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 30596, 30598 | $242.01 |
| 174204 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V..- CR 22001040 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 30596, 30598 | $1,734.66 |
| 174203 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22001034 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0561 | $1,023.50 |
| 174202 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22001032 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174201 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 | $1,150.00 |
| 174201 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 | $1,150.00 |
| 174201 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 | $1,380.00 |
| 174201 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 | $1,380.00 |
| 174201 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000969 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4888, 4865, 4692, 4798, 4808 | $1,380.00 |
| 174198 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA JIMENEZ VIRGINIA | CABRERA JIMENEZ VIRGINIA.- CR 220000566 (1); GASTOS DE MARCHA DE VICIEGO MONTUFAR JAVIER CON FECHA 16 DE JUL. 2007; FACTURAS: RECIBO | $5,142.00 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $241.50 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $157.60 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $64.09 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $53.62 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $89.42 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $221.00 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $560.00 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $152.10 |
| 174197 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220000532 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13718, 1026, 58421, 58763, 88725, 014025, 40036, 2165, 2169 | $256.75 |
| 174193 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22001033 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0065 | $370,000.00 |
| 174192 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA HERMOSILLO JESUS ALEJANDRO | GARCIA HERMOSILLO JESUS ALEJANDRO.- CR 22000936 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO POR LOS AÑOS 2001 AL 2006; FACTURAS: RECIBO | $780.61 |
| 174191 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22000918 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174189 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22001109 (1); SOPORTE Y CAPACITACION PARA ANALISIS Y EXPLOTACION DE INFORMACION REFERENTE A EXP DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 0824 | $9,200.00 |
| 174188 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22001095 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: DX 04049 | $8,551,741.00 |
| 174187 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE | HERNANDEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE.- CR 22001063 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1087/07; FACTURAS: RECIBO | $7,138.54 |
| 174186 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 | $1,416.36 |
| 174186 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 | $1,876.80 |
| 174186 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 | $4,484.14 |
| 174186 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 | $2,286.20 |
| 174186 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22001014 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR ( E-COMPAS ); FACTURAS: 120974, 002402, 120976, 002403, 121060 | $5,868.45 |
| 174185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22001044 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899216 | $117,882.21 |
| 174184 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22001038 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1836, 1835, 1840 | $2,093.00 |
| 174184 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22001038 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1836, 1835, 1840 | $5,704.00 |
| 174184 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22001038 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1836, 1835, 1840 | $2,334.50 |
| 174183 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 | $5,474.00 |
| 174183 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 | $3,450.00 |
| 174183 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 | $1,897.50 |
| 174183 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 | $3,312.00 |
| 174183 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 22000982 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1801, 1812, 1813, 1814, 1816 | $4,324.00 |
| 174182 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 22000955 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0467 | $1,817.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $54.99 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $400.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $69.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $108.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $170.80 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $417.50 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $246.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $89.80 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $600.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $640.05 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $160.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $100.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $36.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $489.00 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $550.40 |
| 174181 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22001080 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1213, 1212, 54700, 63556, 49443, 27127 B, 130426, 26374, 174731, 0322, 021383, 242813, 64208, 0972, 173079, 10244 | $72.00 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $1,624.70 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $92.00 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $72.00 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $78.40 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $6,149.05 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $1,104.79 |
| 174180 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIN AMEZCUA VICENTE | MARIN AMEZCUA VICENTE.- CR 22000875 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $276.19 |
| 174179 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22000860 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174178 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22000859 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174177 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22000856 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174175 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GMAI ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | GMAI ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V..- CR 22000836 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE CINTAS PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTEO DE DATOS; FACTURAS: 0660 | $2,668.58 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $112.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $179.35 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $1,955.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $149.50 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $385.25 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $127.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $103.71 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $103.50 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $1,891.75 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $1,380.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $81.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $747.50 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $253.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $227.00 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $57.01 |
| 174173 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 22000660 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2782, 12513, 12381, 810, 1172, 18226, 5947, E128596, 4063, D 109885, 14955, 36127, 18261, 18263, 58962, 36150 | $334.00 |
| 174170 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22001083 (1); PAGO DE PARCIALIDADES POR DIFERENCIAS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: SS/065/2008 | $523,675.13 |
| 174168 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO MAYORGA GUILLERMO | PELAYO MAYORGA GUILLERMO.- CR 22001008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $341.40 |
| 174168 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO MAYORGA GUILLERMO | PELAYO MAYORGA GUILLERMO.- CR 22001008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $19,444.44 |
| 174168 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO MAYORGA GUILLERMO | PELAYO MAYORGA GUILLERMO.- CR 22001008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE OCT. 2007; FACTURAS: RECIBO | $2,097.01 |
| 174167 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 22000997 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3241 | $2,000.00 |
| 174165 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000896 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899215 | $9,493.88 |
| 174164 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000894 (1); PROYECTO DE AXTEL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899210 | $71,643.01 |
| 174163 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000893 (1); PROYECTO DE AXTEL POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 27899208 | $275,426.33 |
| 174162 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 22000891 (1); RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL PARA ANALISIS Y MONITORIO; FACTURAS: 293945 | $1,600.00 |
| 174160 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 002570, 002571 | $88.88 |
| 174160 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V..- CR 22000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 002570, 002571 | $159.29 |
| 174158 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ PADILLA TEODORO | VAZQUEZ PADILLA TEODORO.- CR 22000944 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 954/07 OFICIO 003/2008; FACTURAS: RECIBO | $203.00 |
| 174157 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LIRA MORALES CLEMENTE | LIRA MORALES CLEMENTE.- CR 22000939 (1); DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE GARANTIAS A CUENTA DE FIANZAS POR ARMA DE FUEGO; FACTURAS: RECIBO | $10,506.60 |
| 174155 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ PATIÑO RAUL | HERNANDEZ PATIÑO RAUL.- CR 22000934 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL 2005 Y 2006 CUENTA NO. 5479; FACTURAS: RECIBO | $2,010.75 |
| 174154 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ENRIQUEZ PEREZ CESAR RAUL | ENRIQUEZ PEREZ CESAR RAUL.- CR 22000925 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $345.00 |
| 174150 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 22000899 (1); COMPRA DE 15 BANCOS METALICO; FACTURAS: 07879 | $8,797.50 |
| 174149 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO | MARTINEZ CASTELLANOS ROGELIO.- CR 22000876 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBLICACION CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: RECIBO | $12,130.33 |
| 174148 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ IÑIGUEZ SERGIO | FERNANDEZ IÑIGUEZ SERGIO.- CR 22000873 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: RECIBO | $44,288.00 |
| 174147 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FLORES SALVADOR | CERVANTES FLORES SALVADOR.- CR 22000872 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $341.40 |
| 174147 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FLORES SALVADOR | CERVANTES FLORES SALVADOR.- CR 22000872 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $10,104.44 |
| 174147 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FLORES SALVADOR | CERVANTES FLORES SALVADOR.- CR 22000872 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $2,824.28 |
| 174146 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN | BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN.- CR 22000868 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $13,775.41 |
| 174146 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN | BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN.- CR 22000868 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $2,361.50 |
| 174146 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN | BRISEÑO AGUIRRE CESAR IVAN.- CR 22000868 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2007; FACTURAS: RECIBO | $384.59 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $120.75 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $828.00 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $645.97 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $1,265.00 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $577.84 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $38.41 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $372.60 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $399.28 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $270.01 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $1,265.00 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $362.33 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $1,092.50 |
| 174143 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 22000801 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 7909, 72240, 2362, 292572, 292711, 32166, CM 458, 2341, 37705, 281169, 0197, 2366, 2367 | $540.50 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $98.27 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $254.60 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $383.43 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $517.50 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $278.76 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $736.00 |
| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $76.60 |
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| 174142 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220000626 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 59044, 106969, 108191, 014686, 015242, 015931, 015966, 42013, 0003357, 1826, 178663, 62 005432, 19172, 12586, 60327, 0007, 0008, 58740, 69036, 000369, CE 10934, 65662, 19525, 104 | $308.17 |
| 174141 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220000567 (1); COMPRA DE ESMERIL DE BANCO 8"; FACTURAS: 11959 | $1,798.60 |
| 174140 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220000470 (1); FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 1942, 014582 | $4,485.00 |
| 174140 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220000470 (1); FONDO REVOLVENTE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 1942, 014582 | $33.70 |
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| 70634 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001065 (1); SUMINISTRO DE GAS LP; FACTURAS: 487804, 00307266, 00307267, 00307268, 00307269, 00307351 | $1,060.29 |
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| 70632 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16098.; FACTURAS: 35892 | $4,844.16 |
| 70631 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22001051 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBO.16097.; FACTURAS: 36053 | $809.10 |
| 70630 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001048 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $319,986.42 |
| 70629 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22001017 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: VARIAS | $49,216.40 |
| 70628 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22001016 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $860,438.81 |
| 70627 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001010 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR NO. DE ORDEN 7804; FACTURAS: 14289 | $4,068.30 |
| 70626 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22001009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 324 | $53,820.00 |
| 70625 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000999 (1); COMPRA DE SILLON PARA LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 239772 | $1,598.00 |
| 70624 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000996 (1); SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12718, 12532, 12554 | $1,243.04 |
| 70624 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000996 (1); SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12718, 12532, 12554 | $609.50 |
| 70624 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000996 (1); SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12718, 12532, 12554 | $322.00 |
| 70623 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22000995 (1); 2 SERVICIOS EQUIPO SANITARIO MOVIL REPARACION; FACTURAS: 0672, 0673 | $17,824.99 |
| 70623 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22000995 (1); 2 SERVICIOS EQUIPO SANITARIO MOVIL REPARACION; FACTURAS: 0672, 0673 | $0.01 |
| 70622 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000993 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $86,659.17 |
| 70620 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22000984 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 4230 | $11,786,181.00 |
| 70619 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000981 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0433 | $965.45 |
| 70618 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZAVALZA VERDIN LUIS ALBERTO | ZAVALZA VERDIN LUIS ALBERTO.- CR 22000980 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1221 | $657.99 |
| 70617 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22000978 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11948 | $19,377.50 |
| 70616 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORTIZ ALCANTAR RICARDO | ORTIZ ALCANTAR RICARDO.- CR 22000976 (1); COMPRA DE 100 TORNILLOS HEXAG. 3/16 X 1STD COMPLETO; FACTURAS: 1611 | $171.35 |
| 70615 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 22000972 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 152575 | $7,419.80 |
| 70614 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 22000971 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10638 | $41,038.90 |
| 70613 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 22000970 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $13,593.79 |
| 70612 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000967 (1); COMPRA DE 200 LIJAS AGUA FANDELI 220; FACTURAS: 10008820 | $506.00 |
| 70611 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22000962 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 683854, 683238 | $2,109.61 |
| 70611 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22000962 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 683854, 683238 | $821.38 |
| 70610 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 | $23.00 |
| 70610 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 | $230.00 |
| 70610 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 | $529.02 |
| 70610 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 | $1,943.50 |
| 70610 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 | $977.50 |
| 70610 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22000961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 24265, 24173, 24112, 24010, 24011, 24027 | $747.50 |
| 70609 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22000958 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5029 | $1,598.50 |
| 70608 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000957 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIOINES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $4,741.77 |
| 70607 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22000945 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 103 | $1,600.80 |
| 70606 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUSOC GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000933 (1); COMPRA DE TARJETA DE RED Y FLETE.; FACTURAS: 82245 | $35,162.40 |
| 70605 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22000928 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINER.; FACTURAS: 98585 | $25,794.50 |
| 70604 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000927 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 60634 | $29,934.50 |
| 70603 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 | $66,700.00 |
| 70603 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 | $7,730.00 |
| 70603 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 | $57,787.50 |
| 70603 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 | $4,950.00 |
| 70603 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 22000924 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 728190, 727692, 728188, 727694, 747750 | $21,600.00 |
| 70600 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22000901 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL; FACTURAS: 2668 | $12,805.25 |
| 70599 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINTURAS Y LACAS PYL, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y LACAS PYL, S.A. DE C.V..- CR 22000895 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE; FACTURAS: 1318 | $27,312.50 |
| 70598 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22000889 (1); SERVICIO DE 2 TABLONES CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA LOS DIAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 1472 A | $2,760.00 |
| 70597 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000882 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 16517 | $14,996.00 |
| 70594 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000851 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES DE CRISTALES.; FACTURAS: 4128 | $10,925.00 |
| 70593 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000846 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 246474 | $948.41 |
| 70592 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000844 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 246122 | $196.63 |
| 70591 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000843 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 246121 | $2,763.91 |
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| 70589 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. | PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V..- CR 22000841 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 245815 | $266.89 |
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| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $931.50 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $1,552.50 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $1,638.00 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $4,797.89 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $57.50 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $117.94 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $273.00 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $192.45 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $50.00 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $56.14 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $108.91 |
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| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $776.25 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $1,915.00 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $2,288.00 |
| 70586 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000823 (1); FONDO REVOLVENTE EN EL AÑO 2007; FACTURAS: 2429, 160860, 59870, 16068, 28800, 74471, 10832, 74040, 2847, 150626, 5966, 743359, 16523, 17245, 2244, 162381, 87656, 4670 | $880.00 |
| 70585 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22000821 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 099 | $4,930.05 |
| 70584 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22000819 (1); COMPLEMENTO DE HONOARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0151 | $6,460.70 |
| 70583 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22000818 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0035 | $7,395.65 |
| 70582 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22000817 (1); COMPLEMENTO DE HONOARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0519 | $327.75 |
| 70581 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 22000815 (1); COMPLEMENTO DE HONOARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 322 | $13,297.45 |
| 70580 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22000814 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0328 | $8,300.70 |
| 70579 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22000813 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 522 | $6,952.90 |
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| 70575 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22000807 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 120 | $6,951.75 |
| 70574 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22000806 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 270 | $5,827.05 |
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| 70572 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22000803 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 463 | $6,847.10 |
| 70571 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22000802 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DIC. 2007; FACTURAS: 0010 | $3,172.85 |
| 70570 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 22000799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16109.; FACTURAS: 91140 | $4,158.31 |
| 70569 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22000794 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 249 | $3,878.95 |
| 70568 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22000792 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0053 | $3,213.10 |
| 70567 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22000790 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0077 | $1,677.85 |
| 70566 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22000788 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0018 | $3,430.45 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $20,401.06 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $14,206.90 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $15,395.81 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $701.00 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $19,160.15 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $13,632.92 |
| 70565 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS.16076 Y 16101.; FACTURAS: 34301, 34399, 34400, 34402, 34403, 34404, 34405 | $10,956.63 |
| 70564 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22000784 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0088 | $4,041.10 |
| 70563 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22000782 (1); COMPLEMENTOS DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0138 | $5,568.30 |
| 70562 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22000781 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0513 | $11,442.50 |
| 70561 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 | $1,200.00 |
| 70561 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 | $2,800.00 |
| 70561 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 | $1,200.00 |
| 70561 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 22000778 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 150, 149, 147, 148 | $1,200.00 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $455.68 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $5,783.64 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $1,384.75 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $1,051.07 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $2,849.55 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $1,160.95 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $202.95 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $2,915.48 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $2,737.43 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $305.21 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $2,053.68 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $347.14 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $234.35 |
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| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $747.88 |
| 70560 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000776 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80815, 80816, 80817, 80818, 80819, 80820, 80821, 80828, 80829, 80830, 80826, 80832, 80833, 80836, | $1,555.40 |
| 70559 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000770 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 48173, 48174, 47437 | $417.39 |
| 70559 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000770 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 48173, 48174, 47437 | $417.39 |
| 70559 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000770 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 48173, 48174, 47437 | $1,635.36 |
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| 70558 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000763 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80839, 80840, 80842, 80843, 80844, 80846, 80847, 80848, 80849, 80851, 80852, 80858, 80857, 80856, | $656.16 |
| 70557 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 22000762 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1934, 1935 | $902.75 |
| 70557 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 22000762 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1934, 1935 | $10,000.00 |
| 70556 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000761 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80767, 80831, 80771, 80772, 80774, 80776, 80777, 80778, 80779, | $220.21 |
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| 70555 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000758 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80716, 80712, 80713, 80714, 80717, 80718, 80755, 80720, 80721, 80722, 80756, 80724, 80725, 80758, | $4,525.37 |
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| 70554 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 | $4,280.89 |
| 70554 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 | $1,670.81 |
| 70554 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000756 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 25698, 28482, 28526, 28584 | $501.61 |
| 70553 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000752 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80693, 80694, 80695, 80697, 80698, 80699, 80700, 80702, 80703, 80704, 80705, 80706, 80707, 80708, | $1,140.54 |
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| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $1,169.92 |
| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $472.72 |
| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $486.40 |
| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $699.44 |
| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $227.84 |
| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $426.97 |
| 70549 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000738 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 80827, 80835, 80841, 80845, 80850, 80853, 80866, 80870, 80875, 80882, 80884 | $1,330.48 |
| 70548 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220000628 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0212 | $1,151.15 |
| 70547 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220000627 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIO POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 520 | $2,792.20 |
| 70546 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220000625 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0524 | $3,543.15 |
| 70545 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220000624 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0415 | $5,769.55 |
| 70544 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220000623 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0362 | $12,344.10 |
| 70543 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220000622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16103.; FACTURAS: 141453 | $21,808.75 |
| 70542 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CEJA GALVEZ JAVIER | CEJA GALVEZ JAVIER.- CR 220000621 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0467 | $1,191.40 |
| 70541 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220000611 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0405 | $10,244.20 |
| 70540 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220000609 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0103 | $5,226.75 |
| 70539 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220000608 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 206 | $5,050.80 |
| 70538 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16083 Y 16089.; FACTURAS: 41239, 41455, 41456 | $62,101.59 |
| 70538 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16083 Y 16089.; FACTURAS: 41239, 41455, 41456 | $490.70 |
| 70538 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16083 Y 16089.; FACTURAS: 41239, 41455, 41456 | $158,615.27 |
| 70537 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220000606 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0465 | $11,835.80 |
| 70536 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220000605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16080 Y 16104.; FACTURAS: 11322, 11435 | $3,610.15 |
| 70536 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220000605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16080 Y 16104.; FACTURAS: 11322, 11435 | $1,184.69 |
| 70535 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220000604 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0230 | $624.45 |
| 70534 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 62008, 61956, 62009, 61955 | $75,555.00 |
| 70534 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 62008, 61956, 62009, 61955 | $101,495.55 |
| 70534 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 62008, 61956, 62009, 61955 | $66,395.25 |
| 70534 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.; FACTURAS: 62008, 61956, 62009, 61955 | $11,557.50 |
| 70533 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220000599 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 034 | $1,017.75 |
| 70532 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220000597 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 068 | $3,343.05 |
| 70531 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220000596 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0120 | $6,994.30 |
| 70530 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220000594 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0069 | $6,775.80 |
| 70529 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220000592 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 114 | $1,116.65 |
| 70528 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220000591 (1); COMPLMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 173 | $4,770.20 |
| 70527 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220000590 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 128 | $6,195.05 |
| 70526 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220000589 (1); COMPRA DE 5 FLUXOMETROS DE PEDAL P/MIGITORIO.; FACTURAS: 1739 | $10,368.40 |
| 70525 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220000588 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 315 | $6,567.65 |
| 70524 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220000587 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 164 | $1,288.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $240.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $150.99 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $300.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $93.35 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $520.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $741.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $1,685.99 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $240.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $300.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $259.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $240.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $127.50 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $128.98 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $819.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $767.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $1,954.50 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $3,731.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $85.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $300.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $276.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $506.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $754.00 |
| 70523 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000577 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 09715, 45528, 09743, 046621, 66049, 09774, 97962, 97963, 853, 855, 854, 0001881, 09807, 09827, 98381, 6959, 406438, 16613, 872, 873 | $815.00 |
| 70522 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220000572 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2007.; FACTURAS: 964 | $12,190.00 |
| 70510 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000399 (1); SUMINISTRO DE 1520 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 10052192062, 10052269761, 10052192137, 10052272493 | $4,461.06 |
| 70510 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000399 (1); SUMINISTRO DE 1520 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 10052192062, 10052269761, 10052192137, 10052272493 | $738.52 |
| 70510 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000399 (1); SUMINISTRO DE 1520 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 10052192062, 10052269761, 10052192137, 10052272493 | $653.69 |
| 70510 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000399 (1); SUMINISTRO DE 1520 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 10052192062, 10052269761, 10052192137, 10052272493 | $1,731.53 |
| 70509 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000397 (1); SUMINISTRO DE 2763 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 20030616998, 20030617050, 20030617126, 20030617296, 20030617360, 20030631435 | $1,496.34 |
| 70509 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000397 (1); SUMINISTRO DE 2763 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 20030616998, 20030617050, 20030617126, 20030617296, 20030617360, 20030631435 | $1,078.65 |
| 70509 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000397 (1); SUMINISTRO DE 2763 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 20030616998, 20030617050, 20030617126, 20030617296, 20030617360, 20030631435 | $2,529.09 |
| 70509 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000397 (1); SUMINISTRO DE 2763 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 20030616998, 20030617050, 20030617126, 20030617296, 20030617360, 20030631435 | $2,478.60 |
| 70509 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000397 (1); SUMINISTRO DE 2763 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 20030616998, 20030617050, 20030617126, 20030617296, 20030617360, 20030631435 | $954.72 |
| 70509 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000397 (1); SUMINISTRO DE 2763 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 20030616998, 20030617050, 20030617126, 20030617296, 20030617360, 20030631435 | $4,144.77 |
| 70508 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000395 (1); SUMINISTRO DE 999 LTS. DE GAS L.P. PARALA DEPENDENCIA DE U. MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 10052219885, 10052166185, 10052272567 | $2,065.86 |
| 70508 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000395 (1); SUMINISTRO DE 999 LTS. DE GAS L.P. PARALA DEPENDENCIA DE U. MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 10052219885, 10052166185, 10052272567 | $1,581.83 |
| 70508 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000395 (1); SUMINISTRO DE 999 LTS. DE GAS L.P. PARALA DEPENDENCIA DE U. MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 10052219885, 10052166185, 10052272567 | $1,337.32 |
| 70507 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000394 (1); SUMINISTRO DE 2605 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA CEMENTERIO DE MEZQUITAN; FACTURAS: 10052231425, 10052276383 | $10,818.63 |
| 70507 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000394 (1); SUMINISTRO DE 2605 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA CEMENTERIO DE MEZQUITAN; FACTURAS: 10052231425, 10052276383 | $1,138.32 |
| 70505 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000094 (1); SUMINISTRO DE 187 LTS. DE GAS L.P. PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 20030553849 | $979.88 |
| 174134 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELGADO VALLADARES APOLINARIO | DELGADO VALLADARES APOLINARIO.- CR 22001047 (1); INDEMNIZACION POR AFECTACION EN PREDIO DECRETO D 21/66/07; FACTURAS: D 21/66/07 | $494,513.61 |
| 174133 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GARCIA GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22000954 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 88027 | $2,955.01 |
| 174131 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000937 (1); COMPRA DE 2 BOTONERA CON GABINETE COLGANTE.; FACTURAS: 46755 | $4,015.80 |
| 174130 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GANA PISOS, S.A. DE C.V. | GANA PISOS, S.A. DE C.V..- CR 22000935 (1); SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE PISO.; FACTURAS: 582 | $25,325.64 |
| 174129 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000930 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES,AGROLITA SOLIDA, ENRAIZADOR Y TECTO.; FACTURAS: 3019 | $33,725.00 |
| 174128 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO INFORMATICS MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO INFORMATICS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000913 (1); CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION ADMINISTRACION DE PROYECTO PROYECT MANAGEMENT P/2 PERSONAS; FACTURAS: 862 | $15,111.00 |
| 174126 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASA MARCHAND, S.A. DE C.V. | CASA MARCHAND, S.A. DE C.V..- CR 22000904 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: GE145019 | $1,029.25 |
| 174125 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASA MARCHAND, S.A. DE C.V. | CASA MARCHAND, S.A. DE C.V..- CR 22000902 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: GE144928 | $8,126.36 |
| 174124 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ GARCIA IGNACIO | DIAZ GARCIA IGNACIO.- CR 22000892 (1); EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO MARCA KIMBERLY; FACTURAS: 2192 | $55,200.00 |
| 174120 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUSOC & VATES, S.A. DE C.V. | SUSOC & VATES, S.A. DE C.V..- CR 22000835 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A SOFTWARE.; FACTURAS: 2146 | $38,427.25 |
| 174119 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEXICAN APPRAISERS, S.C. | MEXICAN APPRAISER`S.S.C.- CR 220000585 (1); SERVICIO DE VALUACION DE MATERIAL DE CHATARRA.; FACTURAS: 1140, 1141 | $5,750.00 |
| 174119 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEXICAN APPRAISERS, S.C. | MEXICAN APPRAISER`S.S.C.- CR 220000585 (1); SERVICIO DE VALUACION DE MATERIAL DE CHATARRA.; FACTURAS: 1140, 1141 | $5,750.00 |
| 174118 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220000584 (1); ANT. DEL 50% SOBRE ORDEN NO.8174 DEL SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA.; FACTURAS: 24577 | $917,200.64 |
| 174117 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220000569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11934, 11935 | $12,959.58 |
| 174117 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220000569 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11934, 11935 | $690.00 |
| 174116 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22001029 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: SNAQ19019052 | $6,099.25 |
| 174113 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22000797 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETAS.; FACTURAS: 1056 | $47,529.50 |
| 174112 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 22000796 (1); REEMBOLSO DE FACTURA Y DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN COMPROBACION.; FACTURAS: 3070, RECIBO | $471.50 |
| 174112 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL | HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 22000796 (1); REEMBOLSO DE FACTURA Y DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN COMPROBACION.; FACTURAS: 3070, RECIBO | $76.20 |
| 174111 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 22000787 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0012 | $5,377.40 |
| 174110 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 22000785 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0011 | $1,215.55 |
| 174109 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 22000745 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 297, 247, 296 | $874.00 |
| 174109 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 22000745 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 297, 247, 296 | $9,500.00 |
| 174109 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 22000745 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 297, 247, 296 | $1,370.52 |
| 174108 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 22000742 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3208, 3235 | $10,000.00 |
| 174108 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 22000742 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3208, 3235 | $10,000.00 |
| 174107 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220000603 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0010 | $5,816.70 |
| 174106 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220000601 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 051 | $456.55 |
| 174105 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 220000493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16077-16094 Y 16095.; FACTURAS: 48030, 48075, 48074 | $2,271.24 |
| 174105 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 220000493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16077-16094 Y 16095.; FACTURAS: 48030, 48075, 48074 | $420.60 |
| 174105 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 220000493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS. 16077-16094 Y 16095.; FACTURAS: 48030, 48075, 48074 | $4,206.00 |
| 174103 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 22000809 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $15,134.00 |
| 174102 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 22000798 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $39,680.16 |
| 174101 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 22000767 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4858 | $1,288.00 |
| 174100 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 22000766 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $36,376.51 |
| 174099 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 22000755 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $9,257.50 |
| 174097 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 22000740 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $6,711.84 |
| 174096 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 22000737 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10038 | $6,863.45 |
| 174095 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 22000735 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $21,199.80 |
| 174084 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22000964 (1); DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MPIO DE TONALA, JAL EN ENERO 2007; FACTURAS: 05633 | $2,500,000.00 |
| 174083 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 22000888 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE VESP.Y NOCT. LOS FINES DE SEM. DE ESPACTACULOS PUBLICOS DEL 1 AL 15 DE ENE.; FACTURAS: RECIBO | $3,000.00 |
| 174082 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220000619 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0008 | $1,613.45 |
| 174081 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220000618 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 113 | $4,460.85 |
| 174080 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220000570 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 015 | $578.64 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $98.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $83.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $36.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $36.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $83.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $83.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $36.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $100.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $98.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $36.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $98.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $98.00 |
| 174079 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000518 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE AYUDANTIA DEL PDTE. POR CARRETERA A LEON GTO. DEL 23 AL 27 DE DIC. 2007; FACTURAS: 246766, 145845, 198714, 197058, S/N, 11400, 762707, 210008, 138169, 1348975, 1329792, 0794570, 0747177 | $83.00 |
| 174076 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220000481 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET; FACTURAS: 00292 | $3,285.01 |
| 174074 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220000448 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1129, 5375, 73758 | $234.00 |
| 174074 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220000448 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1129, 5375, 73758 | $133.64 |
| 174074 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220000448 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1129, 5375, 73758 | $195.00 |
| 174073 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000343 (1); ANTICIPO DE ENERO DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, TONALA; FACTURAS: 05631 | $2,500,000.00 |
| 70504 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000822 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA CHICA Y JUMBO.; FACTURAS: 13196 | $51.72 |
| 70503 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000820 (1); COMPRA DE 240 PZAS. DE FIBRA VERDE.; FACTURAS: 13200 | $966.00 |
| 70502 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V..- CR 22000811 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 109637 | $2,226.00 |
| 70501 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22000800 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $133,497.14 |
| 70500 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 22000795 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9314 | $371.46 |
| 70499 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 22000793 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11805 | $3,280.81 |
| 70498 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22000789 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $14,351.72 |
| 70497 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000783 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $17,456.98 |
| 70496 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22000772 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $15,005.45 |
| 70495 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 22000769 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $19,334.95 |
| 70494 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000764 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $30,413.88 |
| 70493 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 22000760 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $20,617.60 |
| 70492 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 22000759 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $35,785.70 |
| 70491 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22000753 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $47,269.63 |
| 70490 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 22000746 (1); MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $18,915.20 |
| 70489 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 22000744 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $11,649.28 |
| 70488 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON | GONZALEZ MONROY JUAN RAMON.- CR 22000736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $11,948.50 |
| 70487 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 22000734 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $37,389.67 |
| 70486 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000732 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: VARIAS | $7,458.42 |
| 70466 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000780 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80948, 80937, 80947, 80682 | $29,533.06 |
| 70466 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000780 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80948, 80937, 80947, 80682 | $507.93 |
| 70466 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000780 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80948, 80937, 80947, 80682 | $812.02 |
| 70466 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000780 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80948, 80937, 80947, 80682 | $922.12 |
| 70465 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 22000775 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0136 | $12,278.55 |
| 70464 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 22000774 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 481 | $2,826.70 |
| 70463 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 22000773 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 208 | $4,136.55 |
| 70462 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000771 (1); SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 80868, 80869, 80863, 80864, 80865, 80871, 80872, 80873, 80874, 80876, 80877, 80878, 80879, 80880, | $8,550.20 |
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| 70457 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000447 (1); COMPRA DE 5 NO BREAK.; FACTURAS: 55939 | $29,670.00 |
| 70453 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220000322 (1); COMPRA DE 10 LIMPIA VIDRIOS.; FACTURAS: 13154 | $310.39 |
| 174070 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220000531 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 258697 | $854.95 |
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| 174068 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220000528 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: L 06-F18767, 14753-A | $207.00 |
| 174068 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220000528 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: L 06-F18767, 14753-A | $172.78 |
| 174067 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSULTORIA Y EDUCACION EN REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA Y EDUCACION EN REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220000522 (1); CURSO CISCO CERTIFICADO; FACTURAS: 956 | $29,031.75 |
| 174066 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SEGUROS ING, S.A. DE C.V. | SEGUROS ING, S.A. DE C.V..- CR 220000520 (1); SERVICIO DE SEGURO DE OBRAS DE ARTE.; FACTURAS: 14820000 | $84,086.99 |
| 174065 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ RUBEN | APARICIO CHAVEZ RUBEN.- CR 220000516 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE APARICIO FRAUSTO JOSE RUBEN; FACTURAS: RECIBO | $8,115.24 |
| 174064 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOPORTE REMOTO DE MEXICO, S.A.P.I DE C.V. | SOPORTE REMOTO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000507 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MPIO.; FACTURAS: 1613 | $3,484,500.00 |
| 174063 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REYES SILVA JORGE MISAEL | REYES SILVA JORGE MISAEL.- CR 220000505 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE LICENCIAS ANTIVIRUS.; FACTURAS: 57 | $1,759,500.00 |
| 174062 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220000504 (1); COMPRA DE 2 MICROFONOS DE MANO INALAMBRICOS CON RECEPTOR; FACTURAS: 5761 | $16,468.00 |
| 174061 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 220000498 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 63020, 7364 | $220.00 |
| 174061 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 220000498 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 63020, 7364 | $1,937.75 |
| 174060 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220000489 (1); COMPRA DE 50 SILLAS DE VISITA Y 20 SILLAS SECRETARIALES; FACTURAS: 07867 | $18,860.00 |
| 174058 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220000480 (1); COMPRA DE 100 TEJAS DE FIBROCEMENTO.; FACTURAS: 72103 | $6,293.95 |
| 174057 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220000456 (1); UN PROGRAMA DE FORO AL TANTO DEL 07 DE ENERO DEL 2007.; FACTURAS: 559 | $690.00 |
| 174056 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DICIMEX, S.A. DE C.V. | DICIMEX, S.A. DE C.V..- CR 220000453 (1); COMPRA DE 3 MENORISTICK.; FACTURAS: 23540 | $1,097.10 |
| 174055 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000431 (1); REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO EL 22 DE DIC. DE 2007 AL MPIO DE TAPALPA, JAL.; FACTURAS: 158136, 5270378 | $92.00 |
| 174055 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO | CATALAN DOMINGUEZ EDUARDO.- CR 220000431 (1); REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO EL 22 DE DIC. DE 2007 AL MPIO DE TAPALPA, JAL.; FACTURAS: 158136, 5270378 | $159.00 |
| 174054 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S DE R.L. DE C.V..- CR 220000335 (1); PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: CA00004496 | $28,520.00 |
| 174053 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DIAZ RIESTRA MARCIA ALEJANDRA | DIAZ RIESTRA MARCIA ALEJANDRA.- CR 22000884 (1); SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 220 | $10,292.50 |
| 174052 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCIDO DELGADO MESRAIM | SALCIDO DELGADO MESRAIM.- CR 220000474 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0005 | $9,808.89 |
| 174052 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCIDO DELGADO MESRAIM | SALCIDO DELGADO MESRAIM.- CR 220000474 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0005 | $562.29 |
| 174052 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCIDO DELGADO MESRAIM | SALCIDO DELGADO MESRAIM.- CR 220000474 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0005 | $420.59 |
| 70449 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22000885 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0018067195 | $18,976.67 |
| 70447 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220000620 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0591 | $688.85 |
| 70446 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220000617 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 119 | $3,404.00 |
| 70445 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARAIZA PLASCENCIA JOSE | ARAIZA PLASCENCIA JOSE.- CR 220000616 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0110 | $1,422.55 |
| 70444 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220000615 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 0124 | $6,668.85 |
| 70443 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO PRECIADO RAMON | PRECIADO PRECIADO RAMON.- CR 220000614 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 125 | $1,731.90 |
| 70442 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL | ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 220000613 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 123 | $898.15 |
| 70440 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220000586 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR EL MES DE DIC. 2007; FACTURAS: 126 | $4,529.85 |
| 70437 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220000568 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 247 | $172.03 |
| 70436 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000565 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL EN DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 023266997 | $1,086.00 |
| 70435 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220000563 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16084.; FACTURAS: 40580 | $82,865.21 |
| 70434 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000562 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 143 | $708.86 |
| 70433 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000561 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 144 | $945.30 |
| 70432 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220000559 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16071-16079 Y 16092.; FACTURAS: 51845, 51884, 51928 | $9,856.06 |
| 70432 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220000559 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16071-16079 Y 16092.; FACTURAS: 51845, 51884, 51928 | $8,060.85 |
| 70432 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220000559 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16071-16079 Y 16092.; FACTURAS: 51845, 51884, 51928 | $3,841.48 |
| 70431 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220000558 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.16091.; FACTURAS: 47662, 47642, 47657, 47658, 47661 | $16,838.02 |
| 70431 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220000558 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.16091.; FACTURAS: 47662, 47642, 47657, 47658, 47661 | $6,119.73 |
| 70431 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220000558 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.16091.; FACTURAS: 47662, 47642, 47657, 47658, 47661 | $5,131.32 |
| 70431 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220000558 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.16091.; FACTURAS: 47662, 47642, 47657, 47658, 47661 | $7,129.17 |
| 70431 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220000558 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, ORDEN NO.16091.; FACTURAS: 47662, 47642, 47657, 47658, 47661 | $8,972.80 |
| 70428 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220000554 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16070-16073 Y 16086.; FACTURAS: 65625, 65761, 65827 | $27,470.35 |
| 70428 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220000554 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16070-16073 Y 16086.; FACTURAS: 65625, 65761, 65827 | $7,184.79 |
| 70428 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220000554 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16070-16073 Y 16086.; FACTURAS: 65625, 65761, 65827 | $11,671.87 |
| 70416 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000529 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA EN DIC DE 2007.; FACTURAS: 023302729 | $59.00 |
| 70415 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 220000527 (1); GRATIFICACION ESPECIAL ANUAL 2007 A MEDICOS BECARIOS; FACTURAS: 13001-406 | $3,750.00 |
| 70414 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 220000526 (1); GRATIFICACION ESPECIAL ANUAL 2007. A MEDICOS BECARIOS; FACTURAS: 13001-407 | $3,750.00 |
| 70413 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000525 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL EN DIC DE 2007; FACTURAS: 23292744 | $1,270.00 |
| 70412 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000524 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A COMISION DE PLANEACION URBANA EN DIC DE 2007; FACTURAS: 23305462 | $89.00 |
| 70411 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000523 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR; FACTURAS: 023293291 | $43,499.00 |
| 70410 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220000517 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO Y 5 SILLAS SECRETARIALES.; FACTURAS: 8765 | $4,283.75 |
| 70408 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220000511 (1); COMPRA DE DESTRUCTOR DE PAPEL; FACTURAS: 36953 | $705.09 |
| 70407 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220000508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBO.16088.; FACTURAS: 4784 | $42,569.33 |
| 70406 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000506 (1); REEMBOLSO DE 20% DE DEMERITO DE LLANTA UNIROYAL LAREDO; FACTURAS: 44194 | $348.68 |
| 70404 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220000502 (1); COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PREMIUM, C/RBO.16087.; FACTURAS: 45502 | $1,360.60 |
| 70403 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEZA GONZALEZ JOSE JOEL | MEZA GONZALEZ JOSE JOEL.- CR 220000490 (1); COMPRA DE 30 LOCKER METALICO 2 PUERTASY 10 BANCAS DE ESPERA DE 5 ASIENTOS; FACTURAS: 0512 | $34,534.50 |
| 70401 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220000487 (1); COMPRA DE 2400 LITROS DE CLORO; FACTURAS: 01643 | $4,140.00 |
| 70399 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220000479 (1); COMPRA DE TOLDOS.; FACTURAS: 1702 | $45,388.20 |
| 70398 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220000477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS. 16074-16081 Y 16096.; FACTURAS: 46710, 46788, 46819, 47007, 47008 | $26,354.42 |
| 70398 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220000477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS. 16074-16081 Y 16096.; FACTURAS: 46710, 46788, 46819, 47007, 47008 | $50,759.71 |
| 70398 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220000477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS. 16074-16081 Y 16096.; FACTURAS: 46710, 46788, 46819, 47007, 47008 | $33,714.46 |
| 70398 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220000477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS. 16074-16081 Y 16096.; FACTURAS: 46710, 46788, 46819, 47007, 47008 | $26,441.96 |
| 70398 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220000477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS. 16074-16081 Y 16096.; FACTURAS: 46710, 46788, 46819, 47007, 47008 | $30,662.58 |
| 70397 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220000476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16082 Y 16093.; FACTURAS: 98460, 98609 | $5,776.24 |
| 70397 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220000476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBO. 16082 Y 16093.; FACTURAS: 98460, 98609 | $24,237.77 |
| 70388 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220000444 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 6188 | $2,030.11 |
| 70387 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000433 (1); COMPRA DE SERVIDOR HP PROLIANT ML 110 GA PENTIUM DUAL CORE 3; FACTURAS: 31173 | $19,090.00 |
| 70385 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220000405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS,16078 Y 16090.; FACTURAS: 37134, 37160 | $7,533.22 |
| 70385 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220000405 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM, C/RBOS,16078 Y 16090.; FACTURAS: 37134, 37160 | $3,601.27 |
| 70382 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000362 (1); SUMINISTRO DE 76 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DEPENDENCIA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 10135768726 | $379.24 |
| 70381 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 220000359 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS.; FACTURAS: 19610, 19393, 19611 | $3,841.00 |
| 70381 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 220000359 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS.; FACTURAS: 19610, 19393, 19611 | $69,138.00 |
| 70381 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 220000359 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS.; FACTURAS: 19610, 19393, 19611 | $23,046.00 |
| 70380 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220000358 (1); COMPRA DE 30 BALASTRAS SLIM LINE.; FACTURAS: 35254 | $3,519.00 |
| 70378 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220000325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13152, 13153 | $616.86 |
| 70378 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220000325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13152, 13153 | $934.81 |
| 70377 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000316 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EXCELSIOR; FACTURAS: 47526 | $3,650.00 |
| 70376 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000306 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 10305 | $851.98 |
| 174046 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220000334 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE BAJANTES DE PVC A CANALONES.; FACTURAS: 291 | $97,175.00 |
| 174036 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220000442 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13544, 04-F50601, 15966, 16119, 2454, 844 | $296.14 |
| 174036 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220000442 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13544, 04-F50601, 15966, 16119, 2454, 844 | $870.48 |
| 174036 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220000442 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13544, 04-F50601, 15966, 16119, 2454, 844 | $700.00 |
| 174036 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220000442 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13544, 04-F50601, 15966, 16119, 2454, 844 | $920.00 |
| 174036 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220000442 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13544, 04-F50601, 15966, 16119, 2454, 844 | $1,450.80 |
| 174036 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220000442 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13544, 04-F50601, 15966, 16119, 2454, 844 | $34.62 |
| 174034 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMAN VALENCIA FLOR ESMERALDA | ROMAN VALENCIA FLOR ESMERALDA.- CR 22000757 (1); CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO EXP. 808/2004-A; FACTURAS: RECIBO | $20,217.19 |
| 174033 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22000754 (1); SOPORTE Y APOYO PARA LA CORRECION JDEL FORMATO DE CHEQUES DE EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 820 | $7,762.50 |
| 174032 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22000751 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CONTRATADOS PARA LOS KIOSCOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 1648 | $3,381.00 |
| 174031 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220000469 (1); 30% DE ANTICIPO DEL PROYECTO "ELABORACION DEL MANUAL DE IMAGEN URBANA DEL MPIO DE GUADALAJARA"; FACTURAS: 0222 | $149,730.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $247.57 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $207.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $56.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $345.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $156.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $124.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $28.00 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $41.98 |
| 174029 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220000458 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 105945, 12618, 5908, 5167, 3328, 622867, 58919, 0007752, 58737 | $23.00 |
| 174027 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000443 (1); ANT. DEL 50% SOBRE ORDEN NO.8932 POR LA COMPRA DE 1 SOFTWARE.; FACTURAS: 15098 | $1,063,991.50 |
| 174026 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000441 (1); LICENCIAMIENTO SOFTWARE.; FACTURAS: 15097 | $596,196.80 |
| 174025 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000439 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 41363, 12220, 158443, 047587 | $250.88 |
| 174025 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000439 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 41363, 12220, 158443, 047587 | $109.90 |
| 174025 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000439 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 41363, 12220, 158443, 047587 | $169.00 |
| 174025 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000439 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 41363, 12220, 158443, 047587 | $277.50 |
| 174024 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA S.A. DE C.V. | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA S.A. DE C.V..- CR 220000436 (1); SERVICIO DE CAPACITACION, CURSO WINDOWS.; FACTURAS: 18391 | $13,110.00 |
| 174023 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOPORTE REMOTO DE MEXICO, S.A.P.I DE C.V. | SOPORTE REMOTO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000432 (1); COMPRA DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE.; FACTURAS: 1577 | $925,002.50 |
| 174022 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000409 (1); 60% DE ANT. SOBRE ORDEN DE COMPRA NO.8972-8975 1 VIBRO-COMPACTADOR Y DISTRIBUIDORA DE ASFALTO.; FACTURAS: 4852, 4853 | $1,068,658.20 |
| 174022 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000409 (1); 60% DE ANT. SOBRE ORDEN DE COMPRA NO.8972-8975 1 VIBRO-COMPACTADOR Y DISTRIBUIDORA DE ASFALTO.; FACTURAS: 4852, 4853 | $968,760.00 |
| 174021 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220000374 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CANASTA NAVIDEÑA EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 93511 | $2,785.00 |
| 174017 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22000731 (1); APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 1400 | $244,043.00 |
| 173917 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220000053 (1); APOYO POR ENERO 2008 A PERSONAS AFECTADAS EN LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $90.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $590.20 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $50.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $1,034.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $1,089.99 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $190.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $50.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $83.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $235.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $72.00 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $540.01 |
| 173915 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000548 (1); GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL TESORERO; FACTURAS: 32414, 13322, 29140, 14541, 27132, 26245, 209801, 16690, 7257, 21179, 42E0016908 | $380.10 |
| 173914 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000546 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR; FACTURAS: 18322347 | $1,361.00 |
| 173913 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000438 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83353, 5890 | $460.00 |
| 173913 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000438 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 83353, 5890 | $247.00 |
| 173909 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA.- CR 220000389 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 1070/2007 | $1,081.16 |
| 173909 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA.- CR 220000389 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 1070/2007 | $26.13 |
| 173909 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA.- CR 220000389 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 1070/2007 | $61.33 |
| 173909 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA | BRISEÑO RODRIGUEZ MARTHA JOSEFINA.- CR 220000389 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2007; FACTURAS: 1070/2007 | $48.00 |
| 173907 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220000378 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 20752464, 0054, 266860 | $287.50 |
| 173907 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220000378 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 20752464, 0054, 266860 | $1,650.00 |
| 173907 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220000378 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: 20752464, 0054, 266860 | $103.00 |
| 173906 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220000370 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIO URGENTE DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 2240 | $900.00 |
| 173897 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLORZANO SANCHEZ MARTHA ALEJANDRA | SOLORZANO SANCHEZ MARTHA ALEJANDRA.- CR 220000292 (1); PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI TEQUILA EXPRESS EN CD. JUAREZ EL 9 DE NOV. 2007; FACTURAS: 009 | $10,459.25 |
| 70368 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000398 (1); SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA PROCESO; FACTURAS: 47520 | $1,960.00 |
| 70367 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000396 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6396 | $184.92 |
| 70366 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000393 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL HELICOPTERO XC HPE MATRICULA AS 3500; FACTURAS: 137343 | $9,865.41 |
| 70365 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000392 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA; FACTURAS: 138501 | $9,995.15 |
| 70349 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000363 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS EN 2007.; FACTURAS: 0246, 140165, 07832 | $1,587.00 |
| 70349 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000363 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS EN 2007.; FACTURAS: 0246, 140165, 07832 | $360.18 |
| 70349 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000363 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS EN 2007.; FACTURAS: 0246, 140165, 07832 | $1,512.94 |
| 70348 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000361 (1); SERVICIO DEL ENLACE CELULAR DE PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2007 AL 28 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 023268371 | $126,507.00 |
| 70346 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000356 (1); COMPRA DE PAPELERIA, ORDEN 8738, PASIVO 2007; FACTURAS: 1658 | $3,910.00 |
| 70342 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220000350 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; FACTURAS: 3641, 3642 | $65,883.50 |
| 70342 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220000350 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; FACTURAS: 3641, 3642 | $6,785.00 |
| 70338 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000342 (1); COMPRA DE 5 FLUXOMETRO DE PEDAL.; FACTURAS: 17419 | $8,510.00 |
| 70337 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16099.; FACTURAS: 78231, 78232 | $46,097.76 |
| 70337 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBO.16099.; FACTURAS: 78231, 78232 | $17,434.20 |
| 70336 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220000326 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13149, 13151 | $1,603.97 |
| 70336 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220000326 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13149, 13151 | $546.81 |
| 70329 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000311 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 10063, 10082, 10085, 10086 | $7,659.00 |
| 70329 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000311 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 10063, 10082, 10085, 10086 | $14,674.00 |
| 70329 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000311 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 10063, 10082, 10085, 10086 | $2,098.75 |
| 70329 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000311 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 10063, 10082, 10085, 10086 | $8,091.40 |
| 70328 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000309 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 10064 | $2,866.54 |
| 70325 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000304 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 10292 | $402.50 |
| 70308 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000256 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83209 | $3,681.50 |
| 70307 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83022 | $342.70 |
| 70306 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83208 | $2,495.50 |
| 70305 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83207 | $1,136.25 |
| 70304 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83206 | $217.64 |
| 70303 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000250 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83204 | $375.19 |
| 70302 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000249 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 83150 | $2,531.73 |
| 70301 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000244 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 90624 | $3,715.20 |
| 173882 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 16 | JIMENEZ VARELA NABOR RUBEN | JIMENEZ VARELA NABOR RUBEN.- CR 220000355 (1); TRABAJOS EN LA ELABORACION DE INICIATIVA DE "PROGRAMA DE APERTURA RAPIDA DE NEGOCIOS"; FACTURAS: 0008, 0009, 0010 | $10,350.00 |
| 173882 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 16 | JIMENEZ VARELA NABOR RUBEN | JIMENEZ VARELA NABOR RUBEN.- CR 220000355 (1); TRABAJOS EN LA ELABORACION DE INICIATIVA DE "PROGRAMA DE APERTURA RAPIDA DE NEGOCIOS"; FACTURAS: 0008, 0009, 0010 | $10,350.00 |
| 173882 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 16 | JIMENEZ VARELA NABOR RUBEN | JIMENEZ VARELA NABOR RUBEN.- CR 220000355 (1); TRABAJOS EN LA ELABORACION DE INICIATIVA DE "PROGRAMA DE APERTURA RAPIDA DE NEGOCIOS"; FACTURAS: 0008, 0009, 0010 | $10,350.00 |
| 173879 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPETILLO NAVA JUAN JOSE | CAPETILLO NAVA JUAN JOSE.- CR 220000257 (1); COMPRA DE 8 BATERIAS PARA UPS.; FACTURAS: 37 | $27,581.60 |
| 173878 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220000253 (1); COMPRA DE 4 SILLAS Y 1 GUILLOTINA.; FACTURAS: 7817 | $3,047.50 |
| 173877 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALCEDO DE SAHAGUN LUZ MARIA TERESA | SALCEDO DE SAHAGUN LUZ MARIA TERESA.- CR 220000248 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS; FACTURAS: RECIBO | $16,274.20 |
| 173876 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V..- CR 220000247 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS; FACTURAS: 473/2007-3 | $59,148.00 |
| 173875 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220000246 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS; FACTURAS: 473/2007-3 | $34,407.96 |
| 173874 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220000245 (1); DEVOLUCION DE IMPUESTOS; FACTURAS: 473/2007-3 | $28,151.16 |
| 173870 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 220000235 (1); APOYO DEL MES DE ENERO 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 173849 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220000243 (1); DONATIVO DE ENERO DEL 2008; FACTURAS: 0029 | $100,000.00 |
| 173848 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000080 (1); SUMINISTRO DE 473 LTS. DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 20030520171 | $2,478.52 |
| 173839 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000086 (1); SUMINISTRO DE 179 LTS DE GAS L.P. PARA LA UNID. MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 10052271884 | $937.96 |
| 173838 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000083 (1); SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 2; FACTURAS: 10052130512 | $744.07 |
| 173837 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA CARLOS | TELLO LUNA CARLOS.- CR 220000039 (1); APOYO POR ENERO 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 173836 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUSTOS MEJIA MA. DEL REFUGIO | BUSTOS MEJIA MA. DEL REFUGIO.- CR 220000233 (1); PAGO A CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM/DJCT/RP/050/2007; FACTURAS: RESOLUCION | $232,260.00 |
| 173835 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220000223 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENE. 2008 OFNAS. DESARROLLO ORGANIZACIONAL; FACTURAS: 0011326 | $830.00 |
| 173834 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220000051 (1); APOYO POR ENERO 2008 A PERSONAS AFECTADAS EN LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 173833 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220000044 (1); APOYO POR ENERO 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL.; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 173832 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220000040 (1); APOYO POR ENERO 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL.; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 173828 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220000221 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2007.; FACTURAS: RELACION | $5,971,376.33 |
| 70223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220000218 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 220000217 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO LANDEROS DANIEL | ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 220000216 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220000215 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TISCARENO PEREZ JORGE MARIO | TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 220000214 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SORIANO TORRES OSCAR MANUEL | SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 220000213 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLANO GUZMAN FRANCISCO | SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 220000212 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIMG ZARAGOZA SUGELI | SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 220000211 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220000210 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN | SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 220000209 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220000208 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 220000207 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 220000206 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 220000205 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 220000204 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220000203 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220000202 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 220000201 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220000200 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA | PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 220000199 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220000198 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 220000197 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 220000196 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220000195 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA CANCHOLA ALBERTO | OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 220000194 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 220000193 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINAKATA CARDENAS ALBERTO | MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 220000192 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MILLAN VILLA DIANA | MILLAN VILLA DIANA.- CR 220000191 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 220000190 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220000189 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220000188 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 220000187 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 220000186 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220000185 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220000184 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 220000183 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI TERAN JOSE MANUEL | LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 220000182 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220000181 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220000180 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 220000179 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220000178 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220000177 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220000176 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 220000175 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220000174 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 220000173 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 220000172 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220000171 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220000170 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 220000169 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220000168 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA DIAZ ANITA | DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 220000167 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 220000166 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220000165 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 220000164 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CANALES GABRIELA | CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 220000163 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE NOLASCO ABEL | CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 220000162 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220000161 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 220000160 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 220000159 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 220000158 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 70162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220000157 (1); BECARIOS MEDICOS | $4,500.00 |
| 70161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/01/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 220000156 (1); BECARIOS MEDICOS | $2,250.00 |
| 173827 | Detalle Factura de click aquí | 10/01/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS | SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS.- CR 220000055 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO 2008, EDIFICIO DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION MUNICIPAL; FACTURAS: 0106 | $24,627.25 |
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